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作业指导书工程监理服务质量管理体系符合GB/T19001-2008-ISO9001:2008标准受控状态：发布日期：2010年8月27日实施日期：2010年8月27日天津港工程监理咨询有限公司TPESC 目录 版本：D 修改状态：0 序号作业指导书名称编号页码01工程项目监理投标作业指导书QA/19001-2008-011-502监理合同管理作业指导书QA/19001-2008-026-1003工程监理大纲编写导则QA/19001-2008-0311-1204监理组织机构设置QA/19001-2008-0413-1905工程监理规划编写导则QA/19001-2008-0520-2206工程监理规划示范文本QA/19001-2008-0623-7907工程监理细则编写导则QA/19001-2008-0780-8108工程项目监理准备阶段作业指导书QA/19001-2008-0882-8809工程项目监理质量控制作业指导书QA/19001-2008-0989-9310工程项目监理进度控制作业指导书QA/19001-2008-1094-9611工程项目监理费用控制作业指导书QA/19001-2008-1197-9912工程项目监理安全控制作业指导书QA/19001-2008-12100-10313机电设备监造作业指导书QA/19001-2008-13104-10614机电设备安装调试阶段监理作业指导书QA/19001-2008-14107-10915机电设备联动试车及性能考核作业指导书QA/19001-2008-15110-11216项目文件管理作业指导书QA/19001-2008-16113-11717工程项目监理资料管理作业指导书QA/19001-2008-17118-12518工程监理合同管理作业指导书QA/19001-2008-18126-12819工程监理信息管理作业指导书QA/19001-2008-19129-13120工程监理月报编写导则QA/19001-2008-20132-13421技术文件管理作业指导书QA/19001-2008-21135-13822监理资料归档管理办法QA/19001-2008-22139-14623工程竣工阶段监理工作作业指导书QA/19001-2008-23147-15024工程监理报告编写导则 QA/19001-2008-24151-15225工程检测、检验和试验管理办法QA/19001-2008-25153-15826检测试验仪器、设备管理办法QA/19001-2008-26159-16627监理工作质量过程控制作业指导书QA/19001-2008-27167-17628工程项目监理工作质量检查办法QA/19001-2008-28177-17929人员培训管理办法QA/19001-2008-29180-19230人力资源招聘管理办法QA/19001-2008-30193-198TPESC 工程项目监理投标作业指导书 版本：D 修改状态：001 工程项目监理投标作业指导书1目的 为规范公司在工程项目监理投标过程中的管理，明确各部门在投标过程中的职责和工作程序，制订本作业指导书以规范监理投标工作。2适用范围： 本作业指导书适用公司参加工程监理公开招标或邀请招标的投标作业。3引用文件 GB/T190012008 (7.2)4职责4.1经营部负责项目信息跟踪、投标报名、监理投标工作的策划、评审，投标/论证文件的编制、报送，参加招投标/论证会议，起草监理合同。4.2技术质量部组织编制监理大纲和技术标文件。4.3监理管理部负责提供监理组织机构成员构成情况。4.4计财部负责财务状况的编制。4.5综合办公室负责投标/论证文件印制和装订工作。4.6公司分管副总经理负责对监理大纲和技术标文件的审批。4.7公司总经理负责对投标/论证文件的审批。5工作程序5.1经营部负责项目信息的跟踪、投标报名工作。拟制谢川玲审核周春松批准陈飞批准日期2010.8.9 招标公告期满，如需公开投标，则进入5.2项目评审阶段；如仅1家报名，则为论证过程，直接转入5.3款进行后续工作。5.2经营部对准备投标的工程项目组织项目评审。5.2.1确定参加项目评审的人员范围；5.2.2监理项目经济效益分析；5.2.3监理项目技术管理复杂程度分析；5.2.4监理项目对公司的业绩增长及资信效益的影响；5.2.5对于招标/论证文件中监理合同不同于现行通用合同文本的不同之处，如“服务范围，职责，权利，义务，合同期，合同价，付款方式，现场办公和交通、通讯条件，其它有关的特殊要求”等进行评审。5.2.6经营部负责汇总评审意见，填写项目评审记录。（QR/19001-2008-0101）对于确定投标的工程项目按5.3款执行后续工作。对于不参加投标的项目终止后续工作。5.3确定投标/论证文件编写小组成员，时间要求。5.4经营部负责按照招标/论证文件要求组织技术部及有关人员参加现场踏勘。5.5经营部将招标/论证文件、图纸、地质资料及所能获得的其他与该工程有关的技术、经济等资料传递到编制投标/论证文件的有关部门。5.6技术质量部按工程监理大纲编写导则编写监理大纲和技术标文件，报公司分管副总经理审批。5.7经营部编写商务文件。5.7.1根据招标文件在初评的基础上进一步对技术经济、成本利润等分析；5.7.2分析、判断其它投标者的报价标准，及影响报价的其它因素；5.7.3参照监理费取费标准及市场因素制定出有竞争力的报价方案；5.7.4将报价方案报公司分管副总经理批准。5.8复核监理大纲是否满、招标/论证文件规定的框架要求。5.9经营部整理汇总，形成正式投标/论证文件，填写投标/论证文件审批单报公司分管副总经理、总经理批准。5.10党政办公室按照招标/论证文件要求完成印刷和装订工作。5.11经营部按招标/论证文件要求进行盖章、检查有无影响投标/论证文件有效性问题、封标、按时报送投标/论证文件。5.12由经营部及有关部门参加投标/论证会议，并对评标中涉及技术、管理、商务等需澄清的问题要有充分准备。6 质量记录项目评审记录表（QR/19001-2008-0101）投标/论证文件审批单（QR/19001-2008-0102）- 151 -项目评审记录表编号:QR/19001-2008-0101 日期：.项目名称:编号:评审内容及意见：1 经济效益分析2 技术管理复杂程度分析3 对公司业绩增长及资信效益影响的分析4 合同条款分析结论： 监理服务要求已得到规定，与以前不一致的合同要求已得到解决，公司有能力满足监理服务的规定要求。 参与该工程项目的监理投标工作； 经综合考虑，放弃该工程监理投标；投标小组成员名单:备注:时间要求:公司分管副总经理意见:签字： 年 月 日与会人员名单：投标/论证文件审批单 编号：QR/19001-2008-0102合同名称招标单位经营部意见签字： 年 月 日 公司分管副总经理意见 签字： 年 月 日 总经理意见签字： 年 月 日TPESC 监理合同管理作业指导书 版本：D 修改状态：002 监理合同管理作业指导书1目的 为使监理合同的流转、签订、管理更加科学化、规范化、合法化，使业主关于监理合同执行过程中的意见和建议实现有效沟通，特制定本作业指导书。2适用范围适用于本公司承揽的所有工程项目3引用文件 GB/T 190012008（7.2）4职责4.1 经营部负责按照招标/论证文件编制监理合同。4.2 经营部负责组织监理合同在公司内部的流转、会签。4.3 经营部负责监理备案与合同备案工作。4.4 经营部负责监理合同的发放，并建立合同台帐。4.5 经营部负责与业主沟通交流，并进行信息反馈。5工作程序5.1监理合同的编制 经营部负责按照招标/论证文件的合同条款和中标价编制监理合同。5.2监理合同会签 经营部负责组织各相关部门及人员对监理合同进行会签、审批，填写监理合同会签单（QR/19001-2008-0201）5.3监理备案与合同备案拟制谢川玲审核周春松批准陈飞批准日期2010.8.9工程项目监理中标/论证通过后，经营部负责监理备案工作。合同签章完毕后，经营部负责合同的备案工作。5.4 合同的发放监理合同备案完毕后，经营部负责将监理合同转发监理管理部。5.5与业主的沟通5.5.1经营部以电话、传真、走访的形式建立与业主的沟通，了解监理业务信息，对于业主委托的监理合同外的工作内容及时填写监理合同外工作内容通知单（QR/19001-2008-0202），并通知相关部门。5.5.2经营部收集到业主有关监理服务反馈信息和抱怨后，应及时填写业主信息反馈记录表（QR/19001-2008-0203）,并通知相关部门，如遇重大问题应提请公司组织专题会议研究。6相关文件工程项目监理投标作业指导书（QA/19001-2008-01）7质量记录监理合同会签单（QR/19001-2008-0201）监理合同外工作内容通知单（QR/19001-2008-0202）业主信息反馈记录表（QR/19001-2008-0203）监理合同（监理费结算文件）会签单编号：（QR/19001-2008-0201）合同名称合同值(结算值) 万元业主单位主管部门初步意见 签字： 年 月 日 监理管理部意见 项目总监签字： 年 月 日 监理管理部经理签字： 年 月 日 计财部意见 签字： 年 月 日 主管部门认定意见 签字： 年 月 日 公司分管副总经理意见 签字： 年 月 日 用章审核人： 用章日期： 年 月 日监理合同外工作内容通知单编号：（QR/19001-2008-0202）项目名称：业主单位：时间要求：委托工作内容：接收部门处理意见：业主信息反馈记录表编号：（QR/19001-2008-0203）记录编号工程名称业主单位信息提供人员信息内容：填表人签字： 年 月 日信息反馈处理形式： 1通知相关部门： 2重大问题提请组织专题会议研究： 3其他形式：经营部经理签字： 年 月 日信息反馈接收部门处理意见：部门： 签字： 年 月 日说明：本表一式两份，经营部、信息反馈接收部门各存一份。TPESC 工程监理大纲编写导则 版本：D 修改状态：003 工程监理大纲编写导则1目的针对公司对外承揽工程项目监理业务的不同要求，规范地编写工程监理大纲，满足顾客和工程项目的要求，提高工程监理的服务质量，有效地实现工程监理服务质量策划，特制定本导则。2适用范围本导则适用于公司投标过程中各项工程监理大纲的编写。3工程监理大纲（建议书）的编写内容。3.1工程项目调查报告：包括项目名称、建设单位、建设地点、地形、地质资料、总投资、总建筑面积、工程内容、项目结构和技术要点等。3.2工程项目特性分析与评价报告：包括项目总投资目标的分析与评价、总工期目标的分析与评价、项目质量目标的分析与评价,项目技术特点及特殊技术要求。对项目进行分析与评价的目的，是要能够准确地把握对该项目进行投资控制、进度控制、质量控制、安全管理的重点、要点和难点，通过沟通与顾客达成对工程项目监理重点及要点的认识，同时为下一步编写工程监理规划提供指导。3.3对顾客特殊要求的实施意见：主要指顾客对工程中有关工程监理合同、监理工作的特殊要求所采取的管理、技术的办法和措施。同时，还宜体现公司自身服务的差异性，并以此表达为满足不同发包人的需求。3.4工程监理人员的配备及组织结构,其它监理资源的配置需要。拟制韩会来审核周春松批准陈飞批准日期2010.8.93.5基本监理方案或监理规划纲要：主要指工程监理投资控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息及资料管理、监理的协调工作的基本程序和控制要点,需特别实施的监理预案。3.6工程监理技术控制手段和检测手段。4编写要求4.1工程监理大纲是公司对外文件，文件起草部门和起草人要本着对顾客负责和维护公司信誉的角度出发，在调查研究的基础上，认真组织编写。4.2工程监理大纲在内容和编写格式上有共性，即能够体现公司的质量方针和质量目标，按照公司的质量保证体系运行的基本要求，同时又要有个性，即能够体现不同工程项目建设的不同要求。4.3工程监理大纲要符合公司有关质量策划和程序文件的要求。4.4工程监理大纲编写，文字要简练、准确。4.5在工程监理大纲编写过程中，规定了基本的框架和内容提要,目的在于有效地实现工程监理的质量策划目标，体现工程监理的系统性、整体性、科学性、可操作性。4.6工程监理大纲的编写，在满足监理合同和业主要求的前提下，要根据工程的规模、技术特性，在内容和结构上适当调整，力求简明扼要，抓住重点，突出特点，不要公式化。TPESC 监理组织机构设置 版本：D 修改状态：004 监理组织机构设置1目的对工程项目监理机构组建进行有效控制，以保证监理过程中必须的人力资源需要。2适用范围适用于监理准备阶段监理机构的组建。3引用文件GB/T190012008.(7.1)4职责4.1经营部将监理任务报公司分管领导并通知监理管理部，监理管理部负责推荐总监人选，总监人选报公司分管经理批准。4.2监理管理部根据项目情况与总监理工程师协调作出人员安排，报公司分管经理批准。4.3党政办负责总监任命书的发放工作。5工作程序和内容5.1经营部接到或承揽监理项目后，将项目规模、类型及业主对项目总监的要求等要求，填写项目任务书（附表一）送监理管理部。5.2监理管理部依据项目情况和业主要求，从项目总监人才库中选择确定总监人选，填写总监报审表（附表二）报公司分管经理批准。5.3总监提出监理组织机构模式，人力资源需求计划表（附表三）报监理管理部审核。5.4监理管理部审核并调整监理组织机构及人员安排，报公司分管经理批准。拟制张俊审核周春松批准陈飞批准日期2010.8.95.5监理管理部负责监理人员的内部调配工作，人企部负责人力资源的招聘工作，党政办负责办公资源的配置工作。5.6党政办接到通知后下发总监任命书（附件一）、总监代表任命书（附件二）、总经理与总监签署的总监理工程师廉政建设责任书、监理管理部与总监签署安全生产责任目标认定书，同时向相关部室发送项目总监任命通知（附件三）。6相关文件总监理工程师廉政建设责任书和安全生产责任目标认定书的有效版本由监理管理部负责提供。工程项目监理准备阶段作业指导书(QA/19001-2008-08)7附件附表一：项目任务书附表二：总监报审表附表三：资源需求计划表附件一：总监任命书附件二：总监代表任命书附件三：总监任命通知附表一： 项目任务书项目名称建设规模项目类型项目业主计划监理期填表部门经营部填表人业主对总监的要求附表二： 总监报审表项目名称拟定总监总监专业计划监理期填表部门监理管理部填表人分管总经理意见附表三： 人力资源需求计划表项目名称需求岗位技能要求数量需求时间监理管理部意见分管总经理意见 总监签字： 附件一：总监任命书编号：任 命 书 根据工作需要，任命 同志为 项目总监理工程师。任期自 年 月始至该项目竣工之日止。 总经理： 年 月TPESC 监理组织机构设置 版本：D 修改状态：0附件二：总监代表任命书编号：任 命 书 根据工作需要，兹任命 同志为 项目总监理工程师代表。任期自 年 月始至该项目竣工之日止。 总监理工程师： 年 月附件三：总监任命通知总监任命通知公司党政办、人企部、经营部、技术质量部、检测室、计划财务部：根据工作需要，公司总经理任命 同志为 项目总监理工程师。任期自 年 月始至该项目竣工之日止，特此通知。 监理管理部 年 月TPESC 工程监理规划编写导则 版本：D 修改状态：005 工程监理规划编写导则1目的为全面策划工程项目监理工作，履行监理合同的约定，规范工程建设项目的监理行为，以满足业主和工程项目的需求，必须认真地编制工程监理规划，作为开展监理工作的指导性文件，确保监理目标的实现，并为下一步制定监理实施细则提供依据和指导。2适用范围本导则用于工程项目监理准备阶段工程监理规划的编写。3引用文件GB/T190012008 7 产品实现QP/19001-2008-03 监理实现控制程序4职责4.1总监理工程师组织编写工程监理规划。4.2项目监理部确定之后，由各专业监理工程师分别编写各主管专业的内容，总监理工程师审核，公司技术经营副总批准。4.3监理规划应报业主进行批复。5工程监理规划的编写内容5.1工程项目概况；5.2工程项目监理的范围和目标；5.3 工程项目分析；5.4 监理工作依据；5.5监理工作的主要内容；5.6监理组织机构及人员岗位职责；5.7监理工作程序；拟制韩会来审核周春松批准陈飞批准日期2010.8.95.8监理工作方法及措施；5.9监理工作制度；5.10监理设施。6工程监理规划编写注意事项6.1在工程监理规划编写中，必须有效地体现工程监理的策划目标，体现工程监理的系统性、科学性、针对性、可操作性。6.2坚持质量第一、安全第一的原则，加强预控。统筹兼顾好其他方面因素的影响。6.3工程监理规划的编写，在满足监理合同和顾客要求的前提下。要根据工程的规模、技术特性，在内容和结构上适当调整，力求简明、扼要、抓住重点、突出特点，力戒公式化、照搬照抄。另外，监理规划中要明确工程的关键工序、薄弱环节，并作为重点质量控制。6.4工程监理规划需经业主批准，批准后即为工程监理的依据性文件。6.5工程监理规划是公司的对外文件，也是项目组进行监理工作的指导性文件，更是业主对本公司监理工作监督评价的重要依据。6.6工程监理规划必须能够体现公司的质量方针和质量目标，满足公司的质量保证体系运行的基本要求。6.7工程监理规划编写的文字应简练、准确、术语化；格式由公司统一规定，封面采用统一的样式，字体用3号文星仿宋，行间距28磅，正文中标题用3号文星标宋。7相关文件工程监理规划示范文本 (QA/19001-2008-06)工程项目监理准备阶段作业指导书 (QA/19001-2008-08)工程项目监理质量控制作业指导书 (QA/19001-2008-09)工程项目监理进度控制作业指导书 (QA/19001-2008-10)工程项目监理费用控制作业指导书 (QA/19001-2008-11)工程项目监理安全控制作业指导书 (QA/19001-2008-12)项目文件管理作业指导书 (QA/19001-2008-16)工程项目监理资料管理作业指导书 (QA/19001-2008-17)工程监理合同管理作业指导书 (QA/19001-2008-18)工程监理信息管理作业指导书 (QA/19001-2008-19)技术文件管理作业指导书 (QA/19001-2008-21)监理资料归档管理办法 (QA/19001-2008-22)工程竣工阶段监理工作作业指导书 (QA/19001-2008-23) 建议修改TPESC 工程监理规划示范文本 版本：D 修改状态：006 工程监理规划示范文本目 录引言1.工程项目概况2.工程项目监理的范围和目标3.工程项目分析4.监理工作依据5.监理工作的主要内容6.监理组织机构及人员岗位职责7.监理工作程序8.监理工作方法及措施9.监理工作制度10.监理设施拟制韩会来审核周春松批准陈飞批准日期2010.8.9引言我公司按照监理合同的约定及公司质量管理体系文件的相关要求，对本项目进行了充分的策划，根据建设单位提供的设计图纸、工程施工承包合同、承包单位的施工组织设计等文件及国家相关规范规定，组织编制了该工程监理规划。本监理规划是指导监理工作开展的指导性文件，它起着对工程建设监理工作全面规划和进行监督指导的重要作用，是整个工程项目监理工作的依据。1工程项目概况： 1.1工程项目名称： 1.2工程地点：1.3建设单位： 1.4设计单位：1.5勘察单位：1.6监理单位：1.7承包单位：1.8总建筑面积： M21.9结构类型：1.10总投资额： 万元2工程项目监理的范围和目标：2.1监理范围：2.1.1监理工程范围：（以合同和施工图为依据，简述监理的工程范围）。2.1.2监理工作范围：质量控制、安全控制、费用控制、进度控制；合同管理、信息及资料管理；协调甲方、承包单位及其它与本工程有关单位的相互关系。2.2 监理目标：2.2.1监理工作质量目标：监理工作质量满足法规和规范要求。2.2.2监理控制目标：2.2.2.1工期控制目标：自 年 月 日开工至 年 月 日竣工，工期共 月。2.2.2.2质量控制目标：本工程质量等级为 2.2.2.3造价控制目标： 万元2.2.2.4安全控制目标：监理责任安全事故为零。3工程项目分析：3.1工程特点分析：（各项目监理部根据工程的具体情况，提出对工程施工筹划、准备、实施及地质条件、结构特点、管理特点等各方面的分析）3.2工程的重点部位技术控制：（各项目监理部对工程重点、难点部位、关键环节和关键工序的技术因素进行分析，并提出对应的监理措施）3.3风险分析：各项目监理部通过审查设计文件和相关资料，针对最容易出现问题的部位、工艺与操作过程进行风险性分析，制订出最需要防范的不合格材料及施工方案、质量控制点的预控措施。3.3.1进度目标的风险分析本工程如按计划完成，必须进行充分的风险分析及采取必要的预防措施，才能做到有备无患，进而使工程顺利地按期完成，下面就可能影响工期的几个不利因素及预防措施做出如下分析：3.3.1.1施工进度计划的影响：（项目监理部可从承包单位劳动力、机具、材料及施工组织能否满足施工计划的要求，将对工期能否完成产生直接影响等方面来进行分析）3.3.1.2设计图纸出具时间的影响：（项目监理部可从设计图纸出图进度与工程需要的匹配、设计变更能否及时提交等方面来进行分析）3.3.1.3季节因素对施工部位的影响：（项目监理部可从冬雨季、大风、大潮等因素来分析）3.3.1.4其它影响因素：（项目监理部应针对工程具体情况予以仔细分析。例如设备采购合同的签订时间、到货时间、专业配套等因素来考虑）3.3.2质量目标的风险和分析：本工程想要达到预期的质量目标即合同要求的质量标准是有一定难度的，监理及建设单位、承包单位方均需下大力气方可达到预期目标，其目标完成的风险分析如下：3.3.2.1承包单位管理素质及技术水平的影响：（项目监理部可从承包单位管理素质及技术水平等方面来进行分析）3.3.2.2重点部位及技术环节的影响：(由项目监理部负责根据具体情况进行分析。如深基坑、桩基、主结构等各方面)3.3.2.3季节、气候的影响：（项目监理部可从季节、气候对工程质量的影响等方面来考虑）3.3.3费用目标的风险分析：(此处由项目监理部负责根据具体情况进行分析)3.3.4安全目标的风险分析：(此处由项目监理部负责根据具体情况进行分析)4监理工作依据：4.1国家及地方有关工程建设的法律、法规；4.2技术资料，本工程项目的设计文件；4.3国家现行施工及验收规范、行业标准、质量检验标准（具体规范、标准名称将在监理实施细则中予以明确）；4.4建设单位与承包单位签定的施工承包合同；4.5经总监理工程师和建设单位批准的施工组织设计及施工方案；4.6监理大纲和委托监理合同。5监理工作的主要内容：（根据监理合同，项目监理管理部进一步明确是否加入其它的监理主要工作，例如：招投标、监造、设计及采购监理等。）5.1施工准备阶段监理工作内容：5.1.1编制监理规划，审查单位、分部、分项、检验批工程，对专业性较强的及重要分项工程制定监理实施细则，并进行监理交底。5.1.2参加建设单位组织的第一次工地会议，按照建设单位授权组织监理工作交底。5.1.3审查施工图纸及有关的技术资料，将审查意见报建设单位;协助建设单位组织设计交底，并保存记录。5.1.4审查承包单位、分包单位、供货单位、试验单位及相关人员的资质证书, 将审查意见报建设单位。5.1.5审查承包单位的施工组织设计及施工方案；保证进度、质量的施工技术措施方案；安全生产和文明施工的工作安排，将审查意见报建设单位，并督促承包单位实施。5.1.6检查、签认承包单位报送的测量放线控制成果。5.1.7审查承包单位报送的工程开工报审表, 将审查意见报建设单位。5.2 质量控制监理工作内容：5.2.1检查承包单位现场质量、技术管理人员到岗到位情况。5.2.2审核进场各种原材料编号、半成品、构配件、设备的出厂质量合格证明，见证承包单位的材料复试过程，控制进场原材料、半成品、构配件、设备的质量。5.2.2按规定的程序，审查新材料、新工艺、新技术、新设备的应用手续。5.2.3检查签认各类试验报告。5.2.4检查承包单位的计量检测工具、设备的技术状况。5.2.5复测、签认承包单位报送的施工过程中的测量放线控制成果、沉降观测记录。5.2.6通过巡视、旁站、平行试验、平行检测等方式，监督承包单位执行施工验收规范及质量检验标准；检查、签认隐蔽工程验收记录和分项、分部工程质量检验评定表。5.2.7督促承包单位对不合格的检验批（工序）、分项工程返工。对质量事故按有关规定及时上报、组织处理，并向建设单位汇报。5.2.8对分部工程质量进行验收，协助建设单位组织工程竣工验收工作。5.2.9主持召开工地例会，协调解决施工中的各种问题。5.2.10督促承包单位及时记录、整理工程施工资料。工程竣工时，监理核查施工资料及竣工图，并督促承包单位及时交建设单位。5.3 进度控制监理工作内容：5.3.1审查承包单位工程总进度计划；年、季、月进度计划，将审查意见报建设单位。5.3.2跟踪检查进度计划落实情况，与实际工程进度进行对比分析，发现问题及时采取相应措施，协调、督促解决存在问题。5.3.3若存在较大偏差时，监理发出指令调整施工进度计划，并对重新报验的进度计划进行审查。5.4 投资控制监理工作内容：5.4.1审核承包单位报送的工程量清单、工程款支付申请表，将审查意见报建设单位。签署工程款支付证书。5.4.2审核由设计变更引起的工程量增减, 将审查意见报建设单位。5.4.3根据委托情况审核竣工结算, 将审查意见报建设单位。签署最终工程款支付证书。5.5工程安全监理管理内容：5.5.1审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。5.5.2在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，要求施工单位整改；情况严重的，要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向有关主管部门报告。5.6 合同其他事项管理监理工作内容：5.6.1工程暂停及复工处理5.6.2工程变更管理5.6.3费用索赔处理5.6.4工程延期及工程延误处理5.6.5合同争议解决5.6.6违约处理与合同解除5.7信息管理监理工作内容：5.7.1及时收集、整理监理资料，为工程监理提供及时、准确的工程信息；5.7.2对监理信息进行加工整理、形成数据和资料；5.7.3对内对外信息的分发与传递；5.7.4对监理信息和资料及时整理归档，并做好移交工作。5.8 协调建设单位、承包单位及其它与本工程有关单位的相互关系。6监理组织机构及人员岗位职责：6.1监理组织机构图：（由项目总监组织策划形成，尚应包括安全监理组织机构。）6.2 监理组人员岗位职责：6.2.1总监理工程师的岗位责任： 总监理工程师是公司派驻工地的项目监理部的总负责人，在公司领导下，对实施监理委托合同所规定的监理工作全权负责，并负责管理项目监理部的日常工作，其岗位责任如下:6.2.1.1在监理工作中的职责：a) 确定项目监理部的人员分工和岗位职责。b) 主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则。c) 组织专业监理工程师熟悉设计文件，掌握工程概况及关键部位的技术要求。对专业监理工程师提出的审查意见予以签认。组织项目部人员熟悉掌握工程项目，策划监理工作，并做好工作评审。d) 主持工地监理工作例会。组织进行监理交底。e) 审查承包单位的开工报告，施工组织设计（施工方案）、施工组织设计(安全技术措施)或安全施工专项方案和进度计划。f) 组织编写并签发监理月报、监理工作（阶段）总结，主持编写监理报告。g) 签发项目监理部重要文件、指令和项目监理的往来文件。h) 组织跟踪检查监理机构发出安全整改指令的整改结果，对施工单位不执行整改(停工)等指令的，应及时向行政主管部门报告。i) 审定工程款支付申请。j) 审查和处理工程变更。k) 主持或参与工程事故的调查与处理。l) 调解建设单位和承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。m) 审核签认分部工程和单位工程的质量检验资料。n) 审查承包单位提交的单位工程验收申请,并签署审查意见。组织监理人员对报验工程进行预验收,并签发“工程预验收报告”。参与竣工工程验收，并在工程竣工验收报告上签署意见。o) 主持项目监理信息和监理资料的管理工作。6.2.1.2在项目部内部管理职责：a) 应在公司的领导下，坚决执行公司的各项管理规定，完成监理合同所约定的各项目标及公司下达的各项任务。b) 做好项目监理部廉政建设。不得向被监理工程的承包单位及建设单位推荐与自己有隶属关系及有经济利益关系的建筑材料、构配件、设备和供货单位。不得强制承包单位使用某一种材料、构配件及设备。c) 对各专业监理工程师所主管工程的质量、进度、造价及安全控制工作进行监督检查，检查工作应留有痕迹。根据工程目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员调换其工作。d) 制定本项目监理部工作制度并做好交底工作；组织召开监理内部会议。e) 有帮助、教育项目监理部内部人员的义务，并对其人员进行考核，考核应有结论和意见。f) 负责项目部内人员的考勤管理工作，对于管理多处工程的监理人员应真实记录，并在考勤表上签署意见。g) 组织管理项目部内人员的安全生产。6.2.2总监理工程师代表的岗位责任：总监理工程师代表按总监理工程师授权，行使总监理工程师部分职责。但以下职责除外：a) 主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则。b) 审查工程开工/复工报审表、工程竣工报验单，并提出审查意见。签发工程暂停令、工程款支付证书、工程预验收报告。在工程竣工报告上签署意见。c) 签发工程结算审核意见。d) 调解建设单位和承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。e) 根据项目的进展情况进行监理人员的调配，对不称职的监理进行调换。6.2.3 安全监理工程师的岗位责任：6.2.3.1在总监领导组织下，制定安全监理计划和实施细则，制定安全监理相关检查表格，组织项目全体人员学习安全监理细则等相关文件，并做好内部交底；6.2.3.2对施工组织设计(安全技术措施)或专项施工方案进行初审并提出意见后，报总监审批，并检查其执行情况；不允许未经批准随意变更安全施工技术措施； 6.2.3.3审查承包单位项目部安全生产组织机构及负责人名单；施工单位负责人、项目经理、专职安全生产管理人员安全资质证书；安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、安全教育培训等；6.2.3.4审查抽查承包单位特种作业人员安全操作资格证书；6.2.3.5审查承包单位施工起重机械年检合格证件并复印备案；检查起重机械设备、船舶、施工机具和电器设备等安全设施；6.2.3.6审查承包单位重大危险源预防措施及事故应急救援预案；6.2.3.7审查承包单位施工总平面临时设施的设置以及施工现场场地、道路、排污排水、防火措施是否符合安全、环保和消防的规定。6.2.3.8对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对存在的安全隐患提出整改、停工指令及复查或复工意见，报总监审批后施行；6.2.3.9对施工企业执行建筑施工安全检查标准(JGJ5999)情况实施监理；对存在安全隐患履行监理责任；如实填写监理安全检查记录；6.2.3.10对重要施工环节和安全事故易发工序进行巡查和记录；6.2.3.11跟踪检查监理机构发出安全整改通知的整改结果；6.2.3.12如实填写安全监理日志；负责编制监理月报中安全部分内容或单独的安全监理月报，如实反映工地安全生产管理状况。6.2.4 专业监理工程师的岗位责任：6.2.4.1 服从总监理工程师安排，认真执行监理工作制度，履行监理合同义务。6.2.4.2编制本专业的监理实施细则编号并严格履行。6.2.4.2审查承包单位上报的施工组织设计(方案)中本专业部分内容；负责审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、报审和报验的申请及变更，并向总监理工程师提出意见。6.2.4.3负责对进场工程物资进行质量验收。 6.2.4.4负责检验批分项工程验收及隐蔽工程验收提出验收意见,参加分部工程、单位工程质量检验；检查承包单位填写各种报验资料的内容，发现问题令其整改。6.2.4.5按总监安排的分工对工程进行巡视和平行检（试）验，并组织监理员开展旁站和见证工作。6.2.4.6对施工现场安全情况进行日常巡视检查，重点检查施工单位各项安全技术措施的落实情况，对重要施工环节和安全事故易发工序进行巡查和记录，对现场出现的不符合情况应及时制止，并及时向安全专业监理工程师和项目总监报告。6.2.4.7根据本专业监理工作实施情况作好监理日志和质量检查记录。参与编写监理月报。6.2.4. 8检查、记录工程进度计划的完成情况，分析计划未完成原因，向总监理工程师汇报。6.2.4.9根据监理员提供的工程计量有关数据或凭证审核承包单位上报的工程量清单及“工程款支付申请表”，提出审核意见报总监理工程师。6.2.4.10定期向总监理工程师汇报本专业监理工作实施情况,提出解决问题的建议。对重大质量、安全问题及时向总监理工程师报告并发出监理指令。6.2.4.11组织、指导交底、检查和督促本专业监理员的工作及记录，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。6.2.4.12负责本专业监理资料形成及处置工作。6.2.4.13协助总监做好现场施工的组织协调管理工作。6.2.5 监理员的岗位责任：6.2.5.1服从总监理工程师领导，在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作，承担工作范围内的相关责任。6.2.5.2按设计图及有关标准对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对工序施工质量检查结果进行记录。6.2.5.3在监理工程师的监督指导下担任旁站工作,发现问题及时提出,并向专业监理工程师报告。6.2.5.4作好监理日志和有关的监理记录。6.2.5.5检查承包单位投入工程项目的人力材料主要设备及其使用、运行状况,并作好检查记录。6.2.5.6对施工现场安全情况进行日常巡视检查，重点检查施工单位各项安全技术措施的落实情况，对重要施工环节和安全事故易发工序进行巡查和记录，对现场出现的不符合情况应及时制止，并及时向安全专业监理工程师和项目总监报告。6.2.6资料员的岗位责任：6.2.6.1在总监理工程师领导下，服从工作安排，完成本职工作，坚决执行公司的各项规章制度。6.2.6.2协助总监理工程师督促专业监理工程师、监理员完成质保资料、监理资料的审签工作,并及时收集、整理上述资料。6.2.6.3及时填写有关工程资料台帐，记录齐全。6.2.6.4按照“监理资料管理制度”中的规定，整理监理过程中所有的监理文件资料，工程竣工时装订成册，并在竣工后一月内将资料移交公司。7监理工作程序： 7.1 施工阶段监理工作主程序：（以水运工程为例）（见23-1调整）TPESC 工程监理规划示范文本 版本：D修改状态：07.1 施工阶段监理工作主程序：项目监理部进驻现场熟悉图纸及有关资料，编制监理规划第一次工地会议分包单位资质审查图纸会审施工组织设计/方案审批施工现场调查编制审批监理实施细则监理交底会使用表报通知监理主程序通知监理人员名单通知监理工程师权限通知审核工程量清单造价控制审批开工报告审核各种工程款支付申请审核各类索赔签发开工指令督促承包单位技术管理和质量保证体系保证措施的落实总结分析、制定防范性对策实施四控两管一协调督促承包单位严格按施工合同、规范、图纸及工艺标准施工，按规定及要求报验。上岗人员素质控制检查施工现场的安全防护和文明施工原材料等预控、验收和复试测量放线、沉降观测复核巡视、旁站、平行检测，控制工序质量不合格质量控制编写交工验收报告，参加交工验收分析查明原因实施返修返工隐蔽/检验批、分项/分部工程验收工程验收 质量事故（问题）分析处理 合格整理合同文件、技术档案资料，审核竣工资料，编制监理工作总结进度控制审核年、季、月施工进度计划检查进度计划的完成情况分析未完成原因，采取有效措施安全控制承包企业资源、安全机构、制度、人员持证、安全教育、交底记录等施工组织设计、专项施工方案（安全技术措施）审核及其执行情况检查施工机械、船舶、起重设备、电器设施等应符合安全要求现场及各种作业安全防护措施检查文明施工检查整理监理资料，办理移交参加项目竣工验收TPESC 工程监理规划示范文本 版本：D 修改状态：07.2 施工阶段质量控制程序：整改承包单位申报材料合格证、复验报告加倍复试或责令材料退场承包单位申报施工方案 检查下列条件是否具备：1、施工组织计划，施工工艺，进度计划，图纸及变更齐全情况。2、工人、技术管理人员数量3、机械品种，数量4、材料到场情况5、各项施工材料试验报告6、分包单位的资格证件7、地下障碍物勘测报告8、坐标、高程放线校核情况9、施工现场气候趋势情况不合格不合格监理组审核 监理人员审批开工申请、下达开工令整改整改承包单位分项工程施工监理工程师现场检查不合格监理见证取样及审查试验报告承包单位对分项、隐蔽/检验批工程自检附：分项、隐蔽/检验批工程验收资料承包单位填报分项、隐蔽/检验批工程报验单监理人员检查工程质量不合格 在工程报验单上签署意见 下一道工序施工整改分部工程完成附：分部工程质量验收资料承包单位填写分部工程报验单不合格监理人员组织分部工程验收监理人员编写质量评估报告7.3 施工阶段安全控制程序：发现问题依据有关法律、法规、条例、标准及监理合同、工程承包合同编制安全监理实施细则，并对施工单位交底审查安全设备人员资质（资格）核验施工安全准备措施1.资质证书，安全机构人员2.安全规章制度3.危险源预控措施及救援预案4.临时用电安全5.机械船舶安全6.交通消防安全7.环保及文明施工8.现场及各种作业安全防护9.特种作业人员持证10.使用报表通知若不完善则修改完善后再次审查并签署意见日常安全监理工作：1、 检查专项安全施工技术方案执行情况；2、 检查承包单位专职安全生产管理人员到位的情况；3、 抽查特种作业人员的资格证和上岗证书；4、 依据安全技术规程、监理细则及专项安全方案进行现场施工安
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