远大木业有限公司深加工生产建设项目可行性分析报告

远 大 木 业 有 限 公 司深加工生产建设项目可行性研究报告 远大木业有限公司 二 一 年 五 月目 录11项目名称312建设单位313项目选址314产品类型315生产规模32.1项目建设区的基本情况42.2项目建设区的林业资源状况42.3项目建设区周边的林业资源现况52.4目前林业产业的现状及项目建设可行性62.5建设项目的选址626项目原料供应及储备32细木工板（指接板）市场需求及预测7321产品特点及用途7342我国细木工板的发展状况8343细木工板市场前景871节能措施1381依据1482消防措施1483消防设备配备1491企业组织形式1592劳动定员1593人员培训15101各项工程投资16102资金筹措17103产品成本和费用估算表18104年总产值1911、可行性研究结论201、项目建设概况11项目名称远大木业有限公司深加工生产建设项目12建设单位远大木业有限公司13项目选址江油市新安镇，拟征地15-20亩（约1000013300平方米）14产品类型家具模板、实木指接板15生产规模年生产家具模板、实木指接板一期10000立方米，年产值5000万元。二期20000立方米，年产值1亿元。2、项目建设的背景及可行性2.1项目建设区的基本情况江油市位于四川盆地西北边缘，四川省首批27个扩权强县试点县（市）之一，地理坐标为东经104°3135105°1730，北纬31°322632°1918，是唐代伟大浪漫主义诗人李白的故里，具有“李白故里，九寨门户，蜀道咽喉，华夏诗城”的美称，并享有“中国优秀旅游城市”、“中国50家投资环境诚信安全区”、“中国优秀卫生城市”等荣誉称号，四川省首批对外开放城市，四川省历史文化名城。市境东连剑阁县、梓潼县，南临绵阳市涪城区、游仙区、安县，西靠北川县，北接平武县、青川县。全境从东北至西南向呈宽带状，幅员面积271993.00hm2。江油市交通运输方便，距离省会成都150公里，中国第一条电气化铁路宝(鸡)成(都)铁路(复线)纵贯江油，在江油全市形成12个火车站，铁路运输条件十分优越；绵(阳)江(油)快速通道、108国道-绵(阳)广(元)高速公路，以及市境内交通干线共同构成了四通八达的公路环网，公路运输十分方便；此外，仅距江油市45公里的四川省第二大飞机场绵阳南郊机场已开通国内主要城市航班，更加方便了国内外客商往来江油；直达广西北海港口、重庆、泸州水运口岸的“西南大通道”为物流畅通提供了更多选择；距江油40公里的绵阳海关、出入境检验检疫、公共型保税仓库，拉近了江油与世界交流的距离。全市辖39个乡（镇），477个村，总人口87.86万人，其中农业人口63.33万人，非农业人口24.53万人，劳动力资源丰富。2.2项目建设区的林业资源状况江油市属亚热带阔叶林、针叶林带，受气候、地理条件因素的影响，植被分布垂直变化较为明显，大致可划分为两个垂直林带：绝对海拔5001100米的低山丘陵地带为针叶林带，林带森林植被主要树种以马尾松、柏木为代表，其次为杉木，分布比较集中成片，下层植被主要有黄荆、马桑、栎类、茅草等；绝对海拔10002000米为针阔，常绿落叶阔叶林带，主要树种有华山松、枫香、樟、楠、栎类等，下层植被主要有盐肤木、化香、山楂、栎类、蔷薇、茅草等。江油市植物种类共包括59科91属130种。中南平坝地区除少量成片的马尾松、柏木、栎类外，多为零星四旁树；中部丘陵地区以成片马尾松、柏木纯林和桤、柏、松疏林为主，并有一定数量的混交林；西北山地区主要是华山松纯林和桦木、枫香、栎类混交林以及近十年栽种的杉木、柏木、桤木、杜仲、黄柏等人工林。根据四川省林业勘察设计研究院二八年十一月编制的江油市森林区划界定报告，江油市总面积271993.0hm2。其中：林业用地144532.34hm2，占总面积的53.14%；林业用地中，按林地权属划分，国有林5646.07hm2，占3.91%。集体林138886.27hm2，占96.06%。按地类划分，有林地129714.51hm2，占林业用地的89.75%; 疏林地784.10hm2，占0.54%；灌木林地10477.72hm2，占7.25%; 未成林造林地118.39hm2，占0.08%；苗圃地66.70hm2，占0.04%。全市现有活立木蓄积量4655132m3。其中：林地蓄积4231802 m3，四旁树423330 m3。全市活立木总蓄积4655132立方米，其中，林地蓄积4231802立方米，四旁蓄积423330立方米。分别占活立木总蓄积的90.90%、9.10%。在林地活立总蓄积中，按林权分国有权属141122立方米，集体权属836808立方米，个人权属3207293立方米，其它林权蓄积46579立方米。森林覆盖率为47.81%（有林地加灌木林地覆盖率）。2.3项目建设区周边的林业资源现况Ø 梓潼：梓潼县林业用地面积91万亩，占全县幅员面积的2/3，森林蓄积170万立方米；Ø 广元：广元市全市林业用地面积达1500万亩，占幅员面积的61.3%，森林覆盖率达48.2%；Ø 北川：全县林业用地达362.98万亩，占国土面积的84.4%，森林复盖率达76.2%，累计完成退耕还林11.3万亩，活立木蓄积量1129.4万立方米；Ø 平武：全县林业用地面积499605.4公顷，有林地面积369349.1公顷，森林蓄积3938.53万立方米，森林覆盖率78.14%。2.4目前林业产业的现状及项目建设可行性虽然江油市土地资源和森林资源非常丰富, 林木种植已初具规模，资源得到了较好的开发和利用,境内及周边地区存在林木深加工业尚未成形，林业尚没有成为该县的主导产业,也没有形成产业链循环发展的经济体系，大力发展以林木种植、深加工、家具制造等循环产业链为一体的产业格局大有可为，这就为该项目的投资建设提供了巨大的资源和市场基础。丰富的森林资源、土地资源及劳动力资源，为建设项目提供了保证，通过市场分析，项目建成投产后，可为国际、国内的家具制造厂和装修市场提供价格更为低廉的原材料，进而与之形成产业群聚效应，使区江油市真正成为充分利用林木资源，创造更大经济和社会效益的林业大市。2.5建设项目的选址建设项目选址位于江油市新安镇，该镇位于江油市东部，其幅员51.2平方公里，东接战旗镇，南临义新、贯山乡，西连三合镇，北靠双河镇、新兴乡。该镇具有交通方便，绵广高速公路由西南向东北斜穿，分别距江油市区18公里、绵阳40公里、成都市130公里、广元134公里、重庆300公里。2.6项目的原料供应及储备公司将以下三种方式保障原料供应，并进行原料储备： 261、木材原料收购公司将主要以本地区收购、跨地区合作经营林场等方式，扩大木材原料储备量。这是公司根据国家林权改革的指导政策，以低成本大量吸纳林地资产，保证并扩大木材原料规模的有效途径。262、林木资源收购公司将以收购林木资源为辅助经营方法，通过低成本收购、扩大林木资产的方式，获得林木资产的市场价值增值回报并确保木材原料的供应。263、种植速生丰产林 速生林种植是公司经营的关键环节，是公司打造完整林业产业化链，实现可持续发展的基础。 Ø 种植：建设速生丰产林，可大大提高林地的生产效率，经济效益极高，同时可提高森林质量，有利于保护生态公益林，其环保意义重大。Ø 研发：速生林种植方面，公司与林业科研机构、高等院校建立长期合作关系，在速生丰产树种的选育、栽培、肥料、抗寒、防虫、丰产等技术方面进行紧密的科研合作，并在实际种植、管理过程中积极推广应用。3、市场分析31家具模板市场分析家具模板（4×8英尺）的附加值高、市场需求量很大。2007年1-11月中国全部家具制造业实现累计工业总产值214,691,017.00千元，比上年同期增长27.54；实现累计主营业务收入206,843,329.00千元，比上年同期增长27.77；实现累计利润总额为7,997,804.00千元，比上年同期增长17.9。2008年1-11月中国全部家具制造业实现累计工业总产值262,833,428.00千元，比上年同期增长21.2；实现累计主营业务收入253,537,112.00千元，比上年同期增长21.46；实现累计利润总额为9,244,231.00千元，比上年同期增长14.16。10年来，中国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来5到10年，在国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。32细木工板（指接板）市场需求及预测321产品特点及用途Ø 产品介绍：细木工板（指接板），它是由原木条交叉结合成板。由于原木条之间是交叉结合的，这样的结合构造本身有一定的结合力，又因不用再上下贴表面板，顾其使用的胶水极其微量。Ø 产品特点： 产品用实木条指接而成，消除了大块实木固有的内应力，避免了实木易变形的缺点。因此不易变形、扭曲、开裂。 耐水性、耐撞击性强、剪切强度大，甲醛释放量低(E0级)。 没有缝隙、裂痕、整体均匀性好，内部结构强度高，使它具有非凡的易加工性。可切割、钻孔、锯加工和成型加工。Ø 产品用途：产品主要用于别墅、宾馆、酒店、桑拿房、高级会所、写字 楼、学校、办公场所、民用住宅、医院等装修使用。342我国细木工板的发展状况我国细木工板是在上世纪60年代开始研发生产的一种人造板材。主要在东北一些胶合板厂，如哈尔滨胶合板厂。到80年代中期，国内许多胶合板厂都开始生产这类板材。近年来,我国大力发展杨木、杉木、泡桐、湿地松等速生工业用材的生产,取得显著成就。由于速生林木材较适宜于加工细木工板,为生产细木工板提供了丰富的原料,又由于家具和家装业的迅猛发展为细木工板提供了广阔的市场,因此,细木工板已成为目前我国人造板品种中发展最快的板材之一。目前，市场存在供求紧缺优质的细木工板。343细木工板市场前景细木工板结构合理、质轻、无异味、不易变形、美观高雅，是一般胶合板无法替代的，所以非常广泛应用于家具、制造和建筑装修上。随着人们生活水平的不断提高，对居住环境的要求也随之提高，以细木板为材料生产制造的产品，广受消费者的欢迎和喜爱，产品供不应求，售价不断上升，市场前景很好。4、厂址选择与建厂条件41厂址拟定建于江油市新安镇，项目需征用土地15-20亩（约1000013300平米）。42本厂用电配80-120KVA变压器一台。43本厂给水由自来水公司供水管网供水（主要是生活用水）。44厂房及其它配套用房、设施：Ø 生产车间以钢架结构的标准厂房进行建造，面积3500平米；Ø 成品仓库以钢架结构的标准仓库进行建造，面积1000平米；Ø 办公楼/生活用房（3层钢筋混凝土结构），面积1000平米；Ø 烘房以烘干标准用房建造，共建4个，面积250平米；Ø 原料场地以钢架结构和露天场所进行建造，面积1000平米。45工艺流程原料部门生产车间成型车间原料改料烘干刨光开齿接条再刨光拼成板刨光成型出厂进厂车间车间质检加胶质检质检本产品：（实木指接板）生产流程要求高，生产各环节必须按产品质量规范进行检测（包括原木、块料、胶料）检测内容包括：原木材质、规格、外观颜色、角线、胶料的含量和成份等。5、项目实施进度计划项目立项后，本公司将设立项目筹建组，安排前期的各项工作。包括：项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订货、施工准备和生产准备，试运转到竣工验收交付使用等各工作阶段的工作。具体实施进度拟计划如下： Ø 项目实施安排：工期6-9个月；Ø 进行土地手续报批、经营许可证办理、资金筹措、勘察设计等工作（时间：1 个月）；Ø 安排水、电、气、土地清场放线、场地平整，做好施工队选择（时间：1个月）；Ø 安排施工队进场施工和生产设备的订购（时间：3-4个月）；Ø 进行企业组织机构的组建，对员工进行培训（时间：1个月）；Ø 生产设备进场安装、调试，进行试运行、竣工验收和交付等各项工作（时间：3-6个月）。6、环境保护和劳动安全卫生为保护环境、防止污染、改善生产条件，保护生产工人的健康，本项目在生产过程中，对粉尘、废气、噪音及污染都将按照国家及相关部门对环保的要求作好处理。此外，木材加工企业是一级防火单位，应对全体工人加强防火安全教育在车间、原料、堆放、成品库等地及厂区严禁烟火。61环境保护Ø 项目建设依据建设项目环境保护设计规范和工业企业噪声标准。Ø 所有设备的加工对象因在其温度条件下的形态变化其转动及运转部位大部分采用滚动设计，采用并设置隔音室等措施来降低噪声，使运行噪声低于85dB，并使厂界噪声符合工业企业噪声标准的有关规定。Ø 本项目用水均为冷却用水，并且采用循环水池，冷却过程中不产生任何有毒物质。Ø 本项目生产过程中无有害物质产生，不会对周围环境产生不良影响。环境保护是当前国计民生的头等大事，本工艺在设计中执行的环保标准。611环境质量标准大气环境质量标准(GB3095-82)执行二级标准工业企业厂界噪声标准(GBl2348-90)工业“三废”排放试行标准(GB74-73)空气中的游离甲醛含量在车间外排出口低于3mgm空气车间内低于0.5mgm空气空气中粉尘含量车间外旋风分离器出口低于150mgm空气 袋式过滤器出口低于20mgm空气噪声日工作接触声时间：8小时85分贝<(A)，最多不超过115分贝<(A)废水该工艺系干法热压制板在生产中只用少量的冷却水，泠却水属循环利用，无需排出，建厂只考虑生活水排出，每小时排出量0.2m3废水。废渣来源由于生产过程及原料贮存过程中的废料以及清洗、调胶、施胶、热磨挤出水的沉淀物，均做为能源供应的燃料，无废渣排出。62职业安全及工业卫生为了在车间内建立正常的劳动条件，在项目设计建设中的劳动保护技术安全及工业卫生等方面考虑采取如下措施：Ø 所有设备的运转部分及传动部件，凡有人接触的易发生事故部位均装备防护罩。Ø 所有电气设备，均具有接地保护措施及必要的保险元件。Ø 所有机械及电器设备均有故障报警装置。Ø 车间设有温度调节装置，大型设备及主机均有触电保护装置。Ø 车间内设有粉末灭火器及消防水龙头。Ø 项目设计时依据工业企业职业安全卫生标准规定进行设计。7、节能71节能措施节能是我国的基本国策之一，国家最近强调在各个领域中，都要采取各种节能措施。本项目在设计和选购设备中，都将对节能充分考虑，并采取有效措施，以达到节能的目的。Ø 选用耗能低，可靠性好的设备，防止大功率电机拉小车；Ø 设备动力采用国家推荐节能电机和节能变压器，以减少能耗；Ø 采用电容补偿屏，减少无功损耗；Ø 照明采用新型节能型混光灯具和荧光灯具；Ø 锅炉节能措施通往设备的热力管道都要包隔热层，防止热量散失，也防止灼伤人；Ø 充分利用本项目生产线的废料，锯边废料、树皮、木屑、废单板等做原料。这样即保护了环境，又降低了成本。8、消防81依据Ø 中华人民共和国消防法和建筑设计防火规范（2001）修订本（GBJ16-87）82消防措施Ø 为确保安全生产，对生产工艺进程的关键部位（设备）采用重点防患措施，以杜绝火灾隐患。Ø 在生产车间内，禁止烟火。83消防设备配备Ø 在车间内按消防规范配备消防栓，灭火设备等。Ø 为确保可靠的消防用水，配备泵房和消防水池。9、企业组织、定员和培训91企业组织形式为适应生产的需要，本企业将建立符合现代化生产管理要求的企业组织机构，建立与之相适应的管理机构，进行科学、合理的管理。保证多个部门、多个环节、以及全体与员工间能够协调一致的配合，以完成企业的生产经营目标。企业组织将采用金字塔式组建：总经理（厂长）总负责、中层经营管理及基层现场管理三个层次。主要分：厂长、厂部办公室、生产部、财务部、营销部、保卫部、后勤部、车间、仓库等部门。本项目的启动将为江油市提供约400个劳动就业岗位。92劳动定员项目达产后每周实行5天工作制，每天工作8小时，年实际生产天数240天。生产线人员实行三班制，辅助人员跟班生产，其他人员实行一班或两班制。本项目根据产品方案需劳动定员300人，其中生产工人260人，管理人员40人。高密度指接板生产线的生产环节比较复杂，工艺流程自动化程度较高。要求管理人员和生产工人必须掌握较高的管理知识和全面的技术水平。因此必须对企业管理人员和生产人员进行技术培训，专业人员将在国内同类企业中实习培训，一般人员聘请专家就地培训，以便掌握较高的管理、操作设备维修水准，保证生产的正常运行，为企业打好坚实的基础。93人员培训为保证生产安全进行，确保产品质量，本项目的重点工序必须进行严格培训，工人必须在获得上岗证后才能持证上岗。10、投资估算与资金筹措本项目投资估算包括厂区工程、专用设备、附属工程和土建工程等，生产上必须要投入，先解决生产，其它设施逐步完善。101各项工程投资表10-1 各单项建设投资估算一览表 单位：万元序号工程名称投资总额（约）说 明1土地征用费60万元2厂区工程和土建工程200万元3专项设备投资200万元4辅助设备10万元5环保投资15万元6消防设施投资20万元合计515万元Ø 项目建设总投资：一期投入700万元、二期投入800万元Ø 固定资产投资： 515万元Ø 流动资金：200万元Ø 发展林业基金：5万元102资金筹措本项目一期投资700万元，向银行借贷250万元，其余全部为自筹款。项目的主要经济指标（表10-2）序号项目单位指标说 明1细木工板M2100002生产天数天/a2403原料、辅料用量4按原木m3/a280005改性脲醛胶t/a6装机容量KW80-1207生产用水量t/a8生产员工人3009用地面积亩15-2010建筑总面积m3780011投资总额万元70012年总产值万元500013税率4%按项目一般纳税人，也可以按定税来缴纳14利润万元本项目拟生产目前市场紧缺的建筑装饰用的细木工板，该项目生产工序成熟，投产年必须达到8000m3来流计成本。103产品成本和费用估算表Ø 原木原材料生产所需原木按当地价格收购，原木平均收购价850元/m3。Ø 供电：按每千瓦时度40元/ m3计；Ø 固定资产折旧按10年计；Ø 人工工资按计件，每立方米细木工板 500 元；Ø 销售费用：每立方米 100 元计；Ø 管理费：每立方米100元计；Ø 维修费用：按每立方米30元计；Ø 税金：按一般纳税人，税率4%计征。 每立方米细木工板单耗成本表（表10-3） 单位：元序号材料名称单耗单价（元）金额（元）说明1原木3 m385025502胶料35353电45454水555折旧75756维修费用25257辅助材料15158销售费用1001009管理费用10010010工资50050011纳税16016012锅炉加热20020013合 计3810104年总产值按每立方米出厂价细木工板4000元计：Ø 年总成本：3048万元Ø 年税收 ：200万元Ø 年利润 ：200万左右Ø 年销售税金： %（按固定资产投入计）Ø 投资利税率：8%Ø 投资回收期：10年11、可行性研究结论【需求方面】：长期以来，国际、国内对林产品的需求量都非常大，尤其是国内市场年均消耗需求将达亿立方米以上，而国内只能提供约亿立方米。随着我国城市化进程的不断加快，用于工业和家庭装饰的林产品还有很大的市场空间。【资源方面】：江油市及周边市县具有得天独厚的资源优势，减少了木材运输的成本。【政策方面】：林业产业化已被列为江油市的支柱产业之一，政府部门已经把林业产业化摆在了十分重要的位置来抓，有了政府的大力支持，江油市的林业产业化进程必将取得快速的发展。结论：Ø 建筑、装饰、装修工程对板材的需求量是逐年增加，市场有极大的容量。Ø 该项目，一方面，为提高人们的生活、消费水平创造了条件；另一方面，减少木材在家具制造、木地板装饰等领域的使用量，减少了木材的砍伐量，反过来又调动了人们植树的积极性，为生态平衡做出了贡献。从宏观上也对减少森林木材的砍伐量，保护森林资源起到积极的作用。同时也是响应“三农”号召，能助力农业结构、经济结构、农民就业结构的调整。Ø 可以带动周围的农民在田间、地头、宅前、屋后栽植大量的经济木，退耕还林由被迫变成自愿，树木管护由被动变为了主动。带动当地农民致富，增加社会效。本项目原料来源有保证、资源利用率高、经济效益、社会效益好，项目可行。22