建筑安装工程一体化管理手册及程序文件

*建筑安装工程有限责任公司一体化管理手册2003年8月25日发布2003年9月1日实施*建筑安装工程有限责任公司管理体系程序文件版本编号：YYJA/YB-2003A2003年8月25日发布2003年9月1日实施版本/修订状态：A/0目录体化管理手册第1页共2页章P3目录标准条第虫他ISO90011SO14001ISO28001-2000发布令管理者任命书公司简介一体化管理体系组织结构图一体化管理职能分配表管理手册说明1适用范围1112引用标准2223术语和定义3334一体化管理体系要求444总要求文件要求4.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2一体化管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.35管理职责54.4.14.4.1管理承诺以顾客及其他相美方为关注焦点4.3.14.3.1一体化管理方针策划5.4.1一体化管理目标与指标5.4.14.3.34.3.35.4.2一体化管理体系策划5.4.24.3.44.3.45.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划4.3.14.3.15.4.4法律法规与其他要求4.3.24.3.25.4.5环境管理方案和职业安全管理方案4.3.44.3.4职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.2管理评审6资源管理64.4.14.4.1人力资源提供人力资源基础设施4.4.14.4.1工作划、境7产品实现74.4.64.4.6版本/修订状态：A/0目录体化管理手册第2页共2页早下方目录标准条第虫他ISO90011SO14001ISO28001-2000产品实现策划4.4.64.4.6与顾客有美的过程7.2.1与产品有美要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.2.2与产品有美要求的评审7.2.24.4.64.3.14.4.64.3.17.2.3顾客沟通7.2.34.4.34.4.3采购7.4.1物资采购4.4.64.4.67.4.2工程分包4.4.64.4.67.4.3劳务分包4.4.67.4.4对相关方施加影响控制4.4.64.4.6生产和服务提供4.4.64.4.67.5.1生产和服务提供的控制7.5.17.5.1.3环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.5.1.4应急准备和响应4.4.74.4.77.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.27.5.3标识可追性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.5监视和测量装置的控制4.5.14.5.18测量、分析和改进8总则4.5.14.5.1监视和测量8.2.1顾客满意度的测量8.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境的监视和测量4.5.14.5.18.2.6职业健康安全绩效监视和测量4.5.14.5.1不合格品、不符合控制4.4.74.5.24.4.74.5.28.3.6事故（事件）报告、调查处理程序4.5.14.5.1数据分析4.5.14.5.1改进8.5.1持续改进8.5.14.3.44.3.4版本/修订状态：A/0目录体化管理手册第2页共2页章P3目录标准条款虫他ISO90011SO14001ISO28001-20008.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.2附录1管理体系程序文件清单附录2作业文件清单附录3记录总目录附录4产品实现流程表附录5公司机关平囿布置图版本/修订状态：A/0发布令管理手册第1页共1页发布令公司质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系要求、GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范制定。本手册阐述了公司的管理方针，是公司对所有顾客和相关方的承诺，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行为准则。现予以发布，望全体员工遵照执行。董事长：2003年8月25日版本/修订状态：A/0管理者代表任命书管理手册第1页共1页管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命姜富瑜同志为公司管理者代表，其职责为： 负责组织、建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系； 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全体系的业绩和任何改进的需求； 采取有效形式，提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识； 代表公司就质量、环境和职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从协调、履行职责，各项活动满足规定要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行。董事长：2003年8月25日版本/修订状态：A/0公司简介管理手册第1页共2页公司简介*建筑安装工程有限责任公司（以下简称：公司）是根据中华人民共和国公司法，按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度的要求，由中国第一冶金建设公司、中冶集团武汉勘察研究总院共同出资，中国冶金建设集团批准，于2001年12月组建，总部设在武汉。公司是中国第一冶金建设公司下属的原第一、二、三工程公司和*第四建筑安装工程有限责任公司经过专业整合，资产重组，主辅剥离，两层分离，资源优化配置，再经过清产核资和转换经营机制的过程后，按照管理密集、技术密集国际一级总承包建筑工程公司的模式组建。公司组建一年多来，建立了较为完善的法人治理结构，极大的促进了劳动生产率大幅度提高，经济效益和社会效益取得了显着的进步。公司现有职工900余人，各类专业技术人员593人，其中高级专业技术职称18人，中级专业技术职称218人。公司注册资本金5000万元、企业净资产万元。拥有各类机械设备720台（套），总功率千瓦。年销售收入在5亿元以上。公司具备完善的工程技术检查和检验手段，工程施工的各种专业门类齐全。公司积累了近50年从事大型工业与民用建筑施工的经验，具备承担技术要求高、施工难度大、建筑工艺复杂的工程项目。五十年代主要承建了我国特大型钢铁基地武汉钢铁公司；我国重要的特殊钢生产基地大冶钢厂；六十年代初建成的马鞍山车轮轮箍厂填补了我国工业的一项重要空白；七十年代中期承建了具有当代国际先进技术水平的特大型引进项目武钢一米七冷轧工程。此外，还承建了国家一大批冶金、机械、电子、轻工、纺织、公路交通、市政设施等工程项目。以其优质、高效、守信赢得了顾客的广泛赞誉，在新中国的建筑史上留下了浓墨重彩。改革开放以来，整合前的各工程公司积极参与市场竞争，努力提高企业经营管理水平。先后在湖北、湖南、广东、福建、河南、山东、山西、河北、四川、安徽、江苏、辽宁、北京、上海、天津、重庆等省和直辖市承揽了各类工程项目。主要承建了具有世界先进技术水平的武钢新三号高炉系统工程；洁净度为一千级的武汉长飞光纤光缆厂工程；邯钢技术改造系统工程等。多次受到党和国家领导人的亲切接见。在参与深圳、珠海、厦门、海南等经济特区建设中，相继完成了一大批工业、民用与市政工程项目。建版本/修订状态：A/0公司简介管理手册第2页共2页成了深圳第一幢高层建筑国际商业大厦，创造了被当地政府誉为的“深圳速度”。同时还承建了西丽大厦、医药大厦、布吉立交桥、彩田立交桥、珠海市府大楼、海景酒店、机场、市政道路等工程项目。改革开放的实践为公司做“强”做“大”提供了宝贵的经验，锻炼了一大批懂经营、善管理的管理人材，为公司的持续发展奠定了基础。近年来，公司瞄准世界建筑业的发展方向，不断加大科技投入和公司的资本营运，努力打造国际总承包的实力。先后承建了全国第一幢48层智能性大厦厦门中闽大厦、宜昌市标志性建筑宜昌邮电枢纽大楼。同时还承建了福建宁德电网调度大楼、厦门育秀中心、广州出入境大厦、武汉七一九所科研大楼、深圳滨海大道、襄樊垃圾处理厂、武汉二朗庙污水处理厂等一大批为当地政府办实事的工程项目，这些工程项目都在当地产生了良好的社会效益，誉称“不穿军装的解放军”。近年来有近百项工程荣获部、省、市级优质工程、优良样板工程和全优工程奖。其中七一九所总体科研试验大楼和荆州邮电大楼工程被评为双“楚天杯”；荆沙金融营业楼获得省优良样板工程；常青花园、七一九所高新工程试验楼获2002年市建筑优质工程奖；宜昌长途电信枢纽大楼工程荣获全国建筑工程装饰金奖；武钢炼铁厂新三号高炉工程、武钢线材轧机易地改造工程、天津无缝钢管工程分别荣获了中国建筑工程最高奖鲁班奖。优质的工程赢得了顾客和社会的满意，也为公司的持续发展赢得了广阔的市场。公司将坚持“顾客至上，诚实守信，依法经营，持续改进，为顾客和社会提供满意的建筑产品”的管理方针，努力培育公司的核心竞争力，不断提高全体员工的管理和技术素质，以顾客关注为焦点，科学管理，求实创新。公司全体员工要铭记和实践公司的管理方针，使产品质量让顾客满意；环境保护让社会满意；职业健康安全让员工满意，不断追求更好，以造福于社会。公司地址：邮政编码：联系电话：传真：网址：E-MAIL：“一体化”管理体系组织结构图董事长图1为涉及建筑产品体化管理体系直接有普的管理系统。总经理一体管施干系职育小配表-管理者代表Hr_rr董总工管经施企赤人工党机经市哥经）营丁公力稗群无力营场营销目部条长理副总部室资源,项目部分1L1欠经过程名称,卷、么营工部亘部E3(程师总包m求OOOOOOoOPOO4.2.1c_A_ccc1ccccccc心、TUO八O10OOLJ4.2.2出工由二pnn-一明4LCr3c忤1Lm埋一MUJLJQJ(J4.2.3市场营销部1件才企业策划部场C）人。邛Q(DC匿)O(ccC机动分公司DDDO4.2.4石封O公_c)资(D(二_c80%顾客满意度90%环境污水排放符合国家排放标准总排污口排出废水污水标准对噪音源进行控制白天65DR夜晚55DB产生的固体废物、进行分类收集、统一处理、减少对环境的影响危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理工作环境符合国豕的标准要求项目施工噪声不超过85DB;空气粉尘含量符合国家标准规定职业健康安全I级和n级危险源得到控制和消除I级和H级危险源整改率达100%合格率达到100%特种设备运行和特种工作人员持证上岗符合国家要求特种设备获得国家的运行许可；特征工作人员持证上岗危险化学品得到有效控制建立危险品仓库年工亡率，年重伤率，年负伤率年工亡率0,年重伤率0,年负伤率控制重大机械事故，急性中毒事故杜绝重大机械事故，急性中毒事故控制重大火灾事故及伤亡事故杜绝重大火灾事故及伤亡事故5.4.1.3 管理目标和指标的建立是公司按照三个标准对目标和指标的要求实施策划的结果。当公司的活动、产品、服务发生变化时，各部室要更新调整目标和指标并上报企业策划部。企业策划部提交管理评审会，由董事长在管理评审会上作修改决定。5.4.1.4 公司职能部门/单位、项目经理部应结合本部门、本单位、本项目的工作特点制定与公司管理目标和指标相一致且具有可测量的管理目标和指标。经管理者代表审批后发布。5.4.1.5 公司职能部门/单位负责对项目经理部目标和指标完成情况进行监督检查，并自版本/修订状态：A/0管理职责管理手册第4页共10页查管理目标和指标的完成情况，具体实施执行方针、目标与指标和管理方案的控制程序。5.4.1.6 管理目标和指标的完成情况作为管理评审的输入之一。5.4.2 一体化管理体系策划5.4.2.1 公司建立管理体系时考虑GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001：1996和GB/T28001-2001三个管理体系的兼容和一体化有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，因此决定将质量、环境和职业健康安全管理体系合并，形成一体化的管理体系，以保证管理体系的协调、统一有序，提高管理效能。5.4.2.2 董事长结合公司的特点及顾客或其他相关方的要求组织对管理体系进行策划，采取各种措施，不断完善管理体系，确保实现质量，环境和职业健康安全方针和目标以及满足本手册条款的要求。策划内容如下：a) 一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除条款外，其他都不能删减；b) 一体化管理体系所需的资源要根据施工管理的需要进行合理的可行的策划；c) 一体化管理体系由于顾客及其他相关方和市场等原因而导致变更,或公司产品结构发生变化,需要对管理体系进行调整时,董事长对这种变更要进行策划,规定与变更有关的运行过程和相关资源,以确保管理体系的完整性；d) 组织机构发生重大变化时应对职责作出相应的变更并在管理评审会上进行评价，以确保体系正常运行；e) 对公司范围内施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，并确定、更新重要环境因素和危险源。以使公司的管理过程及施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制。5.4.3 环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划a） 公司建立并保持环境因素的识别与评价控制程序，以及危险源辨识、风险评价和控制策划程序对于公司能够控制及可望对其施加影响的环境因素和危险版本 / 修订状态：A/0管理职责第5页共10页源进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素和危险源，确保重要环境因素和危险源得到控制，公司工程项目管理部是环境因素、风险因素控制的主控部门；b） 识别环境因素和危险源范围应覆盖公司活动的三种时态（即过去、现在、将来）和三种状态（即正常、异常、紧急）下的各种环境因素和危险源。这些环境因素和危险源不仅来自公司本身的活动、产品和服务，而且还有相关方带来的环境因素和危险源；c） 公司各职能部门、项目经理部负责识别所属范围内的环境因素和危险因素，填写“环境因素登记表”、“危险源清单”并报送公司工程项目管理部；d） 公司工程项目管理部负责识别公司机关环境和危险因素，组织各部门、项目经理部进行环境因素、危险源的识别，登记和评价工作，汇总“环境因素登记表”，填写“环境因素汇总表”，整理“初始状态因素登记表”以确定重要环境因素和重大危险源，并编制“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”，经管理者代表审批后下发有关部门、项目经理部实施；e） 环境因素的识别应考虑：向大气的排放；向水体的排放；废弃物的管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；其他当地环境问题和社区性问题。f） 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围，影响程度，发生频次，社区关注程度，法规符合性，资源消耗，可节约程度等；g） 危险源辨识时应考虑：常规活动（如正常的作业活动）和非常规活动（如临时抢修）；所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；工作场所内公司的内部设施及由外界所提供的设施可能造成的伤害。h） 评价危险因素时应考虑：