035-贵州某公司绩效指标词典(122

贵州西洋肥业有限公司绩效指标词典CBHandsun深圳市华盈恒信管理顾问有限公司目 录第一部分：西洋肥业战略地图003第二部分：战略主题解释004第三部分：战略主题强相关识别005第四部分：各部门KPI分解、定义、绩效计划及规划006 01、公司办KPI分解、定义、绩效计划及规划00602、人力资源部KPI分解、定义、绩效计划及规划01103、法务部KPI分解、定义、绩效计划及规划01704、供应部KPI分解、定义、绩效计划及规划02005、运输部KPI分解、定义、绩效计划及规划02606、财务管理部KPI分解、定义、绩效计划及规划03007、审计监察部KPI分解、定义、绩效计划及规划03608、销售部KPI分解、定义、绩效计划及规划03909、农化服务部KPI分解、定义、绩效计划及规划04510、化产销售部KPI分解、定义、绩效计划及规划05211、技术发展部KPI分解、定义、绩效计划及规划05812、质量控制部KPI分解、定义、绩效计划及规划06413、生产管理部KPI分解、定义、绩效计划及规划06914、设备动力部KPI分解、定义、绩效计划及规划07615、铁运部KPI分解、定义、绩效计划及规划08116、各部门定性KPI评价表084第五部分：公司2007年KPI分析106129第一部分：西洋肥业2007年战略地图第二部分：战略主题解释序号战略主题战略主题解释01保证利润实现董事会下达的利润目标。02成本降低通过生产成本（物流下降20%）、采购成本（大宗物料下降1%，备品配件、劳保下降15%）、管理成本（总成本降低30%，福利增加10%）、财务费用（下降10%）、销售费用持平和技术改造，实现公司整体成本降低%。03销售增长1、销售增长10%，价格，回款率；2、持续保持高端市场；3、复合肥呆坏帐控制在3以内，化产销售呆坏帐0；4、建立3-5个大客户，大客户销售实现0的突破。04客户满意1、建立客户档案管理体系；2、建立客户满意度管理体系，及时处理客户投诉。05渠道优化1、营销渠道的重新规划和优化；2、 建立经销商信用管理体系；3、建立经销商管理体系。06采购成本控制1、实现采购成本的降低%；2、标准件全部实现招标管理，实现定点采购。07供应商管理1、建立完善的供应商管理体系（包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制、安全库存等）；2、实现全部供应商的评估、分级和考核。08技术改进1、完成二期渣场设计、招标和施工；2、实现技术创新成果 个（其中100万以上 个、50万以上 个、30万以上 个、10万以上 个、5万以上 个）；3、建立和完善工程项目预算、监督、决算管理体系；4、完成合成型煤、废氨回收项目的技术改造；5、磷石膏应用和销售有较大突破；09新产品研发1、完成3-5个新产品的研发10生产成本控制1、优化公司现有对生产分厂的管控模式；2、复合肥三期完成安装并投产；3、安全环保达到国家要求，实现全年无人员伤亡，污染赔偿下降 %；4、加强地磅、编码、检验的监督；5、加强闲置资产的利用和呆滞物料的处理；6、运输成本控制。11生产分厂外/内包实现公司生产费用的整体承包，包括：1、合成氨技术管理外包、硫酸、普钙、自控中心外包；2、机械分厂分解或外包；3、复合肥成品外包。12管理规范化1、建立、导入人力资源管理体系；2、全面导入6S及TPM管理体系；3、建立管理财务（初步建立预算管理体系）、形成税务财务；4、引入营销咨询公司，建立营销管理体系；5、优化并固化公司流程管理体系；6、实现供应、生产和财务、销售的无纸化办公；7、组建设备动力部。13品牌宣传1、保证免检产品、中国名牌、驰名商标、绿色无公害、行业标准5个牌子顺利通过验收；2、电视广告的投放；3、VI系统的建立与实施。14销售技术支持1、建立市场信息收集、处理体系；2、及时准确提供高质量的促销产品；3、产品外包装的设计和更新。15人才队伍建设技术队伍建设1、技术队伍的招聘和优化。营销队伍优化1、初步实现营销队伍的淘汰和优化机制；2、组建河南销售队伍。干部梯队建设1、建立干部梯队建设规划；2、通过绩效管理手段，实现员工队伍的优化，机关减少20%，分厂减少10%；3、财务人员的优化。16员工技能培养1、识别并规划员工2006年2008年培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作。第三部分：战略主题强相关识别第四部分：各部门KPI分解、定义、绩效计划及规划01、公司办KPI分解、定义、绩效计划及规划（1）公司办KPI分解图（2）公司办部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门生产成本降低（KPIs）1重特大安全环保事故次数（1）统计公司在生产经营过程中重特大安全环保事故次数。（2）重特大事故以国家相关法律法规规定为准。次季度越少越好由人力资源部根据政府相关部门反馈及公司办工作总结按季统计2一般及微小安全环保事故次数（1）统计公司在生产经营过程中一般及微小安全环保事故次数。（2）一般及微小安全环保事故以国家相关法律法规规定为准。次季度越少越好由人力资源部根据政府相关部门反馈及公司办工作总结按季统计3环保污染赔偿费用总额（1）由环保污染问题引起的赔偿周边百姓及政府罚款的费用总额。元季度越小越好由财务部根据赔偿费用支出统计4安全环保知识人均培训时数（1）安全环保知识人均培训时数=（员工安全环保知识培训时间实际培训人数）/员工平均人数。（2）公司员工平均人数月员工总数/12。小时/人年度越大越好由人力资源部编制公司培训月报表统计5安全环保知识培训考核合格率（1）安全环保知识培训考核合格率=培训合格人数/培训参与人数100%。（2）培训合格：以每次培训考核通过合格标准统计。%季、年度越大越好人力资源部根据实际培训时间每季、年统计成本降低（KPIs）6办公费用超支率（1）办公费用超支率=期内实际发生办公费用总额/期内办公费用预算总额100%。%季度越小越好根据财务管理部的办公费用每季统计部门职能（KPIp）7总经理办公会议决议有效执行率（1）总经理办公会议决议有效执情况以总经理评价为准。（2）总经理办公会议决议有效执行率总经理办公会议决议有效执行个数/总经理办公会议决议个数100%。%季度越大越好由人力资源部根据总经理反馈8档案遗失次数（1）遗失公司档案的次数。（2）档案遗失数以人力资源部组织检查结果及档案查阅人员反馈为准。次季度越少越好由人力资源部根据检查结果及相关人员反馈统计9网络、电脑、文印维护投诉次数（1）在网络、电脑、文印等维护过程受到的投诉次数。（2）投诉次数以相关部门投诉经人力资源部查核属实为准。次季度越小越好由人力资源根据相关部门投诉按季统计10媒体负面曝光次数（1）电视台、报纸、主要网站对公司负面报道的次数。次季度越小越好由人力资源根据媒体及相关部门反馈按季统计11内部宣传栏更新次数（1）内部宣传栏全面更换内容的次数。次季度越多越好由人力资源部检查按季统计12绩效体系实施有效性评价（1）评价公司办部门内绩效管理组织的有效性。（2）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分季度越大越好由人力资源部组织每季评价13绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实公司办员工绩效投诉的次数为准。次季度越小越好由人力资源根据员工投诉处理情况按季统计14内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。（3）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分年度越大越好由人力资源组织的内部客户满意度调查结果每年统计（3）公司办2007年绩效计划部门KPI项基本措施实施计划开始时间结束时间具体执行岗位（1）重特大安全环保事故次数（2）一般及微小安全环保事故次数（3）环保污染赔偿费用总额加强安全培训与监督加强安全培训及安全防护,减少安全事故1月12月环安主任制订安全巡查计划,加强安全隐患检查处理1月12月环安主任制订应急救援预案1月12月环安主任完善环保措施，减少赔偿制订达标排放指标、超标排放处罚及污水排放违规标准1月3月安全环保管理员监督、实施与检查相关环保控制措施2月12月安全环保管理员完善部门负责人环保污染责任制度3月3月环安主任组织相关人员进行环保设备使用与维护状况评价11月12月环保管理员（4）安全环保知识人均培训时数（5）安全环保知识培训考核合格率制订培训计划，提高培训质量进行分职能、分层级的安全环保培训识别与规划2006年12月1月环安主任制订2007年度安全环保培训计划1月1月环安主任建立环保安全培训讲义与培训考核题库1月4月安全环保管理员组织实施安全环保培训计划2月12月安全环保管理员加强内部环保安全讲师队伍的建设1月12月环安主任加强与政府相关机构沟通，引入优秀培训课程1月12月环安主任加强培训效果跟踪与培训实操的考核3月12月环安主任（6）总经理办公会议决议有效执行率（7）档案遗失次数加强会议决议的执行建立与完善会议管理制度1月1月总经理秘书整理好会议记录，分解给相关责任部门执行1月12月总经理秘书加强执行结果检查与汇报机制3月12月总经理秘书加强档案管理建立与完善档案管理制度1月3月档案管理员建立档案借阅台帐，不定期清理超期未还档案的追缴1月12月档案管理员定期对档案进行清点检查，查漏补缺3月12月档案管理员（8）网络、电脑、文印维护投诉次数（9）办公费用超支率加强办公设备管理建立办公类固定资产管理台帐，识别重点管理对象1月3月网络管理员制订网络、电脑等安全维护计划1月1月网络管理员加强网络、电脑等操作培训4月6月网络管理员建立网络、电脑等维护响应机制，提高维护人员的专业技能1月2月网络管理员控制各部门办公费用制定办公用品领用定额与办公通讯费用定额1月2月行政主任启动办公费用预算管理机制7月12月公司办部长（10）媒体负面曝光次数（11）内部宣传栏更新次数加强公司形象管理建立社会媒体危机处理机制，快速处理危机事件1月12月公司办部长加强与外界媒体的沟通，引导进行正面报道1月12月总务外勤制订内部宣传工作计划，有效组织内部宣传1月1月行政主任引入宣传激励机制，提高员工的参与热情度3月6月总务管理员（12）绩效体系实施有效性评价（13）绩效考核员工投诉次数（14）内部客户满意度执行和完善公司绩效管理体系分解部门KPI，制定部门绩效实施保障计划2006年11月1月公司办部长按时组织部门内绩效考核与绩效沟通工作1月12月公司办部长保证部门绩效管理工作的公正、公开、公平性，及时处理员工对绩效管理的申诉工作1月12月公司办部长加强部门管理与部门间协作建立和完善部门内部管理制度1月12月公司办部长积极派员对各单位（部门）提供技术支持1月12月公司办部长加强部门间合作1月12月公司办部长（4）公司办2007年KPI规划指标编号指标名称指标目标该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1重特大安全环保事故次数非此即彼法2一般及微小安全环保事故次数减分法3环保污染赔偿费用总额层差法4安全环保知识人均培训时数说明法5安全环保知识培训考核合格率说明法6总经理办公会议决议有效执行率减分法7档案遗失次数减分法8网络、电脑、文印维护投诉次数减分法9办公费用超支率比率法10媒体负面曝光次数减分法11内部宣传栏更新次数说明法12绩效体系实施有效性评价说明法13绩效考核员工投诉次数说明法14内部客户满意度说明法02、人力资源部KPI分解、定义、绩效计划及规划（1）人力资源部KPI分解图（2）人力资源部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门管理规范化（KPIs）1HR体系正式实施时间（1）以HR体系实施规划为准，以HR体系的所有分项实施为正式实施时间。分季度越早越好根据人力资源部HR体系规划统计2HR体系实施有效性评价（1）评价人力资源部对HR体系实施的有效性。（2）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分季度越大越好由主管副总依据实际情况每季评价3各部门KPI达成率（1）各部门KPI达成率=期内各部门KPI达成数量/期内KPI考核总数100%。（2）KPI达成：完成KPI的基本目标值。%季度越大越好根据人力资源部对各部门绩效考核结果每季统计4流程体系正式实施时间（1）以流程体系实施规划为准。以流程体系的所有分项实施为正式实施时间。分季度越早越好根据人力资源部流程体系实施规划统计5人均产值（1）人均产值年度总产值/员工平均人数。（2）员工平均人数月员工总数/12。万元/人年度越大越好产值由财务管理部每年提供，员工人数根据人力资源部人事月报统计员工技能培训（KPIs）6年度培训计划通过总经理批准时间（1）以总经理对人力资源部提交的年度培训计划审批时间为准。分年度越早越好根据总经理审批时间统计7人均培训时数（A、B、C、技术人员、营销人员）（1）人均培训时数=（公司级培训时间实际培训人数）/员工平均人数。（2）员工平均人数月员工总数/12。（3）公司级培训：人力资源部组织的A、B、C层级管理人员及技术人员、营销人员的员工培训。小时/人季、年度越大越好人力资源部根据培训月报每季、年统计8培训计划达成率（1）培训计划达成率=期内已实施的培训次数/期内计划培训总次数100%。（2）培训计划指人力资源部制订的季度、年度培训计划。%季、年度越大越好人力资源部根据培训月报每季、年统计9培训考核合格率（1）培训考核合格率=期内培训合格人数/期内培训参与人数100%。%季、年度越大越好人力资源部根据培训月报表每季、年统计人才队伍建设（KPIs）10招聘计划达成率（1）招聘计划达成率=期内已完成的招聘人数/期内计划招聘总人数100%。（2）招聘计划指人力资源部制订的月度、年度招聘计划。%季、年度越大越好人力资源部根据人事月报每季、年统计11招聘合格率（1）招聘合格率=期内试用期考核合格人数/期内招聘总人数100%。（2）试用期考核合格：用人部门在新员工试用期结束时对其考核合格。%季度越大越好根据人力资源部人事月报每季统计12员工淘汰率（1）员工淘汰率=公司淘汰员工的总人数/员工平均人数100%。（2）员工平均人数月员工总数/12。（3）员工淘汰：公司通过绩效考核、素质测评等方式强制淘汰员工。%季度合适根据人力资源部人事月报每季统计13核心员工非正常离职人数（1）每年初由人力资源部识别、汇总核心员工名单，并报总经理批准。（2）下列情况核心员工的离职属非正常离职：员工主动辞职、自动离职、辞退等。人季度越小越好根据人力资源部人事月报每季统计部门职能（KPIp）14企业文化建设规划通过总经理批准的时间（1）以总经理对人力资源部提交的企业文化建设规划审批时间为准。分年度越早越好根据总经理审批时间每年统计15年度绩效指标词典更新完成的时间（1）以总经理对人力资源部提交的绩效指标词典审批时间为准。分年度越早越好根据总经理审批时间每年统计16绩效考核延迟次数（1）以绩效考核流程的时间节点为考核标准，计算未按时完成绩效考核的次数。次季度越小越好根据人力资源部人事月报每季统计17内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部门（或分厂）为单位，识别强相关部门进行测量。（3）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分年度越大越好根据内部客户满意度调查结果每年统计（3）人力资源部2007年绩效计划部门KPI项基本措施实施计划开始时间结束时间具体执行岗位（1）HR体系正式实施时间（2）HR体系实施有效性评价（3）各部门KPI达成率建立HR体系参与顾问机构HR体系的设计工作2006年8月2006年12月人力资源部部长组织相关人员对设计结果的评审工作2006年12月2006年12月人力资源部部长实施HR体系编制HR体系实施计划2006年12月2006年12月人力资源部部长组织按实施计划进行HR体系的试运行1月3月人力资源部部长对试运行结果进行总结，发现问题，及时调整3月3月人力资源部部长组织HR体系的正式运行4月12月人力资源部部长指导、监督各部门KPI的实施，并及时调整不合理的KPI4月12月企管主任组织相关人员对HR实施的有效性进行综合评价12月12月人力资源部部长（4）流程体系正式实施时间（5）人均产值优化流程体系参与流程体系的优化工作，并组织相关人员评审优化成果2006年11日3月人力资源部部长编制流程体系实施计划3月3月企管主任指导、监督流程体系的运行，并总结与调整4月12月企管主任人事外包完成简单体力劳动的人事外包2006年12月2月人力资源部部长完成服务类事务的人事外包1月3月人力资源部部长（6）年度培训计划通过总经理批准时间（7）人均培训时数（A、B、C、技术人员、营销人员）（8）培训计划达成率（9）培训考核合格率建立公司培训体系分析公司培训现状，总结培训工作，识别需求2006年11月2006年12月培训管理员编制3年内的培训规划2006年12月12月培训管理员编制2007年年度培训计划，并通过总经理审批1月1月培训管理员执行与完善公司培训体系按计划组织实施，并组织培训考核1月12月培训管理员建立培训考试试题库1月3月培训管理员指导其他部门制订部门培训计划，并监督执行1月12月培训管理员（10）招聘计划达成率（11）招聘合格率（12）员工淘汰率（13）核心员工非正常离职人数执行与完善招聘体系全面评估公司招聘现状，并完善现有招聘体系（流程、制度、表单等）2006年12月2006年12月招聘管理员根据HR体系岗位定编成果，重新确定各部门和岗位定编标准1月1月招聘管理员根据人力资源规划，制订年度招聘计划，并经总经理审批1月1月招聘管理员分解制订月度招聘计划1月1月招聘管理员拓宽招聘渠道，采取网络招聘等多种招聘形式1月12月招聘管理员建立招聘考核试题库1月3月招聘管理员员工试用期跟踪与评估机制1月12月招聘管理员建立和完善核心员工管理体系建立核心员工标准，识别公司核心员工1月1月人力资源部部长建立核心员工档案2月2月人事管理员建立核心员工激励体系（福利、沟通、培训、职业规划等）2月2月人力资源部部长结合职业生涯规划，量身定做核心员工培训规划，并保证实施2月2月培训管理员（14）企业文化建设规划通过总经理批准的时间企业文化建设建立3年内公司企业文化规划4月4月党群主任编制2007企业文化建设计划4月4月党群主任编制并发布员工手册5月6月党群主任（15）年度绩效指标词典更新完成的时间（16）绩效考核延迟次数（17）内部客户满意度完善绩效管理制度绘制下年度战略地图，进行战略主题解释与部门强相关识别11月12月企管主任调整部门KPI，交进行部门KPI分解11月12月企管主任制订各部门绩效保障计划，编制绩效指标词典12月12月企管主任内部客户满意度调查编制内部客户满意度调查表11月11月企管主任组织公司各部门内客户满意度调查12月12月企管主任（4）人力资源部2007年KPI规划指标编号指标名称指标目标该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1HR体系正式实施时间减分法2HR体系实施有效性评价说明法3各部门KPI达成率比率法4流程体系正式实施时间减分法5人均产值层差法6年度培训计划通过总经理批准时间减分法7人均培训时数（A、B、C、技术人员、营销人员）层差法8培训计划达成率比率法9培训考核合格率层差法10招聘计划达成率比率法11招聘合格率层差法12员工淘汰率层差法13核心员工非正常离职人数减分法14企业文化建设规划通过总经理批准的时间减分法15年度绩效指标词典更新完成的时间减分法16绩效考核延迟次数层差法17内部客户满意度说明法03、法务部KPI分解、定义、绩效计划及规划（1）法务部KPI分解图（2）法务部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门销售增长（KPIs）1销售呆坏帐处理率（1）销售呆坏帐处理率呆坏帐收款总额/呆坏帐总额100%。%年度越高越好由财务部根据收款情况提供相关数据2法律纠纷有效结案率（1）法律纠纷有效结案指有利于公司利益的结案，由总经理评价有效性。（2）法律纠纷有效结案率法律纠纷有效结案个数/法律纠纷结案数100%。%年度越高越好由主管领导反馈及法务部工作总结为准部门职能（KPIp）3假冒伪劣有效处理次数（1）公司发现的处理假冒伪劣事件的有效处理次数。（2）处理的有效性以总经理的评价为准。次季度越高越好由主管领导反馈及法务部工作总结为准4法律档案建立与更新及时性与完整性（1）检查法律档案建立与更新及时性与完整性。（2）及时性及准确性以人力资源部组织检查的延迟次数及错误次数为准。次季度越快越好越小越好由人力资源部组织检查按季度统计5绩效体系实施有效性评价（1）评价法务部部门内绩效管理组织的有效性。（2）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分季度越大越好由人力资源部组织每季评价6绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实法务部员工绩效投诉的次数为准。次季度越小越好由人力资源根据员工投诉处理情况按季统计7内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。（3）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分年度越大越好由人力资源组织的内部客户满意度调查结果每年统计（3）法务部2007年绩效计划部门KPI项基本措施实施计划开始时间结束时间具体执行岗位（1）销售呆坏帐处理率（2）法律纠纷有效结案率加强销售呆坏帐处理建立销售呆坏帐处理项目负责制，编制项目计划1月1月法务部长建立外部法律机构的合作机制，充分利用其专业优势3月6月法务部长健全公司法律纠纷事件资料管理与分析方式方法1月12月法务管理员编制本部门人员能力提升计划，提高法务管理员的专业技能1月1月法务部长（3）假冒伪劣有效处理次数（4）法律档案建立与更新及时性与完整性执行与完善公司维权管理建立与完善公司维权管理规范1月3法务部长完善各区域对假冒伪劣反馈奖励的实施3月12月法务部长完善与相关政府主管部门的协作机制1月12月法务管理员建立专项法律处理快速汇报方式2月2月法务部长建立专项法律档案管理台帐1月1月内勤管理员（5）绩效体系实施有效性评价（6）绩效考核员工投诉次数（7）内部客户满意度执行和完善公司绩效管理体系分解部门KPI，制定部门绩效实施保障计划2006年11月1月法务部部长按时组织部门内绩效考核与绩效沟通工作1月12月法务部部长保证部门绩效管理工作的公正、公开、公平性，及时处理员工对绩效管理的申诉工作1月12月法务部部长加强部门管理与部门间协作建立和完善部门内部管理制度1月12月法务部部长积极派员对各单位（部门）提供技术支持1月12月法务部部长加强部门间合作1月12月法务部部长（4）法务部2007年KPI规划指标编号指标名称指标目标该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1销售呆坏帐处理率层差法2法律纠纷有效结案率层差法3假冒伪劣有效处理次数说明法4法律档案建立与更新及时性与完整性减分法5绩效体系实施有效性评价说明法6绩效考核员工投诉次数说明法7内部客户满意度说明法04、供应部KPI分解、定义、绩效计划及规划（1）供应部KPI分解图（2）供应部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门成本降低/生产成本控制（KPIs）1大宗物料采购成本降低率（1）大宗物料采购成本降低率（1-本年度大宗物料采购成本/上年度大宗物料采购成本）100%。%年度越高越好由财务管理部根据大宗物料采购情况统计2标准件采购招标率（1）标准件采购招标率标准件采购招标种类数/标准件采购种类数100%。%季度/年度越高越好由财务管理部根据采购部编制的采购月报统计3非生产物料采购成本降低率（1）非生产物料采购成本降低率（1-本年度非生产物料采购成本/上年度非生产物料采购成本）100%。%年度越高越好由财务管理部根据非生产物料采购情况统计4货款支付率（1）货款支付率(季度支付货款逾期支付货款)/季度应付货款100%。（2）逾期支付货款指超过合同指定日期15日以上的货款。%季度适度为好由财务管理部根据采购情况统计5不合格产品处理完成率（1）不合格产品处理完成率不合格产品处理完成额/不合格产品总额100%。%季度越高越好由财务管理部根据不合格产品处理情况的统计6采购违规操作次数（1）指采购相关人员违反法律、法规及公司相关采购制度及流程的事件次数。%季度越低越好由人力资源部根据质控管理部、审计监察部及相关部门反馈统计管理规范化（KPIs）7供应管理流程未有效执行个数（1）由人力资源部组织检查没有按照规划流程实施的流程个数。个季度越少越好由人力资源部组织相关部门每季评价统计供应商管理（KPIs）8供应商管理体系正式实施时间（1）以供应商管理体系建设规划所规定的时间为准。分年度越早越好由人力资源部组织检查考核为依据9供应商管理体系有效性评价（1）评价供应部供应商管理的有效性。（2）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分季度越大越好由人力资源部组织每季评价10供应商档案完善更新及时性及准确性（1）检查供应商档案完善更新及时性及准确性。（2）及时性及准确性以质量控制部查出的延迟次数及错误次数为准。次季度越快越好越小越好由质量控制部按季度统计11供应商有效评估率（1）供应商有效评估以质量控制部抽查的供应商评估为准。（2）供应商有效评估率供应商有效评估个数/供应商评估检查个数100%。%季度越高越好由质量控制部按季度统计12不合格供应商淘汰率（1）不合格供应商以对供应商的评估结果为准。（2）不合格供应商淘汰率不合格供应商淘汰个数/不合格供应商个数100%。%年度越高越好由质量控制部按季度统计部门职能（KPIp）13采购计划达成率（1）月度采购计划达成率完成采购物资种类数/计划采购物资种类100%（2）季度采购计划达成率月度采购计划达成率/3100%。%季度越高越好由人力资源部根据供应商编制的采购月报和生产管理部反馈为准14供应断货次数（1）指由于采购物资不及时影响到公司正常生产运营的次数。次季度越少越好由人力资源部根据生产管理部反馈为准15供应人员人均培训时数（1）供应部人均培训时数=（供应部员工培训时间实际培训人数）/供应部员工平均人数。（2）供应部员工平均人数月员工总数/12。小时/人年度越大越好由人力资源部编制公司培训月报表统计16供应人员培训考核合格率（1）供应部培训考核合格率=培训合格人数/培训参与人数100%。（2）培训合格：以每次培训考核通过合格标准统计。%季度越大越好人力资源部根据实际培训时间每季统计17绩效体系实施有效性评价（1）评价供应部部门内绩效管理组织的有效性。（2）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分季度越大越好由人力资源部组织每季评价18绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实供应部员工绩效投诉的次数为准。次季度越小越好由人力资源根据员工投诉处理情况按季统计19内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部为单位，识别强相关部门进行测量。（3）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分年度越大越好由人力资源组织的内部客户满意度调查结果每年统计（3）供应部2007年绩效计划部门KPI项基本措施实施计划开始时间结束时间具体执行岗位（1）大宗物料采购成本降低率（2）标准件采购招标率（3）非生产物料采购成本降低率（4）货款支付率（5）不合格产品处理完成率（6）采购违规操作次数开发替代原材料在不影响质量和交期的情况下开发价格较低的替代材料1月12月相关采购人员跟踪原辅材料市场动态行情通过多方面收集供应商报价了解市场价格1月12月相关采购人员通过网络等手段了解材料行业市场价格1月12月相关采购人员对大宗材料采购采用招标的方式通过招标会的方式采购性价比最高的原材料1月12月国标设备采购员建立采购成本标准收集统计采购价格信息，建立采购成本标准1月6月供应部副部长根据市场行情变动状况对采购成本标准进行调整1月6月供应部副部长加强内部沟通建立内部沟通机制3月3月供应部部长建立采购材料价格与质量举报机制3月3月供应部部长（7）供应管理流程未有效执行个数执行与完善供应管理管理流程组织供应管理流程的学习，并组织考试3月5月供应部副部长监督、检查供应管理流程执行，组织相关人员进行执行评价6月12月供应部部长（8）供应商管理体系正式实施时间（9）供应商管理体系有效性评价（10）供应商档案完善更新及时性及准确性（11）供应商有效评估率（12）不合格供应商淘汰率建立与实施供应商管理体系参与供应商管理体系的设计工作，并组织相关人员评审成果2006年12月2月供应部部长编制供应商管理体系实施计划3月3月供应部部长指导、监督供应商管理体系的运行，并总结与调整3月12月供应部部长组织对供应商的淘汰工作6月6月供应部部长定期对供应商的产品质量合格率进行统计、分析和反馈3月12月内勤管理员对供应商的生产和质量状况进行监督和控制1月12月相关采购人员积极开发供应商，扩大商品供应渠道1月12月相关采购人员建立健全供应商档案1月3月内勤管理员（13）采购计划达成率（14）供应断货次数提高采购效率提高采购信息化水平6月10月供应部部长加大跟单力度1月12月相关采购人员加强内部沟通1月12月供应部副部长建立采购周期标准根据计划要求结合实际情况建立采购周期标准1月3月供应部副部长加强库存信息的准确度定期进行库存账物核对1月12月供应部副部长不定期抽查库存准确性1月12月相关采购人员加强库存管理和使用制定常规原料库存控制标准4月6月供应部副部长及时反馈呆滞物品库存信息1月12月供应部副部长（15）供应人员人均培训时数（16）供应人员培训考核合格率加强供应人员队伍建设根据绩效考核与人力资源部综合评价，制订供应人员淘汰机制1月1月供应部部长建立供应人员档案，记录考核、培训、奖惩等记录2月2月供应部副部长制订供应人员培训季度计划，并组织实施2月12月供应部副部长建立供应人员培训试题库2月2月供应部副部长建立培训档案，加强培训效果跟踪3月12月供应部副部长（17）绩效体系实施有效性评价（18）绩效考核员工投诉次数（19）内部客户满意度执行和完善公司绩效管理体系分解部门KPI，制定部门绩效实施保障计划2006年11月1月供应部部长按时组织部门内绩效考核与绩效沟通工作1月12月供应部部长保证部门绩效管理工作的公正、公开、公平性，及时处理员工对绩效管理的申诉工作1月12月供应部部长加强部门管理与部门间协作建立和完善部门内部管理制度1月12月供应部部长积极派员对各单位（部门）提供技术支持1月12月供应部副部长加强部门间合作1月12月供应部部长（4）供应部2007年KPI规划指标编号指标名称指标目标该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1大宗物料采购成本降低率比率法2标准件采购招标率减分法3非生产物料采购成本降低率比率法4货款支付率层差法5不合格产品处理完成率减分法6采购违规操作次数减分法7供应管理流程未有效执行个数减分法8供应商管理体系正式实施时间减分法9供应商管理体系有效性评价说明法10供应商档案完善更新及时性及准确性说明法11供应商有效评估率减分法12不合格供应商淘汰率非此即彼法13采购计划达成率比率法14供应断货次数减分法15供应人员人均培训时数说明法16供应人员培训考核合格率说明法17绩效体系实施有效性评价说明法18绩效考核员工投诉次数说明法19内部客户满意度说明法05、运输部KPI分解、定义、绩效计划及规划（1）运输部KPI分解图（2）运输部部门KPI定义表指标来源序号指标名称计算方法及说明计量单位考核周期指标极性数据提供周期及部门成本降低/生产成本控制（KPIs）1每公里吨产品运输费用（1）每公里吨产品运输费用=期内公司产品公路运输费用总额/（期内公路运输公里数期内公路运输产品的吨数）。元/（公里吨）季、年度越小越好根据财务管理部销售统计报表及运输部汽运月报每年、季统计2汽车零配件及油料标准有效性（1）评价运输部制订单辆汽车每月零配件及油料消耗标准的有效性。（2）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分季度越大越好根据主管领导评价每季统计3汽车故障延迟交货次数（1）因汽车故障引起交货延迟交货的次数。次季度越少越好根据运输部的汽运月报每季统计4运输交通及油库安全事故次数（1）汽车运输过程中发生的交通安全事故及油库安全事故的次数。次季度越小越好根据运输部的汽运月报每季统计5运输违章罚款总额控制（1）汽车运输过程中出现的违章罚款总额。元季度越小越好根据财务管理部的相关费用季统计部门职能（KPIp）6小车服务投诉次数（1）因小车服务不好引起投诉的次数。次季度越小越好根据运输部工作月报每季统计7油库帐实差错率（1）油库帐实差错率=油库盘点差异数量/油库总盘点数量100%。%季度越小越好根据运输部的油库盘点月报每季统计8绩效体系实施有效性评价（1）评价运输部部门内绩效管理组织的有效性。（3）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分季度越大越好根据人力资源部评价每季统计9绩效考核员工投诉次数（1）员工对部门绩效考核的不公正性进行投诉的次数。（2）以人力资源部核实运输部员工绩效投诉的次数为准。次季越小越好根据人力资源部绩效过程统计每季统计10内部客户满意度（1）每年由人力资源部组织一次内部客户满意度调查，以衡量部门间协调、沟通的融洽程度。（2）内部客户满意度以部(或分厂)为单位，识别强相关部门进行测量。（3）评价表见16：各部门定性KPI评价表。分年度越大越好根据内部客户满意度调查结果每年统计（3）运输部2007年绩效计划部门KPI项基本措施实施计划开始时间结束时间具体执行岗位（1）每公里吨产品运输费用（2）汽车零配件及油料标准有效性控制货运成本执行与完善现有货运费用标准1月12月汽运主任引入外部货运车辆，进行竞争运输3月11月运输部长降低消耗费用制订与完善标准消耗定额，严格实施1月1月运输部长推行货运车辆承包制，按实际配件及油料的消耗，有效的进行承包考核。2月4月汽运主任（3）汽车故障延迟交货次数（4）运输交通及油库安全事故次数（5）运输违章罚款总额控制（6）小车服务投诉次数加强运输交期控制制订运输计划，严格执行1月12月汽运主任制定延迟交货处罚规定1月1月汽运主任编制车辆维护保养，减少车辆运输故障1月12月货车司机加强安全培训，控制交通违章执行与完善交通事故处罚规定1月1月汽运主任编制油库安全检查计划1月1月汽运主任制订油库安全事故应急处理预案1月1月汽运主任加强交通法规及安全意识教育1月12月汽运主任加强小车服务管理制订小车服务规范1月1月运输部长加强内部沟通，及时处理服务投诉1月12月运输部长制订小车司机社交礼仪培训计划1月1月运输部长（7）油库帐实差错率加强油库管理对油库进行月度盘点，加强对帐工作3月12月油库保管员加强仓库管理人员的仓储管理培训工作3月12月运输部长（8）绩效体系实施有效性评价（9）绩效考核员工投诉次数（10）内部客户满意度执行和完善公司绩效管理体系分解部门KPI，制定部门绩效实施保障计划2006年11月1月运输部部长按时组织部门内绩效考核与绩效沟通工作1月12月运输部部长保证部门绩效管理工作的公正、公开、公平性，及时处理员工对绩效管理的申诉工作1月12月运输部部长加强部门管理与部门间协作建立和完善部门内部管理制度1月12月运输部部长积极派员对各单位（部门）提供技术支持1月12月运输部部长加强部门间合作1月12月运输部部长（4）运输部2007年KPI规划指标编号指标名称指标目标该指标可能被考核的时间考核计分方法说明第1季度第2季度第3季度第4季度1每公里吨产品运输费用说明法2汽车零配件及油料标准有效性说明法3汽车故障延迟交货次数减分法4运输交通及油库安全事故次数说明法5运输违章罚款总额控制说明法6小车服务投诉次数减分法7油库帐实差错率说明法8绩效体系实施有效性评价说明法9