仓库管理程序ZL049

仓库管理程序ZL049(+OK+)1. 目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平， 进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公 司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。2. 范围：本程序适用于所有由工厂生产或收到的零件、半组装件和外购件。3. 定义（无）4. 规定4.1日常管理4.1.1 仓库保管员应该负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。4.1.2 仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则 分别决定储存方式及位置。4.1.3 除在仓库准入名单内有关人员外，任何人未经许 可，不得进入仓库。4.1.4 仓管人员必须严格按仓库管理规程进行日常操 作，对当日发生的材料进出必须及时登记，做到日清日 结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手 工明细账并与实物进行核对，确保两者的一致性。并得 随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。4.1.5 每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存 数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人 员应会同财务部、采购主管共同办理总盘存，并填具盘 存报告表。4.1.6 仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等， 应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报 批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。保管物资未经首席运营官同意，一律不得擅自借 出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经首席运 营官批准。仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水 源是否关闭，以确保仓库的安全。4.2入库管理物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库 必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的 供货合同相一致的条件下方可入库。 入库单是仓库据以 接收物品的唯一凭证。物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名 称、品种、规格、数量、实收数、收单时间、存货单位 签章等内容。4.2 .1接货接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和 凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、 数量、件重等具体情况4.2 . 2检验凭证凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物 品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地 点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人 签章。423货物检查和验收首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、 变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、 数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相 符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购主管、生产经理、财务部及首席运营官处理。对货物内在质量的检验，要求供货方提供合格检测证 明文件，然后由仓管员根据经双方确认的货物质量验收 标准进行外购件入库抽样检测。抽样数量和项目由质量 管理部给出，入库检测包括外观和功能方面的检测。4. 2.4入库货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应 进行以下工作：1）复核主要复核内容如下：*货物验收记录及入库单和合格检测证明文件等各 项资料凭证是否移交清楚完整。*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的 建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。2）登帐登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成， 都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要 内容有：物品编号、入库日期、品名规格、数量、接收人、检测人等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账 目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。账目应做到：*实记录入、出、结存数，账物相符；*笔笔有结算，日清月结，不做假账；*手续健全，账页清楚，数据准确；*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实 说明。3）建档应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总 结提高仓储管理水平。为此：*将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收 资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相 关记录和资料等分别装订成册建立档案。*档案要统一编号，以便查阅。*档案部门保管期为一年，到期交由综合管理部统一存档。4.3出库管理货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的 批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。出库程序及作业方法仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。1）复核复核的内容：*对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有 出入。*核对出库检测报告，确认货物已经进行了出库检 测。*检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律 不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。 唛头标志应清楚、完好。经复核确认无误后，即可允许放行出库。2）放行根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发 运人员作为出门交门卫放行的依据。 门卫必须接到签发的出门证才可放行。3）登账登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成， 都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要 内容有：物品编号、出库日期、品名规格、数量等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。账目应做到：*实记录入、出、结存数，账物相符；*笔笔有结算，日清月结，不做假账；*手续健全，账页清楚，数据准确；*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实 说明。4）建档参照入库管理制度的相关建档条例。出库检测在货物出库前，仓库管理员填写“报检单”送交质量 管理部，质量管理部检测人员根据该货物的质量验收标 准填写出库检测报告，仓管员在收到出库检测报告后 才能办理出库手续。4.4贮存4.4.1 堆码1）堆码原则*保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作 业安全。*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运 作业。*便于信息系统管理，充分提高作业效率和仓储利 用率*离墙20cm以上堆放，且所有货物必须码放在底 托盘上，离地10c m以上。2）码垛要求*轻启轻放，大不压小，重不压轻。标志直观清晰， 标签朝外。*四角落实，整齐稳当。*通道宽度适当，方便作业。*对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的 货物要分开堆码。码垛间距为 10公分。为保证“先进 先出”的方便，要按进货先后的顺序堆码。*袋装货物定型码垛，重心应倾向垛内；纸箱包装和桶 装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。*堆码的货物必须是验收完毕，允许入库的；应包装 完好，标志清楚。3）堆码方法堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求 进行动作。*对袋装货物，可采用方便于计量的 “五五化” 堆码法，便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。*对规格品种繁多的小件物品和零件，应采用货 架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等，分 区分类分层摆放，便于存取。且各品种零部件确定固 定的位置摆放，在仓库物料示意图里明确显示位置。 所有物品都必须有标签，标签内容包括供货厂家，入 库日期，数量等。物料储存条件1 ）根据需要设置不同温湿度的仓库，包括： 名称温度C相对湿度%原材库21C +13 C52% +13%半成品库21C +13 C52% +13%成品库21C +13 C52% +13%2）根据不同物料的特性和储存要求，分类存放。物料码 放要保持牢固整齐、无明显倾斜，料件之间须保持一定 距离。普通料件可以根据材料的外包装大小、料件数量、体积、 重量等原因划分为托盘储存和货架储存，并进行分类管 理和摆放。特殊料件要根据料件储存条件的温度、 湿度、密闭性等要 求使用特殊容器（如密闭料桶）储存和放置在特殊储存 区（如冰箱）。3）开封后的敏感料件应放置在密闭料桶或冰箱等容器 里，并经常关注料件的状况。如有发现料件出现异常情 况，必须立即停止使用，并通知 QC对料件进行全面的 品质检验。经QC检测合格的料件须更换新的外包装， 确保其密闭性和保温保湿的性；经 QC检测不合格的料 件应密封包装入不良品库，并及时提交报废、销退等处 理申请，以防料件发生质变后发生化学反应产生不良物 质。4）每天两次（早上、中午）记录库房温、湿度，达不到 要求的及时采取措施：通过开关窗户、开排气、开抽湿 机、拖地、开关空调等来调节温、湿度。5）按规定要求做好仓库的防虫、防鼠、防盗、防潮等工 作。6）每周一次对所有的物料进行检查，寻找是否存在质量 和安全的隐患，发现问题及时处理。4.4.3. 防护1）仓库虫害、鼠害的防治*定期对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治。*每日灭蝇灯和粘鼠板等器具的日常管理*保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。*入库物资的虫害检查及处理。2）先进先出（FIFO）采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。*保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。*对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。仓管员应熟识库位的运用及规则。*对库位现场进行看板式管理，明确有效地执行出货任务。*在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物 品每年年初按进货的时间顺序从 1开始编号。出库时， 仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按 “先进先出”的原则发货。3).库存周转率通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。库存周转率的计算公式：库存周转率=月度发出数量/月度平均库存数量月度平均库存数量=(每月1日的库存数量+每月 30日的库存数量)/ 2仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率0.5时，相关部门主管应分析原因，缩短采购周期，调查安全库存量，并由各部门相关人 员提出改进意见和措施，优化库存周转效率。4) .料件出现质量异常状况处理作业流程发现料件有质量问题或疑似质量问题处理流程:4.1 ） Hold料件，贴上Hold标签，放置于带检验区域， 与其他料件做区别。4.2 ）通知QC检验产品质量，分析事例，从多方面观察 不良现象：4.2.1 ）将良品与不良品的外观进行比较，找出其中差别 之处，记录相关数据4.2.2 ）检测其他可能存在问题的地方。如：是否有漏进 水滴、外包装是否完好、材料是否因撞击跌落等外力发 生内部损坏等，并做好相关记录）功能性检测：测试材料的各项功能是否受到影响。 （如扭矩力测试、保持力测试）4.2.4 ）特殊检测：针对特殊料件进行特殊测试。（如Bulk、 Tip等材料进水后，需进行微生物检测、化学成分检测） 当不良原因查明后，针对容易造成不良的现状进行 分析并改善。4.3）检测合格，换回两品标签，可继续使用；检测不合格 贴上不良品标签。4.4）QC在检验单上注明不良状况及因何造成不良。4.5）QC和仓管在不良品入库单上签字确认4.6）部门主管签核确认4.7）不良品入库，并做好相关帐目登记。5）临界过期和过期物料处理流程5.1 ）所有有保质期的料件依照先进先出原则、料件的特 性和产品的保质期进行分类管理。5.2）在数据库内按照保质期临界点的时间先后顺序排列， 保质期临界点在前的先发料，确保料件在未过保质期之 前投入使用。5.3 ）对临界保质期的料件进行质量检验和产品分析：5.3.1 ）功能性检测：测试物料的各项性能是否因为过期 而发生变化。5.3.2 ）指标检测：检测化学和微生物成分是否超标。（包 括氧化测试等）5.4 ）对于测试合格的临界物料可继续投入使用，但在使 用过程中必须经常关注临界料件，如有异常情况立刻做 Hold料件处理。5.5 ）如料件过保质期，通知 QC检验。5.6 ）确认料件过期不良后 QC需在检验单上注明不良状况及因何造成不良。5.7）QC和仓管在不良品入库单上签字确认。5.8 ）部门主管签核确认检验单和不良品入库单。5.9 ）过期料件入不良品库，并在数据库内做好登记。根 据不同情况做不良品销退、报废等处理。5应用表单5.1来料接收记录5.2材料发出记录5.3外购件入库检测记录审核:编制：批准：