零星物资采购管理规定

精品文档零星物资采购管理规定（试行版）发放编号：生效日期：1 目的规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，降低采购成本，保护公司利益。.精品文档2 适用范围本规定适用于公司的零星物资采购管理。3 定义零星物资包括非生产低值低耗物资、劳保用品和其它生产用零星物资等。3.1非生产低值低耗物资包括办公用品、办公家具等。3.2劳保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。3.3其他生产用零星物资包括铁线、化工材料、五金器材、水电耗材、设备配件、工具、量具。4 职责4.1综合管理部4.1.1根据国家劳动保护法管理规定及公司规定，负责制定劳保用品的标准化配置。4.1.2负责零星物资的采购及流程的办理，包括采购价格商谈，负责组织招标，负责采购合同的拟订和报批。4.2财务部负责零星物资预算的审核；负责招标评审、采购价格和合同的审批。4.3职能部门4.3.1各职能部门指定通用物资联络人，负责汇总本部门月度需求计划，并于每月 25 号按照相关流程向综合管理部提报采购申请，同时维护好库存物资台账。各职能部门负责按照综合管理部的要求建立物资库存台帐。综合管理部将不定期检查各部门的库存物资管理台帐。 当常用物资库存低于半个月的库存量时，应立即向管理部提出采购申请。 如未及时提出申请造成到位时间的延误由申请部门负责。各职能部门负责办理办公设备的申请、验收和领用手续。为不影响业务开展，紧急物资可由各职能部门自行采购。.精品文档紧急物资指：申请部门因关键设备或配件紧急损坏导致生产系统停机或存在重大安全隐患需紧急采购物资进行更换和修理的特殊采购任务。如不能描述清楚规格型号或不属于部门通用物资的物品由职能部门派相关人员与采购员一同实施采购。5. 采购工作流程图综合管理部申购部门财务部公司领导.精品文档01.采购申请02.部门经理03.公司分管领审核导审批04.综合管理部审核05.价格审核06.财务总监审批7. 下达采购订单8. 向财务申请借款09.采购进度跟踪10.组织验收入11.领用库流程标准说明及期量标准.精品文档10组织验仓管员对供应商送达的货物进行验收入库。仓管员即时收入库11领用仓管员通知需求部门领用所需物资。仓管员1 日序流程块文字说明负责人期量标准号011、 申请部门根据部门下个月预算及需求，提申请部门出采购申请。申请物资必须详细注明申请联络人采购的名称、型号、规格、数量和需求日期。每月25日2、除紧急采购物资外，申请部门每月25 日后采购申请前或急需即提出的申请统一延后至下个月25 日再统一时提交采购。3、申请部门将申请物资发给采购员进行采购前期工作，询价议价结束后，采购员将预算价格反馈给申请部门联络人。02部门领导询价结束后，申请部门联络人提交申请部门经申请部门1 日审核理审批。经理03公司分管申请部门联络人向分管公司领导提交采购申公司领导1 日领导审批请表，分管公司领导根据具体情况审批。041、 综合管理部根据申请部门需求，审核请购单是否注明采购物资的名称、型号、规格、4 日，如第综合管理数量和需求日期。对注明不详细造成采购综合管理一次采购物物资不适用的，责任由申请部门承担。资或重要物部审核部采购员2、综合管理部采购员根据需求进行询价议价。资看具体情申请部门必须和采购员确认所需物资的适况而定用性。05价格审核财务部根据初步询价结果进行审核。财务部会2 日计06财务总监财务总监根据核价情况进行审批财务总监1 日审批1、综合管理部采购员根据领导审批结果开展综合管理2 日，签订07下达采购采购工作。部采购员合同需看审订单2、对供应商下达采购订单。单件物资采购金批进度而定额大于 1500 元的原则上需签订合同。08向财务申综合管理部采购员根据采购具体情况向财务综合管理视财务付款申请借款。部采购员 /请借款进度而定财务部09采购进度综合管理部采购员对下达订单的物资定时跟综合管理跟踪踪供应商的供货进度。如有异常，向综合管理部采购员即时部主管汇报。.精品文档6. 附 则6.1 本制度解释权属于公司综合管理部。7. 相关文件附件 1. 采购申请表附件 2. 外购实物验收单附件 3. 部门物资库存清单附件 1：广西南方中集物流装备有限公司NO采购申请表年月日申请部门申请人签字经办人签字申请理由名称规格或型号单位申购情况实际情况单价金额数量单价金额备注数量合计申购部门负责人财务审核意见意见申购部门分管公司领导意见财务总监意见采购部门负责人意见附件 2： 外购实物验收单附件 3：部门物资库存清单.精品文档部门 物资名单称位规格型每号月需求最数低量库存9月量库存10数月量库11存月数库量存12数月量库存说数明量.