某公司质量管理手册(DOC 33页)

目录序 号标 题页码1目录12修改记录23颁布令34公司简介45管理体系组织机构图56质量方针和目标67体系范围78过程关联图89附录一 过程与条款要求对照表110附录二 过程与顾客特定要求对照表111附录三 体系过程相互关系作用112附录四 IATF16949：2021（ISO9001：2021）标准要求与职能分配表1-813附录五 过程分析1-1414附录六 过程风险识别清单1-215附录七 程序文件清单116附录八 管理者代表任命书117附录九 质量代表任命书118附录十 顾客代表任命书119附录十一 术语和定义1修改记录序号修改日期版本修改条款修改标记文件审批更改单编号修改人颁布令（以下简称本公司）的质量管理手册是依据IATF 16949：2021汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求和ISO 9001：2021质量管理体系要求结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。质量管理手册是质量活动的纲领性文件和行为准则，本公司全体员工必须严格遵守、认真执行。总经理: 日期:企业简介管理体系组织机构图质量方针和目标 一、质量方针技 术 领 先，优 质 高 效；顾 客 至 上，持 续 改 进。质量方针的含义：公司以质量求生存，按照精益生产的方式组织生产。在确定的时间生产或提供必要数量的需求产品或服务，所有的生产活动均为顾客提供增值。全体员工，不接受不合格品到不制造不合格品，在行动中推行持续改进、预防缺陷、减小变差和减少浪费，以精湛的技艺和高度的责任感，制造出优质的产品、奉献满意的服务，并不断向更高的目标追求。公司不断关注市场变化，力求超越客户的需求，提供周到、及时、全方位的服务使顾客满意，使顾客感到安全可靠。二、质量目标（具体指标值见当年的经营计划） 1. 顾客满意度 2. 安调前产品故障率体系范围1、 本公司质量管理体系的覆盖范围： XXXXXXXX。其中IATF16949标准应用于汽车产品和服务，ISO9001标准用于非汽车产品和服务。2、 删减说明：无3、 外包过程：表面处理，热处理，物流，计量器具校准，贴片工艺。过程关联图附录一过程与条款要求对照表Management Processes管理过程：4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.17.27.37.47.58.18.28.38.48.58.68.79.19.29.310.110.210.3MP01 Planning & management策划&管理xxxxxxxxxxxxxMP02 Continual improvement 持续改进xxxxxxMP03 Internal audit 内部审核xxxxxxCOP1 Order management订单管理xxxCOP2 Design & development设计与开发xxxxxxxxxxCOP3 Production 生产xxxxxxxCOP4 Storage & Shipment 仓储及发运xxxxCOP5 Customer service & Satisfaction 服务及顾客满意度xxxxxxxxSP1 Purchasing 采购xxxxxxSP2 Equipment management 设备工装管理xxxxSP3 Monitoring & measurement 监控及测量xxxxxxxxxSP4 Monitoring & measuring devices 监控&测量设备xxxSP6 Human resources management人力资源管理xxxxSP6 Document & record control文件&记录控制xxx附录二 过程与顾客特定要求对照表Management Processes管理过程：MP01 Planning & management策划&管理MP02 Continual improvement 持续改进MP03 Internal audit 内部审核COP1 Order management订单管理COP2 Design & development设计与开发COP3 Production 生产COP4 Storage & Shipment 仓储及发运COP5 Customer service & Satisfaction 服务及顾客满意度SP1 Purchasing 采购SP2 Equipment management 设备工装管理SP3 Monitoring & measurement 监控及测量SP4 Monitoring & measuring devices 监控&测量设备SP6 Human resources management人力资源管理SP6 Document & record control文件&记录控制附录三 体系过程相互关系作用附录四 IATF16949：2021（和ISO9001：2021）标准要求与职能分配表附录五 过程分析附录六 过程风险识别清单附录七 程序文件清单序号过程类别过程名称程序文件名称编号版本号备注1C1订单管理订单管理程序QP090001/002客户开发程序QP100001/003需求管理程序QP110001/004C2设计与开发产品设计与开发控制程序QP120001/005工程变更控制程序QP130001/006C3生产生产过程控制程序QP140001/007C4仓储及发运仓储及发运控制程序QP150001/008C5服务及顾客满意度服务控制程序QP160001/009S1采购采购控制程序QP170001/0010S2设备工装管理设备设施管理程序QP180001/0011工装管理程序QP190001/0012S3监控与测量产品的监视和测量控制程序QP200001/0013不合格品控制程序QP210001/0014标识和可追溯性控制程序QP220001/0015S4监控&测量设备监视和测量装置管理程序QP230001/0016S5人力资源管理人力资源配置控制程序QP070001/0017培训控制程序QP080001/0018S6文件&记录控制文件控制程序QP010001/0019记录控制程序QP030001/0020技术文件控制程序QP020001/0021M1策划&管理管理评审控制程序QP040001/0022M2持续改进改进控制程序QP050001/0023M3内部审核内部审核控制程序QP060001/00附录八管理者代表任命书为确保质量管理体系在企业的顺利推行，特任命为本公司管理者代表。管理者代表的职责：1. 协助总经理按照IATF16949和ISO9001标准要求策划质量管理体系，确保质量管理体 系所需的过程得到建立、实施和保持，包括指导和控制内部质量体系审核；2. 在质量体系运行中不定期向最高管理者报告质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的需求；3. 促进在组织内部提高以顾客为关注焦点的质量意识；4. 负责质量管理体系有关事宜的外部联络与协调；5. 主管文件控制；6. 主管内部审核，并组织实施；总经理：日期：附录九质量代表任命书为确保生产过程的不同阶段、所有的作业班组的产品质量和过程符合要求，特任命 为本公司质量代表。质量代表的职责：1. 对不符合规范要求的产品或过程，负有纠正措施的职责和权限，有权命令停止生产；2. 对所有班次的生产操作，指定或委派当班质量代表，以确保产品质量。总经理：日期：附录十 顾客代表任命书为确保顾客的要求得到体现，内外部信息传递、沟通顺利，特任命为本公司顾客代表。顾客代表的职责：1. 代表顾客参与制定公司质量目标及相关的培训；2. 代表顾客参与产品和过程的设计、开发，及产能分析；3. 参与特殊特性的选择和评审；4. 参与顾客相关的纠正和预防措施的审批，并监督其有效性；5. 定时登录顾客网站，搜集顾客记分卡数据信息；6. 及时向公司传达顾客要求；7. 及时就顾客投诉及反馈进行内外部沟通；8. 在公司内提高满足顾客要求的质量意识。总经理：日期：附件十一 术语和定义1. QMS:质量管理体系2. QMR:管理者代表3. GM:总经理（最高管理者）4. QM:质量手册5. CP:顾客导向过程6. SP:支持过程7. MP:管理过程8. Ppk：初始过程能力指数9. Cpk：过程能力指数10. CAD：计算机辅助设计11. OEM:整车厂/配套总成厂12. PPAP:生产件批准程序13. APQP:产品质量先期策划与控制计划14. FMEA:潜在失效模式及后果分析（分为DFMEA/PFMEA）15. SPC:统计过程控制（分为计数型和计量型）16. MSA:测量系统分析（分为计数型和计量型）17. 防错：生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。18.控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。19. 预见性维护：基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。20. 预防性维护：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。21. 实验室：进行包括但不限于化学、尺寸、物理、或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施。22. 实验室范围：包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试验、评价和校准；用来进行上述活动的设备清单；进行上述活动的方法和标准的清单。23. 超额运费：由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）。24. 特殊特性：可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续批量生产的产品特性或制造过程参数。25. 多方论证：为完成某一特定任务而利用不同职能/专业/经验的人员。典型的多方论证方法包括组织的设计/制造/工程/质量/生产和其它适当的人员。