佳程鞋厂生产补料规定

佳程鞋厂生产补料管理规定补料流程1 收发员制单组长确认课长鉴定责任人签字仓库核算厂长批核仓库领料补料生产（生产环节由收发负责跟踪）2 在“仓库领料”环节，仓管负责收集整理补料单报送财务室。制单要求1 正确、完整注明指令单号、工厂型体、面料材质、尺码、请补部位、数量、单位等。2 书写工整、不得随意涂改。如需涂改，涂改处经厂长（或生管）签字确认后生效。3 单据不得使用铅笔及水银笔填写，否则无效。责任归属1 凡属人为因素造成补料，务必由请补部门课长及组长负责共同鉴定责任人，并要求责任人签字确认。（如责任人拒绝签字或已离职，可由课长代签）2 如系属不同部门的前工序原因造成补料，则交由前工序课长及组长鉴定责任归属。补料单务必经请补部门及责任部门双方课长共同签字确认方生效。3 所有补料单在交厂长批核之前，务必先交由原料仓仓管员按厂部核定之核算标准核算补料成本（包含材料费及人工费）并签字确认。4 厂长（或生管）依据经仓管签字核算之补料成本酌情按比例批示员工、管理及工厂承担份额。5 对于因材料问题造成的补料，由厂长（或生管）负责鉴定前工序品检、开料员、相关课长及组长、仓管乃至采购员承担份额。6 如系机器故障造成补料，务必经厂部机修签字确认方予以认可。操作规范1 各部门计件员工完成的补料鞋务必在计件工资报表中注明补料单号，否则财务不予核算工资。2 各部门所有补料务必开单操作，严禁无单开补。3 收发员制单务必尽职尽责、认真仔细，确保请补数据正确完整。4 各班组长及部门课长在补料鉴定过程中务必认真细致，坚持原则。正确、合理鉴定补料原因及责任归属，不得误判、错判。严禁徇私舞弊、弄虚作假，否则交由厂部严肃查处。5 仓管员核算补料成本务必严格按照相关核算标准进行，以确保补料成本数据准确无误。 附则1 本规定由厂长签署生效，自2008年1月1日颁布实施。2 本规定由财务部及生产部负责解释、修订。