长输管道质量管理计划书

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长输管道质量管理计划书工程概况长岭长春吉化输气管道与东北天然气管网干线（哈尔滨沈阳段）在长春相交，长春分输站为合建站场。管道长度221 km，分为长岭长春段和长春吉化段，管径为711mm和610 mm（长岭长春段为711mm，长春吉化段为610mm），设计压力为6.3 MPa，本工程线路管材选用L450。 本工程管道线路起自吉林油田附近的长岭首站，经长春、吉林，终止于吉林化工集团附近的吉化末站。本工程共有河流大型穿越2处、河流中型穿越1处、铁路穿越4次。长岭长春吉化输气管道沿线共设输气站场4座，分别为长岭首站、长春分输站、吉林分输站和吉化末站，设置线路阀室9座，其中6和9阀室预留分输功能。 本工程仪表和自动控制系统将采用SCADA系统，完成对全线各站场工艺设备的监控和管理等任务。控制水平将达到在北京主调控中心、廊坊备用调控中心完成对全线各个站场的监控、调度、管理等任务。同时沿线各站的站控系统可独立监控该站运行，并将有关信息提供给北京主调控中心、廊坊备用调控中心。使管道全线在统一监控与管理下安全、可靠、平稳、经济地运行。 本工程采用光纤通信方式，备用通信租用公网电路，实现数据、图像及语音传输。管道线路走向如下图示：根据可研批复，长岭-长春-吉化输气管道工程采用EPC总承包模式进行建设管理。借鉴国内长输管道工程EPC管理模式和执行过程的经验，长吉线建设管理计划采用“业主+监理+EPC”的模式。2.0 质量方针2.1 管理创新、质量至上、打造精品工程；2.2 施工质量管理标准化。3.0 质量目标3.1 单位工程合格率100%，优良率90%以上；3.2 焊接一次合格率98%以上；3.3 防腐补口一次合格率99%以上；3.4 管道埋深、光缆敷设符合设计和施工规范要求；3.5 盾构穿越工程施工质量符合设计和施工规范要求。4.0 监理部项目管理构架4.1 监理部项目管理构架4.1.1 长吉项目部负责对项目执行计划和最终结果的确认，并对项目管理实施过程进行监督管理。4.1.2 监理接受长吉项目部的指令，并反馈指令执行情况，对项目实施监督、协调和控制，报告项目管理动态。对EPC采购过程实施动态管理，并协调业主确认物资采购技术条件。4.1.3 施工监理组对EPC施工单位进行过程监督，并实施成果确认验收。 4.1.4 EPC接受监理部以及监理部转发长吉项目部的指令，并反馈指令执行情况，对EPC设计、供货、施工单位进行管理，根据现场施工组织安排，动态跟踪制管/防腐生产组织和进度，并反馈制管/防腐生产动态信息。对中油物装进口物资进行动态跟踪，并反馈进口物资动态信息。4.1.5 EPC设计、施工单位接受监理部的过程监督和成果确认，接受EPC的监督、协调和控制。4.2 监理部组织机构4.3 监理部QHSE管理人员职责4.3.1 总监理工程师职责监理部总监理工程师作为业主和监理单位的代表，行使承担监理合同中的权利和义务，向业主和监理部负责。在工程项目中，代表监理部与项目经理部（长吉项目部）联系，在合同条款规定的范围内，对合同工程实施全面管理，遵守所在国家和地区的各项法律和政策，严格履行合同或协议，其主要工作如下：4.3.1.1 负责组织协调长吉项目部、EPC之间的关系。4.3.1.2 负责协调项目人力资源，保证项目人力资源需要。4.3.1.3 负责组织协调重大技术交流活动。4.3.1.4 负责组织协调工程创优工作。4.3.1.5 负责施工开工协调。4.3.1.6 负责设计、施工过程巡视检查。4.3.1.7 负责协调监理部试运投产管理。4.3.1.8 负责协调监理部工程竣工验收管理。4.3.1.9 负责违约事项处理。4.3.1.10 负责组织协调项目工作总结。4.3.1.11 负责组织回访工作。4.3.2 副总监理工程师职责副总监理工程师在总监理工程师的统一领导下，根据总监的授权，主持监理工作，并向总监报告，其主要工作如下：4.3.2.1 负责组织编制监理项目管理文件，建立监理项目管理体系。4.3.2.2 负责协调监理人力资源部署，并明确岗位职责。4.3.2.3 主持监理全面工作，并向总监报告。4.3.2.4 负责组织EPC文件审查工作，并提出审查意见。4.3.2.5 负责组织协调EPC承包单位人员上岗考核和资格认定工作。4.3.2.6 负责组织协调工程开工准备条件检查与验收工作。4.3.2.7 负责组织协调监理部向长吉项目部汇报工程进展情况，并与长吉项目部协调工程重要事项的处理意见。4.3.2.8 负责签发监理部的文件和指令。4.3.2.9 负责组织协调项目管理培训工作。4.3.2.10 负责组织协调工程审计、专项和巡视检查工作。4.3.2.11 负责检查和监督现场监理管理工作。4.3.2.12 负责工程例会的组织与准备工作，落实和报告工程例会议决事项。4.3.2.13 负责组织协调日报确认和监理周、月报的编制管理工作。4.3.2.14 负责组织协调数字化管道的管理工作。4.3.2.15 负责配合外协管理工作。4.3.2.16 负责组织项目绩效评价与考核，并向长吉项目部报告。4.3.2.17 负责组织协调试运投产前的验收工作，确认试运投产报告。4.3.2.18 负责组织协调工程竣工验收工作。4.3.2.19 负责签署各承包单位的付款申请。4.3.2.20 配合总监组织监理项目管理总结工作。4.3.3 QHSE组职责4.3.3.1 负责工程总体质量和HSE的协调管理。4.3.3.2 负责QHSE风险分析，并提出风险控制措施。4.3.3.3 负责EPC质量和HSE管理的审计。4.3.3.4 负责组织工程验收工作。4.3.3.5 负责专项QHSE分析与研讨，为QHSE做好预防控制。4.3.3.6 负责QHSE事故的协调处理。4.3.3.7 负责工程竣工资料的协调与管理工作，并配合文控信息部做好文件的整理和归档工作。4.3.3.8 参与技术文件的审查，并提出审查意见。4.3.3.9 负责总监交办的其他工作。4.3.4 施工监理组的职责4.3.4.1 负责进场工程材料和设备的审查与确认。4.3.4.2 负责对施工过程实施监督，审查确认质量/HSE过程记录。4.3.4.3 负责检验批、分项、分部工程质量检查验收。 4.3.4.4 负责作业现场的QHSE监督管理。4.3.4.5 负责报告施工单位人力、设备资源投入情况，并对施工单位的施工作业能力进行动态评价。4.3.4.6 负责监督和落实工程变更，严格要求施工单位照图施工。4.3.4.7 组织落实监理部交办的有关事项。4.3.4.8 负责总监、副总监交办的其他工作。5.0 质量管理体系在长长吉输气管道监理过程中，监理部将实施标准化、规范化、统一化的施工质量管理，主要从以下五个方面开展质量管理工作，一是监理质量体系文件标准化，使之更加符合实际操作，责任界面更加明确，管理要求更加顺畅；二是工程质量检查验收与工程资料报验同步进行，把监理工程师的签字权真正落实到工程管理过程中，保证了现场质量检查验收工作的有序开展；三是把不符合项与投资控制相结合，有效地推动现场监理工作，促进EPC质量管理机构的完善和质量责任的落实；四是通过质量管理界面和责任的进一步明确，促进EPC提高质量管理认识和质量管理自主性，五是建立施工现场质量确认单制度，符合项与不符合项逐级确认管理，提高符合项与不符合项的识别水平，改进工作质量。本工程实施成果确认、过程监督和过程评审为主线的质量管理方案。监理部质量管理体系的核心理念在于充分调动EPC和施工单位质量管理体系的作用，现场监理采取“巡检+旁站”的方式对现场质量管理活动进行监督，一经发现现场质量不符合项，立即上报，以强有力的现场监督，促进EPC和EPC施工分包商质量责任意识的回归，提高质量管理水平。5.1 项目质量管理体系构架(略)5.2 监理质量管理体系构架5.3 EPC质量管理体系构架5.4 施工质量管理体系5.4.1 本项目的质量管理主要分为三个层次，第一层为长吉项目部的监督、管理层，第二层为监理部的监督、管理和控制层，第三层为EPC及其他承包商、供应商的监督、管理、控制和保证层。5.4.2 监理部对施工质量实施两级管理，即监理部的QHSE组与施工监理组管理。监理部的QHSE组作为专职管理部门，负责与长吉项目部、EPC的QHSE部对口联系，协调处理有关质量事项，负责对施工监理有关质量事项的监督管理。施工监理负责现场的质量监督管理和工程质量检查的确认。5.4.3 EPC对施工质量实施三级管理，即EPC项目部的质量部、EPC现场代表、施工单位专职质量检查员的质量管理。5.4.4 EPC的质量部作为专职管理部门，负责与监理部的QHSE组对口联系，协调处理有关质量事项，负责对EPC专职质量检查员的监督管理，负责对施工单位的质量管理实施控制措施。5.4.5 EPC现场代表作为EPC项目部的派出人员，直接接受EPC项目部质量部的管理，对施工单位的质量管理实施监督，对工程质量进行检查验收，并接收EPC项目部质量控制指令，负责对口联系施工监理，协调处理有关现场质量事项，并接受施工监理的监督。5.4.6 施工单位负责具体的质量管理，接受各方的检查和监督。5.4.7 EPC项目部每一线路单位工程、大中型河流穿越、站场工程必须配备一名EPC现场代表。6.0 质量管理计划6.1 施工质量管理计划6.1.1 监理部根据主体责任唯一原则，制定施工质量管理计划模板，详细列出质量监督与确认管理点，报长吉项目部批准后，发送给EPC及现场监理。6.1.2 监理部组织现场监理、EPC、施工分包商落实施工质量管理计划主体责任人，施工质量管理计划完成后，由EPC分包商报EPC项目部审查后，报监理部审批。6.1.3 EPC审查确认EPC分包单位责任人后，报监理部。6.1.4 监理部审查完成后报项目部备案。6.1.5 实施过程中，严格按主体责任清单要求实施管理活动，长吉项目部、监理部、EPC项目部将以此作为现场质量管理考核的依据之一。6.2 施工准备与开工管理6.2.1 质检员上岗资格认定6.2.1.1 质检员上岗资质要求担任EPC专职质检员，必须是承担过类似工程至少两项，有五年以上的工作经历。施工单位现场质量检查人员，必须是高中、中专或以上学历，承担类似工程至少两项以上。分包单位的质量管理人员，必须是承担过类似工程至少两项，有三年以上的工作经历。6.2.1.2 质检员资格认定范围：施工单位负责现场质量检查和填写各种质量检验表格的质量检查与控制人员，资格范围可根据从事工作内容进行调整。分包单位的质量管理人员，只认定从事的工作范围。6.2.1.3 质检员上岗资格认定前，由EPC组织培训，长吉项目部与监理部参与，培训内容至少包括：了解质量通病和常见的不符合项。熟悉近五年来，管道工程曾经出现过的重大质量事故。熟悉各种报审程序。熟悉检验批、分项工程、分部工程、单位工程和单项工程的的基本知识。熟悉工程项目划分。熟悉焊接工艺评定的基本内容。掌握焊接施工及验收基础知识。掌握线路工程施工及验收基础知识。掌握站场工程施工及验收基础知识。掌握水工保护施工及验收基础知识。掌握竣工资料填写的要求，并能够熟练地填写相关表格。6.2.1.4 质检员上岗资格认定，由EPC负责组织：质检员上岗资格认定范围、批次和时间，由EPC根据工程进展情况和工作内容确定，但至少在工作开展的前一周完成。质检员考试试题由EPC提出，监理部审查，并补充相关内容。监考工作由EPC负责，监理部监督EPC考试的组织过程。监理部确认通过的质检员，由监理部报长吉项目部备案。6.2.1.5 质检员标志通过考试的质检员，由EPC统一进行编号，并统一颁发质检员标志。质检员上岗必须佩戴质检员标志。6.2.2 HSE人员上岗资格认定6.2.2.1 HSE人员上岗资质要求担任EPC专职HSE检查员，必须是承担过类似工程至少两项，有五年以上的工作经历。施工单位现场HSE检查人员，必须是高中、中专或以上学历，承担类似工程至少两项以上。分包单位的HSE管理人员，必须是承担过类似工程至少两项，有三年以上的工作经历。6.2.2.2 HSE检查员上岗资格认定前，由EPC组织培训，长吉项目部与监理部参与，培训内容至少包括：了解环境影响评价、地震安全评价、地质灾害危险性评估、职业病危害预评价、劳动安全卫生预评价、水土保持方案的相关内容。了解HSE通病和常见的不符合项。了解近五年来，管道施工出现的伤亡事故。熟悉各种报审程序。熟悉营地、施工现场HSE管理要求。熟悉本地区环境保护管理要求。熟悉风险与应急管理要求。6.2.2.3 HSE检查员上岗资格认定，由EPC负责组织：HSE检查员上岗资格认定范围、批次和时间，由EPC根据工程进展情况和工作内容确定，但至少在工作开展的前一周完成。HSE检查考试试题由EPC提出，监理部审查，并补充相关内容。监考工作由EPC负责，监理部监督EPC考试的组织过程。监理部确认通过的HSE检查员，由监理部报长吉项目部备案。6.2.2.4 HSE检查员标志通过考试的HSE检查员，由EPC统一进行编号，并统一颁发HSE检查员标志。HSE检查员上岗必须佩戴HSE检查员标志。6.2.3 焊工上岗资格认定条件6.2.3.1 施工单位作业机组焊工组合已确定，并完成报审。6.2.3.2 施工单位作业机组设备已完成维护保养，并完成报验。6.2.3.3 施工单位作业机组所用材料已完成报验。6.2.3.4 EPC无损检测单位已确定，并已完成开工报验或满足焊工考试工作要求。6.2.3.5 线路工程焊圈试验的试验室已确定。6.2.3.6 EPC质检员已完成培训考核，并已到位。6.2.3.7 EPC项目部已具备组织焊工考试的能力。6.2.3.8 EPC施工单位按作业机组焊工组合，报送焊工名单和焊工资质证书，报EPC审查和监理部确认。6.2.3.9 资质审查通过后，由EPC施工单位按作业机组焊工组合和焊接工艺进行岗前焊接训练。符合要求后，向EPC申请焊工上岗资格认定，由EPC通知监理部派人监督。6.2.3.10 上岗资格认定考试在监理部的监督下进行，焊接两组管圈无损检测合格后，由EPC按照焊接工艺相关项目进行鉴定性试验。鉴定性试验合格后，该机组焊工具备长吉线线路工程焊接资格。6.2.3.11 站场焊接工艺由EPC提供，站场焊工上岗资格认定采取由参加资格认定的焊工焊接两组试件。两组试件无损检测均合格时，该焊工具备长吉线站场工程焊接资格。6.2.3.12 监理部确认焊工资格后，报长吉项目部备案。6.2.3.13 焊工上岗标志通过资格认定的焊工，由EPC统一进行编号，并统一颁发焊工上岗标志。焊工上岗必须佩戴焊工上岗标志。6.2.4 防腐工上岗资格认定6.2.4.1 EPC施工单位报送防腐工工作简历，经EPC项目部审查后，报监理部审查，确认。6.2.4.2 防腐工上岗资格认定，在补口带生产厂商的指导下进行。6.2.4.3 参加人员EPC项目部、EPC质检员、监理部和施工监理6.2.4.4 由补口带生产厂商提供培训资格并进行讲解。6.2.4.5 由补口带生产厂商进行现场演示，参加人员进行现场观摩。生产厂商操作人员按照讲解的操作程序进行补口，外观合格时，防腐工组方能进行上岗资格认证，不合格的厂商，不参与防腐工组上岗资格认证。生产厂商补口试验合格，方能用于正式补口。6.2.4.6 补口带生产厂商现场演示后，参加防腐工上岗资格认定的防腐工进行现场补口，EPC质检员和施工监理进行现场监督，操作程序和补口外观合格的防腐工组，进入剥离试验程序。剥离强度试验合格，防腐工具备上岗资格。 6.2.4.7 监理部确认防腐工资格后，报长吉项目部备案。6.2.4.8 防腐工上岗标志通过资格认定的防腐工，由EPC统一进行编号，并统一颁发防腐工上岗标志。防腐工上岗必须佩戴防腐工上岗标志。 6.2.5 主要施工设备进场报审与统计6.2.5.1 EPC主要施工设备进入施工现场前应进行维护与保养。6.2.5.2 对设备的性能和要求EPC应进行审查，认为满足要求后，报监理部确认。6.2.5.3 EPC对进场设备动态进行统计，每月报送监理部确认。6.2.5.4 监理部每月将设备动态报长吉项目部备案。6.2.6 主要测量工具检定统计6.2.6.1 EPC主要测量工具进入施工现场前应进行检定，并保证在有效使用期内。6.2.6.2 EPC应对所采用的主要测量工具进行审查，认为满足要求后报监理部确认。6.2.6.3 EPC项目部施工开工条件检查EPC项目部现场组织机构已建立，并达到运行条件，实现现场的指挥和协调工作。主要管理文件已编制完成，并已报批。EPC项目部现场人员的健康体检已完成或在有效体检期。已完成EPC项目部现场人员的培训考核。6.2.7 EPC物资中转站开工条件检查6.2.7.1 EPC中转站组织机构已建立，并达到运行条件。6.2.7.2 主要管理人员和QHSE人员已经过EPC项目部组织的培训考核。6.2.7.3 人员体检已完成或在有效体检期。6.2.7.4 现场场地和作业条件满足货物进出需要。6.2.7.5 能够接收EPC项目部的调度指令。6.2.7.6 EPC对中转站开工条件检查，符合要求后，报监理部审查确认。6.2.7.7 监理部对中转站开工条件确认同意后，报长吉项目部备案。6.2.8 EPC施工单位开工条件检查6.2.8.1 EPC施工单位组织机构已建立，并达到运行条件。6.2.8.2 主要管理人员和QHSE检查员已经过EPC项目部组织的培训考核。6.2.8.3 营地HSE已经过检查验收。6.2.8.4 人员体检已完成或在有效体检期。6.2.8.5 焊工与防腐工上岗资格认定已完成。6.2.8.6 与各方联系渠道已建立，并达到运行条件。6.2.8.7 用地和管材供应满足开工要求，并能满足连续施工要求。6.2.8.8 EPC对施工单位开工条件检查，符合要求后，报监理部审查确认。6.2.8.9 监理部对施工开工条件确认同意后，报长吉项目部备案。6.2.9 施工单位作业机组开工条件检查6.2.9.1 用地协调能满足连续施工作业要求。6.2.9.2 设备机具已到达作业现场。6.2.9.3 主要材料已进入施工现场，并能满足连续施工作业要求。6.2.9.4 施工现场已经过HSE检查验收。6.2.9.5 EPC对作业机组开工条件检查，符合要求后，报监理部审查确认。6.2.9.6 监理部对施工开工条件确认同意后，报长吉项目部备案。6.3 施工质量过程管理6.3.1 本工程实施交接检验、成果确认、过程监督和过程评审的质量管理方案。6.3.2 交接检验和成果确认主要分为首批检验和一般性检验，首批检验时，现场监理应详细记录施工过程工艺参数，并确认首批生产结果，形成首批检验报告，报监理部备案。6.3.3 过程监督采用“巡视+旁站”检查方法，现场监理监督检查结果，以监理日志或电话联系方式每日向监理部报告。6.3.4 施工监理每天了解施工单位施工进展情况，对施工单位作业过程进行巡视检查，核查施工动态，并将巡视检查过程中出现的不符合项，报告给监理部。根据监理部下发的不符合项目清单，核查所辖施工作业区施工质量，并将核查结果报告监理部。监督施工单位及EPC对施工单位的质量控制状况，并向监理部报告其控制成效。施工质量确认以项目划分为原则，检验批、分项、分部工程报验不得超出项目划分规定的分部工程。工程物资进入施工现场后，施工单位应进行接收检验，确认质量证明书或复检报告，认为符合要求后报EPC现场代表检查，由EPC现场代表报送施工监理确认。施工单位所施工项目达到工程报验的检验批、分项、分部工程时，施工单位应进行自检，并报EPC现场代表检查。EPC现场代表检查合格后，报施工监理确认。施工监理完成分项、分部工程的确认后，一周之内，报监理部进行统计。6.3.5 施工监理发送不符合项通知单原则上对口EPC现场代表，EPC现场代表不在现场时直接发送施工单位专职质量检查员接收。但不符合项整改，必须经过EPC现场代表复查合格后，施工监理方可确认。6.3.6 过程评审是监理部根据管理手册、程序文件、作业文件以及图纸、标准和规范对现场监理、EPC项目部、EPC现场代表、设计服务、供应服务、物资中转站、施工与检测单位质量管理实施过程的复核与评价，监理部每月开展一次评审活动，审查报告报监理部备案。6.4 巡视+旁站监理管理6.4.1 现场监理按照管理手册、程序文件和作业文件的要求，全面负责现场监督和QHSE有关确认工作的管理，对承包单位现场管理实施系统评价，并向监理部报告。6.4.2 监理部根据现场巡视监理的报告，本工程和以往工程项目实施过程不符合项发生的频次，分析现场质量管理风险，提出现场旁站监理计划。6.4.3 根据旁站监理计划，监理部协调EPC项目部督促承包单位提出质量改进计划，经EPC现场代表审查后报EPC项目部审批，并通知有关各方，实施监督管理。6.4.4 监理部负责现场旁站监理的协调管理，指令施工监理组按计划要求，派遣旁站监理实施旁站监督。6.4.5 旁站监理实施旁站监督期间，除见证点之外，每天向监理部报告承包单位管理动态，包括承包单位和EPC相关管理人员到位管理情况和管理改进情况。6.4.6 在承包单位实施质量改进计划期间，要求承包单位每天上报质量改进情况，督促承包单位管理层加强质量管理，提高质量意识。6.4.7 旁站监理完成工作任务后，除见证点之外，应向监理部提交旁站监理报告，以便监理部协调处理有关问题。6.4.8 旁站监理点是项目管理过程中风险最大点，根据项目管理成熟度模型和博弈论，高层管理必须关注此风险的发展趋势，并采取有效措施，促进承包单位改进项目管理，提高成熟度等级，因此，监理部和EPC项目部必须关注现场旁站监理活动，缩短旁站监理对某一事件持续监督的活动期，改善现场管理。6.4.9 当承包单位质量改进达到计划要求，并符合旁站监理计划目标时，现场监理组提出旁站监理解除报告，报监理部审批。6.4.10 监理部根据EPC和现场监理组的质量改进报告以及相关信息，评估现场质量管理情况，符合要求时，批准解除旁站监理方式，进入正常巡视监理方式。6.4.11 监理部将旁站监理活动的有关数据进行整理，形成典型案例，并录入风险数据库系统，不断完善风险数据库，防范风险、提高管理水平。6.5 无损检测质量管理6.5.1 充分利用网络资源开展无损检测管理工作，提高无损检测工作的透明度和管理效率，提高无损检测单位的责任意识，创新无损检测管理新思路。6.5.2 长长吉输气管道工程无损检测信息处理流程，采用电子信息和书面文件同时流转，先行确认电子信息，现场监理书面确认与电子信息确认时间，不得超过48小时。监理部检测工程师书面确认与电子信息确认时间，不得超过4天，以便及时协调和处理可能存在的遗留问题，防范管理风险。6.5.3 无损检测单位按照施工监理指令开展检测活动，接受施工监理的监督和管理。6.5.4 EPC应加强无损检测的管理，每周向监理部报告无损检测审查情况，并对无损检测成果承担全部责任。6.5.5 无损检测申请由施工承包商专职质量检查员负责提出，经现场监理网上确认后（如果现场具备及时确认条件，施工单位质检员可以直接填报纸质版资料一式三份，电子版资料随后补齐），同时提交监理部检测监理和无损检测单位，由无损检测单位实施检测。6.5.6 无损检测报告由监理部检测监理审查确认，确认方式为先网上确认，后书面确认，监理部负责监督无损检测信息的运行。6.5.7 监理部无损检测监理对无损检测底片进行审查、确认，不符合要求时，签发不符合项通知，由无损检测单位负责整改。6.5.8 项目部和监理部将采取“飞检”形式对无损检测结果进行抽查复验，监理部配备专业无损检测监理工程师参与飞检，编制飞检报告，并对飞检结果进行分析，对检查中发现的问题，提出改进建议。6.5.9 飞检将重点对不符合焊口底片进行复评，对连头死口、返修口、弯头弯管、变壁厚、不参与整体试压焊口等关键部位的底片做重点检查，以确保无损检测质量。6.5.10 飞检将重点对不符合焊口缺陷进行分析，并将不符合焊口底片拍成图片，作为无损检测质量风险分析的基础数据。6.5.11 无损检测工作信息流程图6.6 不符合项动态管理6.6.1 监理部负责策划与设计长长吉输气管道工程不符合项风险数据库，实现风险数据知识共享。6.6.2 利用长吉管道工程信息平台“QHSE警示栏”，监理部将建立长吉管道QHSE风险数据库，监理部每天发布QHSE不符合项清单，系统自动生成QHSE不符合项情况日报表，并进行不符合项情况统计、缺陷分析、改进措施分析，生成QHSE缺陷预警报表，强化项目实施过程中的风险识别。监理部动态跟踪不符合项内容的整改情况，每周收集不符合项整改清单对QHSE风险数据库进行更新，在项目实施过程中，加强QHSE风险事件的监督和控制。(图略)6.6.3 监理部负责策划与设计长长吉输气管道工程不符合项分析管理系统，对比收录现场监理与EPC现场代表，监理部与EPC发现的不符合项，提高监理与EPC在不符项管理中的积极性。6.6.4 监理部与EPC设置专人每天对不符合项实施动态管理，评审各级上报的不符合项，评审确认后进入风险数据库。6.6.5 监理部与EPC进行沟通协调，评估不符合项出现频次，以及整改完成率，提出应对不符合项的管理措施，指令现场监理、EPC现场代表协调处理，并将此项指标作为绩效考核的依据之一，提高不符合项管理水平。6.6.6 在监理周例会上通报本周出现的不符合项和累计不符合项整改情况，以及未完不符合项EPC的处理计划。6.6.7 在EPC周例会上，各承包商项目经理负责签认不符合项，并提交上周不符项处理报告和未完成不符合项处理计划。6.7 线路主体工程质量责任界面6.7.1 施工分包商在布管过程中应考虑到保护防腐层的技术措施，现场监理在巡视过程中发现有损伤或有可能损伤防腐层的硬质垫层时，应视为质检员失职，现场监理必须记录不符合项，并上网发布。EPC项目部应督促施工单位严格执行监理部发布的长长吉输气管道工程防腐层保护管理规定。6.7.2 焊接机组开工后，必须规定程序开展百口磨合，焊接施工无损检测百口一次合格率达到90%以上，施工单位质量保证体系达到正常运转状态，视为百口磨合通过，监理由旁站监理转为巡视抽检。施工单位百口磨合合格率未达到规定合格率或质量保证体系未达到正常运转状态时，施工单位进行停工整顿，停工整顿经监理验收后，允许施工单位再一次进行百口磨合考核，再一次未达到要求时，停止该机组在本工程施工作业权，施工单位应更换施工作业组。6.7.3 在正常焊接作业过程中，现场监理应对施工作业机组进行巡视抽检，巡视抽检主要考核施工单位质量管理体系运行情况，每天每机组必须抽检一次，抽检数量控制在10%左右，巡视抽检过程中发现的不符合项目与施工单位交换意见，经施工单位确认后，上网发布。6.7.4 焊接百口磨合考核后，在防腐补口前，焊缝外观质量由施工单位检查后，向监理单位报验，经现场监理确认后，方能进行补口作业。对于焊缝外观质量不符合项，防腐补口前，现场监理发现后，由施工单位返工，责任在施工方；防腐补口后，项目有关管理机构发现不符合要求时，由施工单位返工，质检员和现场监理视为失职。6.7.5 特殊地段连头焊口组对，应通知监理检验后，方能施焊，未通知应视为施工单位失职，未到位应视为现场监理失职。6.7.6 当日焊接无损检测一次合格率低于90%时，监理部应