医院内部审计工作总结

2 0 1 7 年 度 内 部 审 计 工 作 总 结2017 年我院内部审计工作在上级部门的指导下， 在领导的大 力支持和各科室的配合下，根据内部审计准则要求，遵循查 错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，严格执行会计制度，建立 健全岗位责任制和内部检查制度，定期对财务情况进行内部审 计，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念。一、健全内部审计有关制度为做好内部审计工作， 结合本院实际， 制订了关于成立 xxx 医院内部审计小组的通知、 xxx 医院内部审计工作制度 、 xxx 医院内部审计流程 、 xxx 医院内部审计计划等规章制度，并 贯彻落实。二、内部审计主要做法与成效1、在内部审计工作中，严把审计程序关。在对我单位财务 工作进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，实施审 计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。2、严把审计实施关。实施审计工作严格按照内审工作要求 确定的范围、 审计内容、 审计目标进行， 审计工作符合审计法律、 法规和相关的审计准则。3、严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规 范撰写， 注意与审计事项有关的事实， 包括财务收支真实、 合法、 效益的全面事实和违反规定进行财务收支的事实清楚，审计报告 中的收支数额与审计工作底稿中的有关数字相符。4、严把审计处理关。注意重点审计暴露问题清楚，数字确 凿，定性准确。5、严把审计意见关。审计报告中注意提出切实可行的审计 建议，方便我单位采纳整改。通过上述一系列做法， 我单位的内部审计工作得到了有效的 开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对我单位 的财务管理工作起到了有效的监督管理。三、下一步工作思路在今后的内审工作中，将严格执行卫生计生系统内部审计 工作规定 （ 国家卫生计生委令第 16 号） 等文件，认真落实斗 门镇中心卫生院内部审计工作制度和内部审计计划，按照“ 依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新 ” 的工作方针，不断学 习，提高内审人员业务素质；不断改进工作方法，提高内部审计 工作质量。xxx医院内部审计工作小组2018 年 1 月 15 日