某公司质量管理手册(DOC 118页)

管理手册目录第一章 质量管理体系1.1 质量管理手册编制的依据和适用范围.61.2质量方针和目标.71.3 颁 布 令.81.4 质量负责人的任命决定.91.5 技术负责人的任命决定.101.6 关于阮宁刚等同志任职的通知.111.7 关于设立检验机构的决定.121.8 安全生产领导小组的决定.131.9 质量目标分解图.141.10 质量管理机构及相互关系.151.11组 织 机 构 框 图.161.12 质量管理体系框图.171.13质量管理人员职责和权限.18第二章 规章制度 厂长岗位责任制.21 副厂长岗位责任制.22 化验员岗位责任制.23 安全生产管理员责任制.24 车间主任岗位责任制.25 班组长岗位责任制.26 化验室主任岗位责任制.27 运输、销售员安全生产责任制.28 门卫岗位责任制.29 厂长(负责人)安全生产责任制.30 安全员安全生产责任制.31 各岗位人员安全生产责任制.32 各部门(岗位)负责人安全生产责任制.332.2 气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度.342.3安全管理制度.352.4用户信息反馈制度.362.5压力容器使用管理及定期检验制度.372.6 检测和计量设备管理制度.382.7气瓶检查登记制度.392.8 气瓶储存发送制度.402.9资料保管制度.412.10不合格气瓶处理制度.422.11 人员培训考核制度.432.12用户宣传及服务制度.442.13事故上报制度.452.14 事故应急救授预案定期演练制度.472.15 接受安全监察的管理制度.482.16 安全生产制度.492.17 检测和计量设备管理制度.502.18 采购质量控制制度.512.19 档案室管理制度.522.20 车间修理动火制度.542.21 质量管理制度.552.22 原辅材料管理制度.572.23 外购设备、材料、配件管理制度.582.24 消防管理制度.592.25 安全评价制度.662.26 气瓶充装前检查制度.672.27 安全充装制度 .682.28 质量考核制度 .692.29 外购原材料、设备、配件供方质量评价制度.702.30 安全生产责任制度.71第三章 安全操作规程3.1 低温液体储槽操作规程. 733.2 低温液体泵操作规程.743.3充氧台操作规程.753.4 安全防火操作规程.763.8 残液（气）处理操作规程 .77第四章 主要设备、生产工艺质量控制 4.1 主要生产设备.784.2 工业用氧生产工艺规程.794.3 工业用氧工艺流程.814.4 空瓶处理工艺规程.824.5 成品检验规程.844.6 气体分析操作规程.85第五章 安全管理5.1 安全生产责任书.865.2 安全防火操作规程.885.3 事故应急措施.905.4 事故应急处理预案.925.5 氧气安全技术说明书.97第六章 附 件6.1 各种生产记录表格.99设备故障情况调查表.100设备、仪器维修记录.101工业用氧检验记录表.102工业用氧检验报告.103质量考核记录.104设备、配件及原材料质量考核记录.105职工安全、技术培训记录.106气瓶收发记录表.107气瓶首次使用抽真空置换记录表.108残液(残气)处理.109质量信息反馈记录.110不合格气瓶隔离处理记录.111气瓶充装前检查记录.1126.2相关法律、法规、标准目录.1136.3各种资格证照目录.115第一章 质量管理体系1.1 质量管理手册编制的依据和适用范围本单位制定的质量管理手册，是依据气瓶安全监察规程、GB/T3863-1995工业用氧、TSGR4001-2006气瓶充装许可规则、GB14194-1993永久气体充装规定、GB17264-1998永久气体充装站安全技术条件、安全生产法、危险化学品管理条例、消防法、等法律法规规编制的。本手册规定了我单位从事氧气生产的基本方法和技术要求。适用于工业用氧气瓶的充装，是我单位从事氧气生产工作的准则。1.2质量方针和目标质量方针：质量第一，用户至上质量目标：产品出厂合格率100%，用户满意率98%批准人：年月日1.3 颁 布 令为了确保我单位氧气生产的安全有序运行，根据国家有关安全技术法规、行政规章以及我单位多年来从事氧气生产的实际情况，编制了我单位氧气质量管理手册，经组织学习和贯彻，现予以发布，从2015年8月1日起执行。本手册是我单位氧气生产工作必须遵守的准则，是指令性文件，必须遵照执行，望全单位职工共同遵守。厂长：年月日1.4 质量负责人的任命决定根据厂办公会议研究决定，任命尹振忠同志为我单位的质量负责人，负责全厂的质量管理工作。其职责是：建立和实施有效的质量管理体系，不断提高产品的质量，对本单位的产品质量进行有效的控制，定期向厂长办公会议报告本单位质量管理体系的运行情况。批准人： 年 月 日1.5 技术负责人的任命决定根据厂办公会议研究决定，任命魏洪刚同志为我单位的技术负责人，负责全厂的技术管理工作。其职责是：建立和实施有效的生产工艺管理体系，不断提高产品的质量，对本单位的生产工艺进行有效的控制，定期向厂长办公会议报告本单位技术管理体系的运行情况。批准人： 年 月 日 1.6 关于尹振忠等同志任职的通知各车间、科室：因工作需要，经2015年8月1日上午厂长办公会议研究决定：魏洪刚同志兼任厂技术负责人;尹振忠同志质量负责人；孙立申同志任车间主任；胡红玲同志任检验员；董友谊同志任安全管理员；马玲同志任档案管理员。特此通知年 月 日 1.7 关于设立检验机构的决定各车间、科室： 为了确保产品的质量符合标准GB/T3863-1995工业用氧的规定，及时发现和消除不合格品，本单位根据需要设立了质量检验机构（化验室），并由专职人员负责产品质量的检验，能独立行使检验职权，以保证对产品的质量检验结果做出合格或不合格的客观评价。 年 月 日1.8 关于调整我厂安全生产领导小组的决定各车间、科室：为了加强我厂的安全生产工作，确保我厂安全生产的有序进行，预防和减少安全事故的发生，经研究决定对我厂安全生产领导小组调整如下：组 长：吴长江副组长：孙立申成 员：胡红玲张金安木来安全员：董友谊特此通知二O一五年八月一日1.9 质量目标分解图工艺参数控制准确率100%(生产车间)产品检验准确率100%(化验室)原辅件合格率98%(供销部门)产品出厂合格率100%1.10 质量管理机构及相互关系供销人员化验室生产车间主任副厂长(质量负责人)人)生产工人保管员化验室主任副厂长(生产负责人人)法人(厂长)1.11组 织 机 构 框 图厂长经营副厂长生产副厂长办公室供销科财务科生产技术科质检科行政生产车间化验室维修班三班二班一班仓库采购1.12 质量管理体系框图承压设备机械设备日常安全应急处理服务质量设备管理安全管理质量负责人瓶检时间气质气价1.13 质量管理人员职责和权限厂长职责和权限批准和颁布质量方针、质量目标和质量管理手册；配置质量管理体系运行所需的物力和人力资源；建立质量管理需要的组织机构，规定部门和各级人员的职责权限；对质量管理体系建立中的重大问题进行决策；对产品质量负全面责任。质量负责人职责和权限负责质量管理体系的建立、实施和保持，不断改进产品质量；负责质量管理体系文件的编制、修订和贯彻实施；负责重大问题的分析和处理，定期向企业最高管理层汇报质量管理体系运行及产品质量状况；负责对质量管理体系运行情况进行审查。生产负责人职责和权限负责原材料的选用以及产品规格的规定，掌握本厂的生产工艺流程；负责本厂的生产工艺流程设计，组织对工艺设备的购进和选用。负责工艺指标的制定和实施情况，定期组织技术人员对工艺设备进行维护；确保本厂正常的生产秩序。生产车间主任职现和权限负责生产调配和严格按照配料通知单组织生产；负责检查各工序的生产记录，能熟练掌握各道工序的操作规程；严格执行工指标的技术要求，保证生产设备的正常运行。负责生产全过程监控。化验室主任职责和权限负责原料和产品相关标准的收；熟悉产品质量法、标准化法和计量法；负责检验原始记录的审查和检验报告的审批；负责全年检验工作计划安排，定期向主管领导汇报本厂产品质量情况；协助其它部门做好本厂产品质量纠纷；负责计量仪器的送检工作和药品、仪器设备的购置计划。化验员职责和权限严格按照国家标准和行业标准进行检验；负责对检验样品的登记记录；按时按量完成检验任务，保证检验原始记录真实、准确；对检验数据的准确性负责。供销人员职责和权限负责原材料的采购和本厂主品的推销工作；严格按照工艺设备的设计图进行原辅料的采购；负责采购产品的市场检查，对所购设备、原料的数量、质量负责；负责供方的评价，严格执行采购计划清单，负责售后服务工作。保管员职责和权限负责原料、成品的保管工作；保证原料库、成品库干净、整洁；负责产品严格按标识分类存放，对出现的破包或标识不符合要求不准入库并及时报告主管领导；严格按照规定进行登记记录。生产工人职责和权限必须严格按照工艺操作规程进行生产，做好生产记录；对生产中发生的异常情况及时向主管领导汇报；定期检查生产设备的运行情况，确保正常的安全生产。第二章 规章制度2.1.1 厂长岗位责任制一、厂长是企业生产的第一责任人，确立生产经营方针和生产经营计划、生产经营目标、任务。二、组织、协调和指挥日常生产、营销、财务和劳资等方面的管理工作。三、代表企业对外签订经济合同，参与各种社会事务，行使权利和义务。四、对企业各项规章制度的制定、修改进行审批，责成有关部门认真落实。五、对各项财物开支进行审批，适当时，可合理授权，严格执行“厂长一支笔”签字审批制度。六、听取各部门工作汇报，对部门负责人进行人事调整，并决定其报酬事项。七、这期主持召开厂长办公会议、安全生产会议及经营活动分析会议，及时布置安排各项工作。生产厂长岗位责任制一、协助厂长抓好生产和经营管理工作，具体抓好生产管理和劳资工作，确保按时、保质保量地完成生产计划。二、对安全生产、安全保卫、消防、质量管理、仓储保管工作负责，及时发现和纠正问题，防止出现事故和损失。三、搞好职工职业道德、法治教育和业务技术培训工作，不断提高职工素质。四、拟定监督执行生产操作规程、质量管理等生产经营有关的规章制度，及时向厂长汇报，并采取有力措施，确保得到贯彻落实。五、对生产管理人员和部门进行考评，提出奖惩意见。六、完成厂交办的其他任务，及时向厂长汇报工作。 化验员岗位责任制一、熟悉产量质量法、标准化法和计量法；二、严格按照国家标准和行业标准进行验收；三、负责对检验样品的登记记录；四、按时按量完成检验任务，保证检验原始记录真实准确；五、对检验数量的准确性负责；六、保持化验室清洁卫生工作，负责计量仪器的保管；七、严格执行分析操作步骤和规程。 安全生产管理员责任制一、安全生产管理员是本厂生产经营专门负责安全生产管理的人员。二、是国家有关安全生产法律、法规、方针、政策在本厂的具体贯彻执行者。三、是本厂安全生产规章制度的具体落实者。四、安全生产管理员必须具备与本厂所从事的生产经营活动的安全知识和管理能力。五、安全生产管理员应加强教育和培训，提高安全知识水平和安全管理能力，加强现场安全管理，及时消除事故隐患，保障本厂安全生产，保障职工人身安全和健康。六、对瞎指挥或违章操作引起的安全生产事故，应查明原因，分清责任，制定出整改措施。造成损失的行应承担一定的政治与经济责任。七、每半月开展一次安全生产的大检查，发现隐患及时制定改进办法，将不安全因素消灭在萌芽状态。 车间主任岗位责任制一、在副厂长领导下，组织指挥车间生产。二、负责贯彻执行操作规程和安全生产制度，严禁违章操作，杜绝安全事故发生。三、监督检查生产各环节的技术质量工作，做到准确投料配料。解决好生产过程中的设备运行故障，排除产品质量的各种因素。四、负责合理安排车间劳动力和物资调度，办理材料物资领用和产成品、半成品入库手续。五、搞好车间生产统计工作，认真登记生产台帐和车间日志，积极开展车间和班组的经济核算工作。六、对车间生产工人进行劳动纪律监督和思想道德教育，提出考核奖惩意见。七、完成厂长和副厂长交办的其他工作任务。 班组长岗位责任制一、贯彻执行企业和车间对安全生产的规定和要求，全面负责本班组的安全生产。二、组织职工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为。三、组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。四、负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育。五、负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级，发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详记录。六、搞好生产设备、安全装备、消除设备、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。 化验室主任岗位责任制一、认真学习和钻研业务技术，正确使用和保养化验仪器设备，正确完成化验操作程序，确保化验质量。二、认真填写化验记录和化验报告单，防止出现化验失误。对抽取的样品、余样，妥善保管和处理。三、深入车间班组，及时对产品质量进行抽查、化验，出现问题应及时纠正，使质量事故控制在萌芽状态，减少和消除质量事故的发生。四、对车间入库的产品，认真进行检验和化验，并填制化验报告单，标明质量等级。仓库凭化验单验收入库。五、在副厂长的领导下，开展质量技术监督工作和全员质量管理工作，对职工进行质量教育和技术培训。六、完成厂领导交办的其他事项。 运输、销售员安全生产职责一、对所管辖范围内的安全生产负责，建立健全安全规章制度和操作规程。二、管理好易燃易爆化学危险品，严格发放制度。三、按计划及时供应安全技术措施项目所需的设备、材料。四、负责各类劳动防护用品的采购、保管并按标准发放。五、加强对购入设备、配件及有资料的质量管理，使其安全可靠性符合企业要求。六、认真执行上级有关交通安全规定，做好机动车辆的年检和驾驶员的年审、安全教育和考核工作。七、认真做好车辆维修保养工作，确保安全行驶。 门卫岗位责任制一、在厂办的直接领导下进行门卫岗位工作。严格执行厂区出入制度，认真做好交接班登记及遵守值班规定。二、严格遵守门卫管理制度，非厂人员未经批准，不得擅自进入厂内，严禁擅自启动设备和板动任何阀门开关。三、进入厂区的人员严禁携带火种（如易燃、易爆、打火机、BP机、 等），如带着上述物品必须交门卫值班人员妥善保管。四、进入厂区的人员，不得穿着带钉皮鞋，如化纤衣服。进入生产的机动车辆必须套好防火罩，方能进入厂内，车速不准超过5公里/小时，停在厂的车辆司机不能远离，不准在厂内修车、试车。五、厂内严禁烟火如动用明火。六、完成领导交办的其他临时任务。 厂长（负责人）安全生产责任制一、厂长（负责人）对全厂安全生产负责，因此，有权根据生产、经营的实际情况，制定符合国家安全生产和环境保护政策、法律、法规相应的安全生产操作规程及安全生产责任制度。全厂各级人员、部门都必须认真执行，严格遵守。二、厂长必须每月深入到各车间、各班组、各岗位了解操作人员执行安全操作规程和安全生产责任制的情况，发现问题，及时会同有关人员研究，采取措施，并及时进行整改。三、每月召开一次安全生产研讨会，及时传达上级安全生产文件和精神，听取各部门负责人、安全员汇报个部门这些安全规程的情况，不安全隐患的整改情况，执行安全规程过程中的好人、好事和违规人员情况，进行评比，实行奖惩，并认真做好详细的记录。四、定期书面向上级安全部门如实报告安全生产情况，如发生重大安全事故，应立即上报书面材料。五、定期组织单位各部门学习安全方面的相关法律法规、安全生产技术、安全操作规程。 安全管理员安全生产责任制一、对各部门（岗位）生产工人的安全生产负责，同时，对厂领导负责，因此，要勤检查各部门（岗位）操作人员执行安全操作规程的情况，发现违规人员要严格指出，进行严肃的批评、教育，对累教不改的上报厂部，按厂纪厂规进行严肃处理。二、定期检查各部门（岗位）的安全情况，发现不安全隐患及时报告、及时处理、及时整改。使事故消除在萌芽之中。三、定期对各部门（岗位）的安全设施、设备、器材进行检查，定期进行维修、保养、更换、检验，确保安全设施、设备、器材安全有效。四、每次安全检查，认真做好记录，并将安全隐患整改内容作详细记录。每半年进行一次安全评价和分析。五、每月对各部门（岗位）安全生产情况向操作人员进行一次培训，并将培训内容作好详细记录，报告厂部。2112 各岗位人员安全生产责任制一、认真学习和执行本岗位安全操作规程。二、发现本岗位或不属于本岗位的不安全隐患，应及时向部门（岗位）负责人或安全员报告，并积极参与整改。三、发现本岗位不按安全操作规程执行的人员或行为，要及时制止，并提出批评劝阻，对多次批评，劝阻不改的，要向部门（岗位）负责人或安全员报告。四、积极参加安全活动和安全培训，总结评比安全生产先进工作（生产）者，并向安全生产先进工作（生产）者学习。2113 各部门（岗位）负责人安全生产责任制一、对本部门（岗位）生产工人的安全生产负责，同时，对厂领导负责，因此，要勤检查本部门（岗位）操作人员执行安全操作规程的情况，发现违规人员要严格指出，进行严肃的批评、教育，对累教不改的上报厂部，按厂纪厂规进行严肃处理。二、定期检查本部门（岗位）的安全情况，发现不安全隐患及时报告、及时处理、及时整改。使事故消除在萌芽之中。三、定期对本部门（岗位）的安全设施、设备、器材进行检查，定期进行维修、保养、更换、检验，确保安全设施、设备、器材安全有效。四、每次安全检查，认真做好记录，并将安全隐患整改内容作详细记录。每半年进行一次安全评价和分析。五、每月对各部门（岗位）安全生产情况向操作人员进行一次培训，并将培训内容作好详细记录，报告厂部。2.2 气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度一、我厂使用在用气瓶、必须按照气瓶使用登记管理规则的规定，在当地质监部门登记机关办理使用登记手续，未经办理使用登记的气瓶，不得充装气瓶。二、经办理使用登记的气瓶，应建立气瓶安全技术档案，气瓶使用登记证，登记文件妥善保存，交将有关资料录入计算机。三、登记建档的气瓶，应在每只气瓶的明显部位标记气瓶使用登记代码永久标记。四、气瓶需要过户，应当持使用登记证、气瓶使用登记表，有效期内的定期检验报告和接收单位同意按收证明，到原登记机关办理使用登记注销手续，并将过户气并的全部资料移交到新使用单位。五、经登记后使用的气瓶，应注意日常的维护和保养，在使用过程中对其安全可靠性，有怀疑时，应提前送检验站检验2.3安全管理制度一、本厂职工必须严格遵守安全生产制度。二、设施、设备的危险部分应有防护罩、防护网等安全装置。三、生产工人应按规定佩戴劳护用品，不得违规操作、擅自离岗。四、生产车间和化验室要有消防器材，易燃、易爆物品以及其他危险品要按规定存放，并有防护设施。五、操作工人上岗前必须经过安全生产操作规程培训后，以考核合格才能上岗。六、值班人员要认真负责地做好外来人员登记记录。做好夜间巡查和安全防范工作，及时清除不安全隐患。七、每天生产结束后要对设备进行检查，消除事故隐患，确保安全运转，同时关好水、电。八生产设备未停止前，操作员不得离开岗位。2.4用户信息反馈制度 一、为了贯彻为用户服务的思想，通过信息反馈，可以不断提高各类人员的工作质量，提高服务质量，增加企业的经济效益。 二、回访中采用直接回访、信访、 回访等形式，对用户意见应及时进行综合分析、落实、进行改进。三、对质量回访工作中发生的问题，质保技术人员应及时落实并督促相关部门及处理。 四、建立用户登记卡，对用户所提出的意见，质量信息要认真登记及时处理。 五、定期进行用户回访或处理用户意见后，填写回访记录，由质检员分类整理用户意见，并负责向单位领导传递信息，存入档案。2.5压力容器使用管理及定期检验制度 一、依据气瓶安全监察规定的规定，在用压力容器必须经登记机关注册登记，取得使用登记证后，方可投入使用。二、职得使用登记证的压力容器，应建立计算机档案，气瓶还必须在明显部位标记气瓶使用登记代码永久性标记。 三、取得使用登记的压力容器，有效使用期满后，必须到原登记机关换证。未经登记机关换证，不得投入使用。 四、在用气瓶，氧气瓶、乙炔瓶每3年一次、氩气瓶每5年一次定期检验，到期未检的气瓶，不得投入使用。 五、存放三年以上的新瓶，虽未投入使用，但在投入使用前，必须经过定期检验后，方可使用。2.6 检测和计量设备管理制度一、计量器具的管理应按照中华人民共和国计量法实施细则及国家关于计量器具的其它有关规定执行。二、检验计量设备由专人管理，在用仪器设备完好率达100%。三、仪器设备要建立技术档案，专人负责计量器具的送检工作。四、仪器设备一旦出现异常现象，应立即停机，查明原因，经修复、校准后才能使用。五、做好主要仪器设备的使用记录。六、计量器具应按照规定的检定周期由法定计量检定机构定期进行计量检定，不准超期使用。七、未经检定或检定不合格的计量器具，不准使用。八、正确使用法定计量单位。2.7气瓶检查登记制度一、由于以上使用的气瓶流动范围广，使用条件恶劣等危险因素较多，极容易发生爆炸事故。因而必须加强在用气瓶的检查登记。二、气瓶的入库检查内容应包括：(1)是否自有气瓶；(2)在检验周期否；(3)外观有无缺陷，机械性操作和严重腐蚀；(4)表面漆色、字样和色环标记是否符合规定；(5)瓶帽、瓶阀、易熔合金塞、瓶座及防振圈等附件是否完好；(6)瓶内介质；(7)有无余压。三、对气瓶的入库与发放实行登记制度，登记内容应包括：气瓶类别、编号、定检周期、外观检查、入出库时间。2.8气瓶储存发送制度一、气瓶的储存应按照气瓶安全监察规程的规定，存放于气瓶专用库内，库房门口应有醒目的安全标志。 二、库房应运离热源，严禁照不避免阳光直射，通风良好，保持干燥，设置有消防器材。库内不得有地沟、暗道。 三、空、实瓶应分开放置，有明显的标记并保持1米以距离，并且有防倾倒措施。 四、氧气溶解乙炔必须分库存放，发送气瓶时，不得混装。 五、气瓶发送时，必须张贴合格证，警示标鉴，配带瓶帽，防震圈。2.9资料保管制度 一、资料管理工作由厂办公室负责，每季度由分管厂长对该季的资料管理工作检查一次。 二、资料保管人员应对各种资历质证照设备的技术资料，设备运行记录资料，气瓶充装记录资料等进行分类存档，保证各种资料的完整。 三、每季未应装该季度的各种资料分类订成册存档，任何人不得随意更改。 四、存档的资料应有存档日录，所有资料，未经分管领导同意，不得随意查阅和借出。五、经分管领导同意借出资料，必须进行登记。2.10不合格气瓶处理制度一、气瓶入库前经外观检查存在缺陷的气瓶，应分类存放，不得充装，并送气瓶检验站进行检验后才能使用。 二、超过使用年限的气瓶，必须送气瓶检验站作破坏性报废处理。 三、在使用过程中造成瓶阀、易熔塞等附件损坏的气瓶，应送气瓶检验站更换，充装人员不得随意拆卸、装。 四、对盛装介质不明确的气瓶，须送气瓶检验站进行介质确认后，方可返回充装。2.11 人员安全培训考核制度一、气瓶充装人员应熟悉充装设备，操作规程，并经质监机构进行专业培训，取得作业证资质后方可上岗。 二、气瓶检验员应熟悉检验设备操作规程和气瓶定期检验工艺流程及定期检验的评定标准，须经省质监机构进行专业培训，取得气瓶检验员资质后，才能上岗操作。 三、取得资质的作业人员、检验员到期必须换证，到期未换证的人员，不得再从事该项目工作。 四、企业不定期地组织各类人员学习业务技能，参加各种相关的专业培训，开展技能操作评比活动，不断提高职工的业务技能水平。 五、经专业学习考核后，专业技能不合格者，下岗学习一个月，如再经补考不合格，调离原工作岗位。2.12用户宣传及服务制度一、不得向用户销售不合格的产品。二、定期向用户了解产品的使用情况和宣传气瓶的使用、运输、储存的安全规程。三、做好用户的销售记录和用户档案。四、对用户所提出的问题要及时研究讨论并写出整改方案。五、做好用户的跟踪调查。 六、与用户在产品质量方面发生分歧时，应按GBT38631995工业用氧、GBT484295及时处理。2.13事故上报制度 一、按照锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定，压力容器事故接叫造成的人员伤亡和破坏程度，事故类别分类：一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。 二、发生事故后，必须1小时立即报告主管部门、当地安全生产监督管理部门和当地质量技术监督行政管理部门，然后再由当地安全生产监督管理部门和质量技术监督行政管理部门逐级上报，直至国家安全生产监督管理局和国家质量技术监督检验检疫总局。三、发生重大事故或者特别重大事故后，除立即报告州安全生产监督管理局和州、市质量技术监督局外，还应直接报告国家安全生产监督管理局和国家质量技术监督检验检疫总局。 四、发生一般事故后，应立即向当地安全生产监督管理局和特种设备注册登记机构报告。 五、事故上报应包括以下内容： (1)事故发生单位名称、联系人、联系 ； (2)事故发生地点； (3)事故发生时间(年、月、日、时、分)； (4)事故设备名称； (5)事故类别；(6)人员伤产、经济损失以及事故概况。2.14 事故应急救授预案定期演练制度一、应急演练应当遵守相关法律、法规、标准和应急预案规定。二、应急演练应结合可能发生的危险源特点，潜在事故类型，可能发生事故的地点和气象条件及应急准备工作的实际情况进行，演练应重点解决过程中的组织指挥和协同配合问题，解决应急准备工作的不足，以提高应急行动整体效能。三、演练策划人员必须制定并落实保证演练达到目标的具体措施，各项演习活动应在统一指挥下实施，参演人员要严守演习现场规则，确保演习过程安全。演习不得影响企业的安全正常运行，不得使用各类人员随不必要的风险。四、应急演习应遵循由下而上、先分后合、分步实施的原则，综合性的应急演练应以若干次分练为基础。五、应急演练每年组织一次。六、每一次学习结束后，应组织力量对预案进行修编完善，确保预案的科学性、实用性和可操作性。2.15 接受安全监察的管理制度一、上级特种设备安全监察管理部门和安全生产管理等部门，依据特种设备安全监察条例及有关法规的规定，对企业实施安全监察时，任何人不得以任何借口拒绝和干扰，必须积极配合，接受安全监察。二、在接受安全监察过程中，安全监察部门提出存在的安全隐患意见，由厂领导组织召开专题会议，制定整措施，责成相关部门或责任人进行整改，整改结束后，必须写出整改报告。三、整改措施和整改报告，须送安全监察部门一份2.16 安全生产制度、本厂职工必须严格遵守安全生产制度。、设施、设备的危险部分应有防护罩、防护网等安全装置。、生产工人应按规定佩戴劳护用品，不得违规操作、擅自离岗。、生产车间和化验室有消防器材，易燃、易爆物品以及其他危险品要按规定存放，并有防护设施。、操作工人上岗前必须经过安全生产操作规程培训，培训考核合格后才能上岗。、值班人员要认真负责地做好外来人员登记记录。、每天生产结束后要对设备进行检查，消除事故隐患，确保安全运转，同时关好水、电。、生产设备未停止前，操作员不得离开。2.17 检测和计量设备管理制度、计量器具的管理应按照中华人民共和国计量法实施细则及国家关于计量器具的其它有关规定执行。、检验计量设备由专人管理，在用仪器设备完好率达。、仪器设备要建立技术档案，专人负责计量器具的送检工作。、仪器设备一旦出现异常现象，应立即停机，查明原因，经修复、校准后才能使用。、做好主要仪器设备的使用记录。、计量器具应按照规定的检定周期由法定计量检定机构定期进行计量检定，不准超期使用。、未经检定或检定不合格的计算器具，不准使用。、正确使用法定计量单位。2.18 采购质量控制制度、原材料采购必须按经过正式批准的采购文件进行采购。、必须对供应方进行产品质量、产品信誉、供货能力等方面的评价，保证期供应的原材料能满足本厂的生产要求。、原材料采购必须按合同书的规定执行。、采购的原材料必须按现行有效的国家或行业标准进行验证，符合标准或合同要求后才能入库，不符合要求的产品按合同规定处理2.19 档案室管理制度一、工作内容与要求1、集中统一管理全厂各种门类的档案。2、负责建立健全各种档案管理制度，并贯彻执行。3、做好档案的分类、编目等管理工作及重要文件资料、图样、图表的修改、修复及补充工作。4、负责档案的鉴定工作，对到期档案进行价值鉴定，提出存毁意见，以便对这部份档案进行处理。5、严格执行档案、安全、保密规定和管理规定。6、按有关规定和上级要求整理较为齐全的档案。7、负责全厂各科室、车间各类档案的接收工作。8、负责国家、省、地、市上级单位和有关部门发布的各类文件、指示的收发、登记、存档工作，及时将其送本厂有关领导传阅。9、妥善保管全厂物各类档案，每年初做出档案管理计划，统计和总结工作。10、负责编制全厂各类档案的统一档案号，以及资料的类号，以便查找。11、经常了解生产、设计、经营情况，做好档案的提供利二、责任与权限1、责任（1）对档案的完整性、准确性、系统性负责。（2）对档案的保密及安全工作负责。2、权限（1）有权检查厂各科室、车间形成的档案资料是否完整、准确、系统，并提出意见和要求。（2）有权督促其做好档案资料的收集、整理和组卷工作，按规定时间归档。（3）有权收集外出参观学习人员带回的有保存价值的一切文件资料。2.20 车间修理动火制度额敏县新海氧气是生产氧气的专业企业，属于公安消防部门管理的重点单位，为了确保安全生产，特制定本制度。一、凡是从事制氧车间维修人员，都必须奠遵守国家有关安全生产方面的法律、法令和企业规章制度，认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法。二、对所需要动火作业的修理项目，必须书面报告厂部领导，写名动火时间、地点、规模理由。三、厂领导应按动火报告的内容到现场进行检查，确定符合安全要求后，下达动火通知书。四、动火作业时现场必须配备应急人员，灭火器和其它应急器材，严禁在动火现场30米内存放易燃、易爆和其它危险物品。五、作业完毕后，应认真检查现场有无异常，火点确认安全后方可离去。2.21 质量管理制度第一条为强化我厂产品质量管理工作，确保出厂产品质量符合国家标准。根据中华人民共和国产品质量法和工业用氧的国家标准制度定本制度。第二条厂质量管理领导小组负责全厂质量管理工作和产品标准、质量法规教育等工作。质检站负责具体实施。第三条厂质量管理领导小组主持每月召开一次质量工作会，厂质检站、车间负责人参加，分析产品质量状况，对存在的问题提出整改措施。第四条质检站对进厂的氧瓶严格按GB13004-1995进行质量检验。并按各种产品的国家标准GB3863-1999工业用氧，对出厂产品质量进行检验，严禁不合格气瓶充装，不合格产品出厂。并对生产过程中半成品质量监测数据实行抽查。第五条半成品质量监测技术指标严格执行生产工艺规程的内控指标，当班工作人员负责检验，检验数据如实登记在值班记录。第六条各班操作人员对质量监测发现半成品质量不符合内控指标，应及时查明原因，予以排除。不合格半成品绝不允许进入下一工序。第七条充装工作人员严格执行充装操作规程，防止充装过程中导致产品质量下降。第八条设备维修人员经常巡视设备、管路，及时排除患，防止因管漏或设备密封性能不良，造成产品质量下降。第九条销售人员按用户服务制度及其工作职责做好售后服务工作。第十条成品检验合格即贴质量合格证，对半产品或成品，经检测为不合格品，严格按厂半成品、成品不合格品管理制度执行。严禁不合格品出厂，任何人不得强制将不合格品出厂，否则予以重处。第十一条用户反映质量疑问时，由厂质检站到现场进行检查处理，处理结果作好记录存档保存，并及时向厂领导汇报。第十二条厂各级管理部门及生产岗位都必须严格执行本制度。如违反本规定，导致不合格半成品大量进入一工序或不合格成品出厂，按相关奖惩制度给予责任人行政及经济责任处惩。第十三条本制度从公布之日起执行。2.22 原辅材料管理制度第一条原辅材料采购入库应按外购材料、设备、配件质量管理制度第五条规定执行，并填写入库单、分类登帐。第二条原辅材料存放按其用途、各类归类存放，不得混放，油类液态物质，易燃、易爆等危险品应单库隔离存放。第三条领用原辅材料应填领用单，注明用途，领用危险品应经领导签批。第四条材料出库及时登帐，本地不易购买的材料、配件，在库存量不能满足生产需用量时，应及时通知采购。2.23 外购设备、材料、配件管理制度第一条为确保外购材料、设备、配件质量满足生产要求，保证生产正常进行，特制定本制度。第二条外购材料、设备及配件的生产厂必须是具有生产许可证的专业厂家。产品随货附有产品合格证，重要材料或设备必须附技术说明书。采购之前必须按此要求比质比价选择。第三条气瓶、润滑油、设备采购除应符合第二条规定外，还应先拟书面合同，合同格式按合同法书写，合同中明确规定技术指标、质量要求、质量保证期及违约责任，送厂部领导审批后方能采购。第四条严禁采购无证产品，伪劣产品。第五条外购材料、设备、配件入库必须先验收质量、数量、随货产品合格证、技术说明书是否与货物相符，验收合格方能入库。2.24 消防管理制度一、防火、防爆安全管理条例做好防火、防爆工作是企业全面实现安全生产的一个重要组成部分，根据有关文件精神，结合我厂具体情况，特制订本条件，望全体职工务必遵照执行。1、严格遵守各项安全制度，防止火灾、爆炸事故的发生，确保事故的发生，确保安全生产中促进生产、增加效益的必要手段，全体职工要树立“预防为主，消防结合”的方针。2、凡属新建、改建、扩建项目和其它超过万元的基建项目，必须经上级消防部门审批。达到公安部颁发的建筑设计、防火原则规定，方可进行实施。3、各级领导把消防工作列入议事日程，做为生产和经营的一项内容，消防工作和生产经营项目同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。4、厂区禁止吸烟，吸烟者必须到指定地点进行。5、全厂重点防火单位，易燃易爆场所，只配备足够的消防器材，并有完善的管理制度6、严格遵守“防火制度”，在动火区以外动火，必须办理“动火证”，经审批后方可作业。否则，有关部门可勒令停止作业，并视情节轻重予以处罚。7、厂区消防通道严禁堆放各种物质或设备障碍物。8、经常进行防火、防爆安全检查，迅速整改各种隐患。9、经常对全体职工进行防火、防爆安全教育，不断提高职工安全作业水平。10、经常对厂义务消防队员进行集训，以提高他们的消防水平。11、一旦有火灾，爆炸事故的发生，要积极组织扑救，并对所发生的事故本着三不放过原则，积极进行调查、处理。二、安全动火管理制度1、为预防火灾、爆炸事故的发生，维持职工的人身安全，杜绝设备事故，确保生产的顺利进行，特制订本制度，望全厂职工遵照执行。2、固定动火区：为检查方便，在生产区域内划定的安全地带，须经主管领导班同安全防火部门共同审批划定，在该区动火可不必办理动火证。3、厂区内非动火区动火，必须履行审批手续。首先由所在岗位提出申请，经车间同意，到厂主管部门办理动火证。4、在申请和审批动火证时，一定要到现场了解实际情况，并经分析，化验确无问题，并确定监护人，现场备足消防安全设施，方可发动火证。5、未能达到动火证所提要求，如消防器材或监护人不在现场的情况下，动火执行有权拒绝动火。6、当动火现场条件发生变化的情况下，要重新履行动火审批手续。7、动火作业完成后，要对现场进行清理，发现可疑燃烧物需及时熄灭消除后患。三、防火检查条例1、防火安全检查实行逐级检查制，厂季检、各车间科室月检、班组日检。2、防火安全检查必须各级领导负责组织。3、检查中发现火灾隐患，由公司保安部门下达限期，整改通知单通知单位必须如期整改。4、对重大隐患，要逐级上报，厂要建立火检隐患档案。5、各级检查组和人员有权制止违章作业，对重大隐患问题有权提出并向上级报告，对有意违抗者，检查者有权提出处理意见。四、火险隐患整改条件1、贯彻隐患整改的“三定、二不准”的原则，既定人员、定时间、定措施。班组能整改的不推车间，车间能整改不推厂部，各级检查人员对查了出的隐患问题，要逐级分析研究并落实整改措施，在整改项目没整改要有可靠的防火措施。2、对所有的隐患问题都必须立即整改，不得拖延，对重大隐患项目整改必须按规定要求办理按整改通知单的日期完成，如确有总量，需报主管部门。3、对火险隐患要逐项登记、立案，对整改的项目检查后予以销案。4、遇水容易发生燃烧、爆炸的物品，不得存放在潮湿或容易积水的地点，受阳光照射易发生燃烧、爆炸的物品，不得存放在露天或高温的地方。5、包装容器要完整无损，发发现破损、渗漏必须立即进行安全处理。6、性质不稳定，容易分解变质以及杂质容易引起燃烧、爆炸的危险品，应经常进行检查、测温、化验，防止自然爆炸。7、不准在贮存易燃易爆物品的库房内进行试验，包装、打包、焊装和其它易起火灾的操作。8、库房内不准住人，工作结束时应进行防火检查，切断电源。9、存放易燃易爆物品人仓库内，不准吸烟，明明必须采用防爆装置。五、易燃、易爆物品管理制度1、化学易燃、易爆物品应贮存专门地点，不得与其它物品混合存放。2、易燃、易爆物品应分类，分堆贮存，堆垛不得过高、过密，堆垛之间以及堆垛与墙壁之间应留出一定距离，通道及风口。3、互相接触容易引起燃烧爆炸的物品及灭火方法不同的物品应隔离贮存。4、遇水容易发生燃烧、爆炸的物品，不得存放在潮湿或容易积水的地点，受阳光照射易发生燃烧、爆炸的物品，不得存放在露天或高温的地方。5、包装容器要完整无损，如发现破损、渗漏必须立即进行安全处理、6、性质不稳定、容易分解变质以及杂质容易引燃烧、爆炸的危险品，应经常进行检查、测温、化验，防止自然爆炸。7、不准在贮存易燃易爆物品的库房内进行试验、包装、打包、焊装和其它易起火灾的操作。8、库房内不准住人，工作结束时应进行防火检查，切断电源。9、存放易燃易爆物品的仓库内，不准吸烟，照明必须采用防爆装置。六、火警火灾调查处理条件1、对火灾事故认真查明原因，通过现场勘查，查清起火原因、时间，火势蔓延时点、起火点、引起火灾的原因，调查清楚后，全面加以分极研究，做好正确结论。2、对发生火警火灾的车间要认真分析事故原因，查明责任，确定改进措施，限期进行整改。3、对发生火警、火灾的单、个人按消防处罚条例执行，对重大火灾事故要追究责任者刊事责任。4、对一般的火警、火灾事故，由各车间召开事故分析会找出原因，吸取教训，提出防范措施，对事故责任者提出处理意见，对重大火灾事故，厂领导组织有关部门调查，召开分析会，必要时应邀上级主管部门和公安部门参加，找出原因，查明责任者，制定防范措施，并对事故责任者提出处理意见。5、建立火警、火灾故事档案，对发生的火警火灾事故要有详细记录。6、对违章作业，玩忽职守造成了火警火灾人员要严肃处理，对防止和抢救事故有功的车间和个人应给予表扬和奖励。七、消防器材管理条件1、全厂消防器材公安保卫科统一管理发放，并针对各车间、科室的防火情况，全年做出消防器材购买计划。负责购买和分配，做到消防器材合理使用。2、消防器材发到各车间（科室）后由安全员负责配备，任何人不准随意动用。3、消防器材的维护、管理由岗位人员负责，安全员负责监督。4、各车间的消防器材要放在明显位置，要防日晒雨淋，取用方便。5、消防器材的发放要有登记，对用过和失效的消防器材由公安保卫科负责更换，但因保管不善和有意损坏者除按规定罚款外，还要加倍赔偿。八、重点部位防火管理条件1、重点消防部位要有切实可行的防火措施，要有明显的防火标记。2、重点防火部位：不能存放易燃易爆物品，禁止一切明火。3、重点防火部位人员要坚定岗位，不有擅离职守。4、重点防火部位，运用明火时，要