XX水泥有限公司人员编制及工资核定

2010年人员编制及工资核定一、部门设置及人员编制 单位：人、元、元/人、元/吨序号部 门岗 位编 制月工资年工资吨工资2010年拟定月工资岗位说明人均小计人均小计人均小计1董事长董事长116666.6716666.672000002000000.25640.2564以下均按年产熟料78万吨计算吨工资。副董事长副董事长116666.6716666.672000002000000.25640.2564总经理总经理115000150001800001800000.23080.2308总体负责公司生产、经营工作副总经理副总经理115000150001800001800000.23080.2308负责熟料销售工作总工程师生产总工112500125001500001500000.19230.1923总体负责公司生产技术工作小计575833.349100001.16672行政部副部长14166.674166.6750000500000.06410.0641主持行政工作综合业务员12300230027600276000.03540.0354劳资核算、各部门考核、社保等统计兼档案员12000200024000240000.03080.0308进厂原燃料，产品生产、销售的数据统计过磅员41400560016800672000.02150.0862过磅和相关数据的传递粉磨站清洁工11000100012000120000.01540.0154粉磨站院内、宿舍及办公区清洁熟料线清洁工11200120014400144000.01850.0185熟料线办公楼公共区域及部分领导办公室清洁推荐精选续表： 序号部 门岗 位编 制月工资年工资吨工资2010年拟定月工资岗位说明人均小计人均小计人均小计2行政部门 卫41200480014400576000.01850.0738厂区所有设备、物品、产品防盗，厂区及附近车辆管理、销售票据传递等锅炉工21400280016800336000.02150.0431冬春季供暖期6个月发放1500元/人/月；夏秋季6个月发放1300元/人/月小 计1523866.672864000.36733财务部部 长15000500060000600000.07690.0769财务工作主管会计24166.678333.34500001000000.06410.12822人分别负责成本核和原燃料核算辅助会计22000400024000480000.03080.06162人分别负责固定资产统计、税务相关工作和销售业务核算出纳员12300230027600276000.03540.0354资金流动相关工作和记录小 计619633.342356000.30214供应部部 长15000500060000600000.07690.0769供应部全盘工作。保管员22000400024000480000.03080.06162人分别负责粉磨站和熟料线的备品备件等材料和劳保物品的保管和出入库工作采购员12000200024000240000.03080.0308负责原燃料和其他生产所需物品的供应商选择和采购小 计4110001320000.16935销售部销售经理1以下9人按照年销售水泥60万吨提计工资，每销售一吨水泥提计3元。会计员1推荐精选续表： 序号部 门岗 位编 制月工资年工资吨工资2010年拟定月工资岗位说明人均小计人均小计人均小计5销售部司机1东胜办事处3榆林办事处3内 勤15000500060000600000.35以下5人按照年销售熟料47万吨开票员2120024001440028800提计工资，每销售一吨熟料提计水泥保管22000400024000480000.35元。小 计146安全环保部部 长15000500060000600000.07690.0769安全环保工作安全员23000600036000720000.04620.09232人分别负责厂内设备运转安全和员工劳动安全日常监督和事故处理小 计3110001320000.1692行政人员合计47141333.3516960002.17467生产调度中心主 任110000100001200001200000.15380.1538副主任16666.676666.6780000800000.10260.1026小 计216666.672000000.2564续表：推荐精选序号部门岗 位编制月工资年工资吨工资2010年拟定工资岗位说明人均小计人均小计人均小计8技术室主 任16666.676666.6780000800000.10260.1026工程师电气工程师15000500060000600000.07690.0769自动化工程师15000500060000600000.07690.0769水暖工程师13333.333333.3340000400000.05130.0513电仪组技术员13333.333333.3340000400000.05130.0513电气班长4300012000360001440000.04620.1846仪表班长13000300036000360000.04620.0462主修电工4280011200336001344000.04310.1723白班电工32500750030000900000.03850.1154仪表主修4280011200336001344000.04310.1723副修电工4250010000300001200000.03850.1538总降组总降副值电工21800360021600432000.02770.0554总降主值电工22000400024000480000.03080.0615小 计2985833.3310300001.3205续表：序号部门岗 位编制月工资年工资吨工资2010年拟定工资岗位说明人均小计人均小计人均小计推荐精选9质量管理部主任15000500060000600000.07690.0769副主任兼出场技术员14166.674166.6750000500000.06410.0641配料技术员14000400048000480000.06150.0615破型员兼物理组组长12700270032400324000.04150.0415小磨岗11900190022800228000.02920.0292成型岗22000400024000480000.03080.0615凝结岗11900190022800228000.02920.0292控制组生料分析员31900570022800684000.02920.0877控制组熟料分析员31900570022800684000.02920.0877控制组班长（兼煤磨岗）32700810032400972000.04150.1246分析组组长12700270032400324000.04150.0415生熟料分析员11900190022800228000.02920.0292原燃料分析员11900190022800228000.02920.0292原料采样员12000200024000240000.03080.0308原料堆场管理员22000400024000480000.03080.0615小计2355666.676680000.8561续表：序号部门岗 位编制月工资年工资吨工资2010年拟定工资岗位说明人均小计人均小计人均小计推荐精选10原料车间主 任15000500060000600000.07690.0769机械工程师15000500060000600000.07690.0769技术员13333.333333.3340000400000.05130.0513班长兼空压机岗4300012000360001440000.04620.1846原料磨操作员4260010400312001248000.040.16原料磨巡检工4250010000300001200000.03850.1538废气处理岗位工42000800024000960000.03080.1231配料库岗位工41900760022800912000.02920.1169石灰石取料机操作工422008800264001056000.03380.1354辅料取料机操作工42000800024000960000.03080.1231维修班长13500350042000420000.05380.0538一级主修工332009600384001152000.04920.1477一级副修工330009000360001080000.04620.1385二级维修工32700810032400972000.04150.1246徒 工22500500030000600000.03850.0769续表：序号部门岗 位编制月工资年工资吨工资2010年拟定工资岗位说明人均小计人均小计人均小计推荐精选10原料车间注油工22300460027600552000.03540.0708供料班长13000300036000360000.04620.0462辅助原料破碎工22200440026400528000.03380.0677辅料堆料机操作工22200440026400528000.03380.0677石灰石堆料机操作工22200440026400528000.03380.0677石灰石破碎机岗位工22200440026400528000.03380.0677小 计54138533.3316624002.131311烧成车间主 任16666.676666.6780000800000.10260.1026机械工程师15000500060000600000.07690.0769技术员13333.333333.3340000400000.05130.0513班兼预热器岗4300012000360001440000.04620.1846窑操作员4300012000360001440000.04620.1846煤磨操作员4250010000300001200000.03850.1538预热器主巡检员4270010800324001296000.04150.1662窑中巡检员423009200276001104000.03540.1415续表：序号部门岗 位编制月工资年工资吨工资2010年拟定工资岗位说明推荐精选人均小计人均小计人均小计11烧成车间蓖冷机巡检员4250010000300001200000.03850.1538煤磨巡检员424009600288001152000.03690.1477熟料散装机操作员42000800024000960000.03080.1231维修班长13500350042000420000.05380.0538一级主修工332009600384001152000.04920.1477一级副修工330009000360001080000.04620.1385二级维修工32700810032400972000.04150.1246徒 工12500250030000300000.03850.0385熟料成本生产工资：注油工12300230027600276000.03540.0354生产调度中心+技术室+原料车间+烧成车间=小 计4713160015792002.02460.2564+1.3205+2.1313+2.0246=5.7328续表：序号部门岗 位编制月工资年工资吨工资2010年拟定工资岗位说明人均小计人均小计人均小计12制成车间制成工主 任15000500060000600000.100.10以下按水泥产量60万推荐精选段技术员13333.333333.3340000400000.06670.0667吨计算吨工资。主磨机工33333.3310000400001200000.06670.16副磨机工328008400336001008000.0560.224微机工32500750030000900000.050.12均化工31900570022800684000.0380.0912破碎工21900380022800456000.0380.076维修班长13333.333333.3340000400000.06670.0667维修工5280014000336001680000.0560.28主修电工22800560033600672000.0560.112副修电工12500250030000300000.050.05小 计2569166.668300001.3833水泥成本生产工资包装工段插袋工10300030000360003000000.080.40以下按水泥包装产量提料工422008800264001056000.05870.140845万吨计算吨工资。勾包工10150015000180001800000.040.24打袋工21400280016800336000.03730.0746续表：序号部门岗 位编制月工资年工资吨工资2010年拟定工资岗位说明人均小计人均小计12制成车间包装工清洁工41500600018000720000.040.096推荐精选段装车工162343.7537500281254500000.06251.00机动工22400480028800576000.0640.128小 计4810490011988003.00水泥成本包装工资制成车间合计73174066.662028800熟料线生产人员合计157372633.3344716005.7328不包含制成车间及质量管理部行政人员合计48141333.3516960002.1746不包含销售部质量管理部2355666.676680000.8564以上合计228586300.027035600不包含制成车间公司总计275743700.018864400包含制成车间推荐精选 2010年期间费用核定明细表 单位：元费用项目管 理 费 用销售费用财务费用合 计公司领导行政部财务部供应部安全环保部小 计销售部财务部工资710,000.00286,400.00235,600.00358,000.00.132,000.001,722,000.00136,800.001,858,800.00办公费100,000.00100,000.00100,000.00差旅费40,000.0040,000.0040,000.00业务招待费100,000.00100,000.00100,000.00报刊费3,000.003,000.003,000.00用车费60,000.0060,000.0060,000.00电话费8,400.008,400.008,400.00库房整理费6,000.006,000.006,000.00供暖费131000.00131,000.00131000.00仪器检验费70,000.0070,000.0070,000.00财产保险费300,000.00300,000.00300,000.00网络宽带费15,000.0015,000.0015,000.00体检费35,000.0035,000.0035,000.00社保基金1,535,507.041,535,507.041,535,507.04培训费100,000.00100,000.00100,000.00证照年检费5,000.005,000.005,000.00绿化费200,000.00200,000.00200,000.00变电站维护费300000.00300,000.00300000.00行政人员劳保费用3,231.003,234.003,234.00推荐精选2010年期间费用核定明细表 单位：元费用项目管 理 费 用销售费用财务费用合 计公司领导行政部财务部供应部安全环保部小 计销售部财务部防雷检测费4,000.004,000.004,000.00排污费50,000.0050,000.0050,000.00商情网会费3,600.003,600.003,600.00体系认证费16,000.0016,000.0016,000.00厂区排污费98,000.0098,000.0098,000.00食堂费用35,000.0035,000.0035,000.00房产税539,339.66539,339.66539,339.66土地使用税1,005,514.801,005,514.801,005,514.80印花税174,115.90174,115.90174,115.90报表审计费15,000.0015,000.0015,000.00评估报告费300,000.00300,000.00300,000.00供应提成110,090.00121,306.00121,306.00销售提成1,827,700.001,827,700.00不可预计费3,000,000.003,000,000.003,000,000.00利息30,000,000.0030,000,000.00手续费20,000.0020,000.00集团费用1,000,000.001,000,000.001,000,000.00合计4,710,000.003,557,141.042,269,570.36468,090.00132,000.0011,348,017.401,964,500.0030,020,000.0043,332,517.40推荐精选各项费用说明：1、公司领导工资：包括董事长、 副总经理、总经理、总工程师的工资。2、供应部工资：包括副董事长和供应部的工资。3、销售部工资：销售部的工资。4、办公费：全公司的办公费，用于列支各部门的日常办公用品、单据印制、办公设备维修、饮用水、小型广告费（宣传材料、标牌、制度牌及条幅制作）等费用。5、差旅费：全公司的差旅费（不含供销部门），由行政部按部门划分额度进行控制。6、业务招待费：全公司的招待费（不含供销部门）及生产人员加班用餐费用，由行政部按部门划分额度进行控制。7、报刊费：用于订阅报刊、杂志、书籍的费用。8、用车费： 全公司的用车费（不含供销部门），由行政部按部门划分额度进行控制。9、电话费：指行政部、财务部的固定电话费和其他部门的电话月租费（不含供销部门）。10、库房整理费：用于列支材料库日常出入库、盘库时发生的搬运、整理和清扫费用。11、供暖费：包括取暖锅炉用煤及日常维修费用。12、仪器检验费：用于地磅、化验仪器的校验、检测费用。13、财产保险费：粉磨站30,766.89元，熟料线300,000.00。14、网络宽带费：与洗煤公司共用百兆网的使用费。15、体检费：包括员工每年例行体检和职业卫生监测费用，新员工入厂体检费用由员工自行承担，即275人120+200035,000.00元。16、社保基金：养老金：266（扣除退休7人）1591（社平工资）20%121.015,694.4元；工伤保险：275人15912%12105,006.00元；生育保险：266人15911%1250，784.72元；医疗保险：266人18056%12345，693.60元，包装工段工伤保险：4815912%12=18328.32元。17、培训费：公司各类培训支出，支出比例为：公司领导（董事长、副董事长、总经理、副总经理、总工）的培训费占40%，部级人员占30%，其余人员占30%，严格控制，超出比例不予列支。18、证照年检费：公司各类证照的年检费用，不包括年检时发生的审计费、差旅费、招待费、办公费，以上费用在对应费用中列支。19、绿化费：列支栽种树木、建造景观及配套滴灌工程费用及日常维护费用26,000.00元（每月以工资形式发放）。20、防雷检测费：由气象局出具防雷监测报告的费用。21、排污费：向环保局缴纳的各类排污费。推荐精选22、行政人员劳保费用：行政人员每人每年发放工作服一套。98元/套33人=3234元。23、商情网会费：商情网的会员费。24、体系认证费：质量体系、环境体系的认证费用。25、厂内排污费：污水池抽排水费用15001218000元，厂内倒运垃圾、清理散落原料等承包费1100012132000元，合计150000元。26、食堂费用：指职工食堂的补贴和日常费用，补贴800129,600元，燃气费、维修费25,400元,合计35000元。27、房产税：44,944,972.00（目前账面房产余值4,944,972.00，熟料土建工程账面值4345万元，预估熟料线房产值4000万）1.2%539,339.66元。28、土地使用税：167585.80（熟料线土地面积128082.80平米+粉磨站土地39503平米）6元/1,005,514.80 元。29、印花税：销售额缴纳印花税89,220.00元（全年销售收入29740万元0.0003）+购入原料缴纳印花税34,895.90（全年购入原料总额1163.20万元0.0003）+银行借款缴纳印花税50,000.00（计划银行借款1亿元0.0005）174,115.90元。30、报表审计费：财务报表的审计报告费用。31、评估报告费：因贷款、担保、抵押等发生的各类资产评估报告费。32、供应提成：468,090元，计算过程：、粉磨站调运原料：计划产量600000吨，其中磨机产量450000吨，外掺150000吨；自有熟料耗用量：325#：3000000.58174000吨，425#：1500000.85127500吨，合计301500吨；粉磨站调运原料合计：4500001.001（单位耗用原料总量）+150000-301500298950吨。、熟料线调运原料：计划产量780000吨，即：7800001.76（单位耗用原料总量，包括动力煤）1372800吨。、总提成：（298950+1372800）0.281671750吨0.28468,090元 、差旅费用从行政部列支。33、销售提成：1890000元，计算过程：、水泥销售提成：销量600000吨3元/吨1,800,000元；、熟料销售提成：总产量780000吨-自用310000吨外销470000吨，4700000. 35元/吨164,500元；、总提成1,800,000+164,5001964500元。34、不可预计费：由董事长控制，列支各类不可预见的费用及各项报告验收费。35、利息：指银行借款、其他金融机构借款的利息、承兑汇票的贴息等，250万元/月123000万元。36、手续费：指办理银行业务发生的手续费、汇费等。推荐精选推荐精选 2010年熟料计划生产成本表计划产量：780000吨 单位：元/吨序号成本项目单位2009年发生成本2010年计划成本成本说明单耗或金额单价单位成本单耗或金额单价单位成本1一、原 料1.536.121.5940.731、硅石：普票18+运费7：18+6.5124.51元/吨；2、石灰石：无票16+运费7：161.053+6.5123.36元/吨；3、粉煤灰：普票8+运费15：8+13.9521.95元/吨；4、铁渣：无票到厂价65：651.05368.45元/吨；5、动力煤：中煤：17%票200+运费2.5，占40%：（170.94+2.33）40%69.31；神煤：17%票260+运费72,占60%：（222.22+66.96）60%173.51；69.31+173.51242.82元/吨；6、电费：电价0.439+基本电价0.052,含17%税； 7、水费：无票2.51.0532.63元/吨；8、管理工资、生产工资：详见人员编制及工资核定表；9、车间经费：主要用于化验用品费，（化验仪器维修、低值易耗品的更换等支出）；其余为车间杂费，用于车间不可预见的零星支出；10、研磨体、耐火材料：平均价；11、大小修界定：单件维修机器设备在1000元以下的，电器设备在500元以下的为小修费，由生产调度中心编制大修目录，由审计部审核；12、劳保费：根据发放明细确定；13、折旧费：按正常期限计提；14、铲车费：根据合同确定；15、安全奖：提到安保部，月份发放40%,年底发放60%。2硅石(尾矿)吨0.123.72.370.11224.512.753石灰石(尾矿)吨1.2921.4927.721.34423.3631.404 粉煤灰吨0.0417.750.710.05021.951.105铁渣(硫酸渣)吨0.07765.320.08068.455.486二、动力煤吨0.21243.9051.220.170242.8241.287三、电 费度27.883.000.419734.848四、水 费吨0.490.402.631.059五、工 资9.426.588910 管理工资4.731,912,4002.4311 生产工资3.773,238,0004.1612 车间经费0.92250,0000.3313六、制造费用25.4530.3214 研磨体kg0.690.205.001.0015耐火材料kg4.131.254.005.0016大修费3.533,750,0005.0017小修费4.461,050,0001.4018劳保费0.28186,7700.2519 折旧费9.6611,250,00015.0020 铲车费2.491,785,0002.6021 安全奖0.21225,0000.3022七、熟料成本150.49155.03 （注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!） 推荐精选