WI-D-0004 DIP品质管理考核标准(A2)

文件编码：WI-D-0004版本号： A3 2015-09-01实施2015-08-25发布DIP 品 质 管 理 考 核 标 准深圳市建滔科技企业标准 QR-M-005 深圳市建滔科技有限公司 品质部1 / 14变 更 履 历版本号修改号修 改 条 款作成人批准日期A00首次发布 黄文宏2015.05.15A11全面修改、升级黄文宏2015.08.25A22局部修订谭华翔2016.03.10A33部分修改、升级黄文宏2016.07.03DIP 品 质 管 理 考 核 标 准目前，客户对品质的要求不断提高，为有效贯彻各项品质提保证及升措施，传递来自客户端的品质压力，特制订以下品质管理考核方案，相关部门遵照执行。一 DIP品质保证总体框架：根据客户要求的不同，对客户端品质保证措施采取品质部全检与生产部全检品质部FQC抽检两种方式并存的格局。优先保证有0缺陷质量要求客户的产品，实施品质部对功能检测项目QC100%全检，其它项目生产线保证质量，品质部FQC抽检控制；对于一般质量要求客户的产品，生产线负责功能及外观全检，品质部FQC抽检控制。OQC（CS兼任）代表客户端监督FQC的工作质量，在成品仓库或外租仓抽检成品质量情况，对FQC工作质量监督考核；IPQC负责监督检查、纠正、考核制造过程的工艺漏洞及违规操作，预防不良品产生，杜绝批量不良品。二 QC全检环节不良品的考核：1、QC对全检项目负有把关的职责，有监督考核生产线的权利。对检出的致命缺陷（可以理解为会引起客户下线、罚款、考核扣分等严重后果的质量缺陷，如功能不全、可检出的虚焊、连焊、影响正常使用的外观问题等。以下相同）做出统计、反馈，经IPQC与拉长确认后，按不带引线类模块200ppm，带引线类模块及一体化模块、主控板类产品300ppm的指标考核生产线，超出指标（计算数据4舍5入）的致命缺陷每一件不良产品考核拉长10元，考核生产线不良品责任者30元，拉长负责追溯产线不良品责任人报品质部（负责追溯的管理者无法追溯责任人或不配合追溯时，考核金额由该管理者承担。以下相同）。2、QC填写QC全检不良品统计、考核表，于9:00将前一天数据报品质部汇总通报。三 FQC抽检环节不良品的考核：FQC监控产品的整体质量水平，确保全方位满足客户的要求，抽检产品的全部检验项目，对客户负责代表着客户端的IQC，对检出的质量缺陷分类统计、考核：1、A类致命缺陷：按客户0缺陷的要求，每一件不良品考核：IPQC30元，IPQC组长10元，QC（属于其规定的职责范围时）50元，QC组长（属于其规定的职责范围时）20元；拉长30元，考核生产线不良品制造者50元，拉长负责追溯责任人。2、B类严重的外观不良及隐患类缺陷（可以理解为会引起客户投诉但不会产生客户下线、罚款、考核扣分等严重后果的质量缺陷。以下相同），每件不良品按以上第1条规定的20%力度执行；3、C类轻缺陷（可以理解为不会引起客户投诉，公司内部不会引起制造成本提高的品质提升的项目），按以上第1条规定的5%力度执行。4、检出批量性质量问题，不良品个体数量计入以上考核之外，额外考核如下： 批量性质量问题的界定：A类不良1%；B类不良5%；C类不良10%； 批量性质量问题的考核：IPQC100元，IPQC组长50元，QC（属于其规定的职责范围时）100元，QC组长（属于其规定的职责范围时）50元；拉长50元，考核生产线不良品责任者100元，拉长负责追溯生产线责任人(可靠性问题另行处理)。批量性的问题达到事故级别时，按质量事故管理条例处理。5、A类致命缺陷生产线所使用的工装不能检出时的考核：工装不能检出但外观可见（如连焊、缺件等情况），每一件不良品考核：IPQC30元，拉长30元，考核生产线不良品责任者50元，拉长负责追溯责任人；工程部主管30元，工程部直接责任者50元，工程主管负责追溯工程部责任人。工装不能检出且外观不可见（如软件版本错误、贴片电容错误等、器件断裂失效等情况），每一件不良品考核：工程部主管50元，工程部直接责任者80元，工程主管负责追工程部溯责任人。6、生产主管及制造总监共同参与考核，制造总监及生产主管的考核指标为A类类致命缺陷200ppm（B类与C类全部折合成A类进行考核，折合标准5个B类不良折合成1个A类不良，20个C类不良折合成1个A类不良。以下相同），超出指标制造总监扣绩效考核5分，生产主管扣绩效考核10分；A类致命缺陷指标每超出100ppm，制造总监绩效考核加扣5分，生产主管绩效考核加扣10分；A类功能类致命缺陷指标低于150ppm，制造总监绩效考核加5分，生产主管绩效考核加10分，A类功能类致命缺陷指标低于100ppm，制造总监绩效考核加10分，生产主管绩效考核加20分。7、填写OQC/FQC全检不良品统计、考核表，于9:00将前一天数据报品质部汇总通报。四 OQC抽检环节不良品的考核：OQC职责暂定由CS履行，负责监督、抽查FQC的工作质量。OQC监控产品的整体质量水平，确保全方位满足客户的要求，抽检产品的全部检验项目，对客户负责代表着客户端的IQC，对检出的质量缺陷分类统计、考核：1、A类致命缺陷：按客户0缺陷的要求，每一件不良品考核： FQC80元，FQC组长50元；QC（属于其规定的职责范围时）100元，QC组长50元；IPQC50元，IPQC组长20元；品质主管100元，生产主管100元，拉长100元，考核生产线不良品责任者100元，拉长负责追溯生产线责任人。2、B类严重的外观不良及隐患类缺陷（可以理解为会引起客户投诉但不会产生客户下线、罚款、考核扣分等严重后果的质量缺陷），每件不良品按以上第1条规定的20%力度执行；3、C类轻缺陷（可以理解为不会引起客户投诉，公司内部不会引起制造成本提高的品质提升的项目），按以上第1条规定的5%力度执行。4、A类功能类致命缺陷生产线所使用的工装不能检出时的考核：工装不能检出但外观可见（如连焊、缺件等情况），每一件不良品考核：IPQC50元，拉长50元，考核生产线不良品制造者80元，拉长负责追溯责任人；工程部主管50元，工程部直接责任者80元，工程主管负责追溯责任人。工装不能检出且外观不可见（如软件版本错误、贴片电容错误等、器件断裂失效等情况），每一件不良品考核：工程部主管80元，工程部直接责任者120元，工程主管负责追溯责任人。5、填写OQC/FQC全检不良品统计、考核表，于9:00将前一天数据报品质部汇总通报。五 IPQC巡检环节对不良品及现场违规现象的考核：1、违反现场操作规范：例如着装不规范、未戴静电环、ESD记录未填写、堆板、叠板、扔板、物料摆放不正确等现象，违规者处罚10元，拉长5元。个人在一周内相同的违规现象重复出现，加倍处罚。2、现场无SOP违规生产（特殊情况除外）：扣除拉长50元，生产主管30元。 3、SOP不全面、不规范或有错误，每工序处罚PIE工程师30元，工程部主管20元；如果造成产品不良的后果，处罚PIE工程师100元，工程部主管50元。造成批量性问题达到事故级别的，按质量事故处理。4、生产线未按SOP要求操作或配合部门违规操作：员工不知SOP要求违规操作，处罚员工20元，拉长10元，主管5元；属于拉长违规指挥、偷工减料的故意行为，处罚员工30元，拉长200元，主管100元；员工故意违规作业，明知会给后道工序造成不良品或会引起客诉，仍违规操作该员工处罚200元，拉长或直接上级处罚100元，主管处罚50元。情节严重者，按WI-D-0002 产品质量事故管理条例及处理流程中规定的质量事故对应等级处理。5、首件检验确认执行考核：IPQC首件检验时效规定，显示模块送检后10分钟出结果；显示板送检后20分钟出结果；主控板送检后30分钟出结果。未执行首件检验操作规范及流程，考核拉长50元。对违规造成的后果负全责，另行考核。6、重点工序波峰焊不良率考核（每个生产指令单只考核一次）：不良率要求显示模块1000ppm；显示板2500ppm；主控板3000ppm。超标一倍以内，每一单责任部门考核主管20元，责任人50元，；超标一倍以上主管30元，责任人80元。不良率抽检方法：每2小时抽检10块整拼板，取抽检平均值。7、来料不合格考核（特采除外，以IQC允收标注为准判断，同批次考核一次）：来料不良品比例超标，超标幅度一倍以内，每批次考核IQC 30元，IQC主管20元，供应链采购30元，采购主管20元；超标幅度大于一倍，上述标准加倍考核。来料不良导致生产线停工等损失，督导部按绩效KPI方案另行考核。8、生产线所使用的工装、设备、仪器、计量器具以及辅助设施不合格或无保养、检定记录或证书、需要接地设备无接地或接地等不合格项目：每一台（件）扣责任部门主管10元，责任人20元，使用部门使用人员10元。9、PMC负责的内部来料错误或混料：PMC负责的来料错误或混料：每一种物料批次考核PMC主管30元，责任人50元（如果问题来源属于原材料造成，则相应追责IQC及采购）；不合格物料及半成品不允许进入DIP车间：来料无IQC检验标识（合格或特采）或跨车间周转检验合格标识（合格标识或PASS印记），每一种物料批次考核PMC主管30元，责任人50元。10、填写IPQC巡检品质违规处罚单，于9:00将前一天数据报品质部汇总通报。六 生产线员工自检、互检考核处理（生产部负责收集数据及考核报表）：1、每个生产岗位的员工都有品质自检、互检职责；2、生产线有测试职责的岗位以及其它有检测条件的岗位如实填写不良品检出表格，追溯前道工序不良品。检出生产线内部不良品奖励检出人员1元，考核不良品责任者1元（非生产线员工责任时，在此不考核处理）；3、对正常生产过程中发现批量性不良品的员工，经品质部IPQC及主管确认后，根据事故大小及隐蔽性程度等要素评估，给予一次性奖励50-200元；4、生产部考核数据可在各生产线自行公布宣传；5、拉长填写生产线自检、互检奖罚报表，于9:00将前一天数据报品质部。每一条生产线的数据未按要求完成或不规范，考核拉长20元，主管10元。七 工程部维修站不良品的考核处理（工程部负责收集数据及考核报表）：1、周转过程因为蹋板、碰撞等非工艺问题造成的掉灯壳、掉件类不良品，每一个不良点考核0.5元，追溯责任人。对难以具体到个人的不良品集体考核周转环节的责任人群体PMC物料组和DIP生产线相关人员。按抽样确认的责任比重数据，PMC责任70%、DIP责任30%。部门主管负责落实分配到个人。2、工艺类问题造成的维修不良品考核处理：显示模块类及相近复杂程度 的产品，具有直观性、简易型的维修每件产品考核生产线0.5元；主控板、显控板等需要电路分析的较隐蔽不良点的维修，属于制程不良每件产品考核责任部门1.0元；追溯SMT、AI、DIP进行考核。部门主管负责落实分配到个人。3、物料类问题造成的维修不良品考核处理（对供应商的考核另行处理）：每更换或维修产品上的物料一个，扣除供应链采购员0.5元，IQC 0.5元。部门主管负责追溯责任人报工程部统计。4、工程部负责填写维修站不良品考核报表，于9:00将前一天数据报品质部汇总通报。5、生产线送修产品必须分批次、分品种明确标示后送修。工程部维修站的产品，必须分批次、分品种分类标示、维修、返回生产线，不得出现不同品种和批次混料现象。特别是相近系列产品外观相同程序不同的情况要更加严格区分，防止造成程序错误或色差。出现混料问题或标识不清、无标识等情况，责任人每件产品处罚20元，直接上级处罚10元。6、维修件或尾料必须由生产线全检后送IPQC确认。八 责任人追溯职责的规定：考核追溯到部门时，该部门的拉长或主管，须按要求追溯直接责任人，及时提供责任人名单及所承担的金额报品质部或工程部。不配合或逾期未报者，考核金额由该负责人承担。代理主管（经理）在代理职能期间也同样接受考核，考核标准与正式主管（经理）相同。新员工入职未满1个月按50%考核标准进行考核。九 客户端不良品的处理：1、客户端反馈的批量性不良品及处罚，由CS负责按绩效KPI的流程内部追责考核处理。造成事故的按质量事故处理。2、未经过KPI考核的客户端零星下线不良品每件考核：OQC(CS兼任)20元，OQC组长10元；FQC 10元，FQC组长5元。十 考核数据的收集、分析、公正、公开执行情况考核：1、品质部对每天从QC、FQC、OQC、IPQC处收集的数据整理、分析考核，使用品质管理工具做出品质分析日报表、周报表、月报表，经品质主管及生产主管审核后，在车间现场公布，同时发邮件通报各主管、项目经理、总监、CEO、董事长。月底汇总月度各类质量考核奖罚汇总表报督导、财务部、人事部执行考核。2、日报于次日12:00前公布、张贴、宣传；周报周一报出；月报次月5日前报出。3、数据虚假、缺失、分析错误或无分析、无公布等等违规，每一天的数据考核品质主管20元，直接责任者30元。4、相关数据上报责任部门未完成或数据不合规范按以上第3条执行考核。5、对个人及生产线考核，必须由考核部门在当天知会到具体的责任人或责任拉长。如果责任人和责任拉长有争议，则需通知到其上级领导，直到对应部门确认考核。对故意推诿、不配合等行为经查实对责任人考核处罚50元。十一 品质正激励评比办法：1、先进生产线及配套人员评比奖励（品质部确定奖励方案的实施与否）：为鼓励、引导拉长及员工的品质意识和工作积极性，设立月度质量评比奖，奖励综合质量得分最高的前3名生产线的拉长、员工、QC、IPQC。奖励方案：第一名：拉长奖励500元，生产线奖励100小时，IPQC、FQC、QC各奖励200元；第二名：拉长奖励300元，生产线奖励70小时，IPQC、FQC、QC各奖励150元；第三名：拉长奖励200元，生产线奖励50小时，IPQC、FQC、QC各奖励100元。质量得分评比方法：采用100*难度系数=基本分值 评比得分=基本分值-考核扣分序号考核扣分项目扣分值备注难度系数1QC检出的A类不良扣-3分/件以下个项目的考核扣分是指生产线的不良品经过IPQC和PIE现场确认过；客诉是经过CS确认。对于出现质量工作不配合、投机取巧故意放松质量要求的不自检、不返工、冲关等类似行为，品质部有权取消其评比资格。美的格力显示模块0.92QC检出的B类不良扣-0.5分/件其它显示模块0.83QC检出的C类不良扣-0.1分/件美的一体化模块1.04FQC检出的A类不良扣-6分/件其它一体化模块1.05FQC检出的B类不良扣-1分/件主控板1.16FQC检出的C类不良扣-0.2分/件7客诉下线不良品(含OQC数据)-5分/件8客诉批量不良退货(含OQC数据)-20分/批9客户罚款2K及以下-20分/单10客户罚款5K及以下-30分/单11客户罚款5K以上-40分/单12品质部对考核后的评比名次提交董事办讨论审核，审核通过后张榜公布表彰，在当月的工资中兑现或现场兑现奖励。评比得出质量最差的后三条生产线通报批评，拉长及生产线已经在前面条款中做出相应的处罚，在质量评比中不再处罚。2、有争议的考核项，责任人向本部门的负责人反映情况，与品质部协商妥善处理，确有不合理情由者予以纠正。3、品质部人员履行管理职能的执法活动中，对有故意对抗、刁难、辱骂甚至人身攻击等行为的人员，品质部有权给予300-1000元的处罚或辞退。十二 本标准解释权归品质部。本标准附件： 附件1QC全检不良品统计、考核表 附件2OQC/FQC全检不良品统计、考核表 附件3生产线自检、互检奖罚报表附件4维修站不良品考核报表附件5IPQC巡检品质违规处罚单附件6月度各类质量考核奖罚汇总表技术总监审核：制造总监审核：CEO审核：部门会签：董事长批准： 温馨提示：最好仔细阅读后才下载使用，万分感谢！