福建省旅游企业安全生产标准化评定

福建省旅游企业安全生产标准化评定标准汇编福建省旅游局印2014年7月旅行社安全生产标准化评定标准 （2014版）考 评 说 明1.本评定标准依据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T 9006-2010)结合福建省旅行社安全生产实际情况制定。2.本评定标准适用于福建省旅行社开展安全生产标准化二级企业、三级企业的自评、申请、评审工作。3.本评定标准共11项考评类目、44项考评项目.4.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。5.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，均不得出现负分。6.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。7.福建省旅行社安全生产标准化等级分为二级和三级，二级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级评审评分安全绩效二级75考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。三级60考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。- 11 - 旅行社安全生产标准化评定标准自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分一、目标、组织机构和职责1.1根据自身安全生产实际，制定年度安全生产工作计划；20未制定年度安全生产工作计划的，不得分；未以文本文件或电子文件的形式进行发布的，扣5分；1.2设有安全生产管理机构，配备专职人员；20查看文档记录，达不到要求扣20分；1.3安全工作与经营工作同时计划、部署、检查、考核、总结；20查看会议记录，记录中缺少一类的扣5分，未记录的不得分；1.4实行“一岗双责”责任制，每季度召开一次安全工作例会；20未实行“一岗双责”责任制的扣10分，没有召开季度安全工作例会的，缺少一次各扣5分；1.5向全体员工传达上级旅游管理部门和有关部门关于各项安全生产的文件，有记录；20 查看文档记录，未传达的不得分，传达不到位的，每个文件扣分2分；1.6履行法定代表人安全生产承诺，把企业应承担的安全生产责任和义务向政府、广大职工公开承诺；20未履行法定代表人安全生产承诺，或不向政府、职工公开承诺企业安全生产责任和义务各扣10分；1.7建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。实施安全目标考核奖惩办法，定期对安全生产责任制的落实情况进行考核，实行安全生产“一票否决”制。30未建立安全生产责任制的，不得分；安全生产责任制不全的扣10分；未进行生产责任制落实情况考核的扣10分。有奖惩考核标准，无奖罚记录的扣5分；未实行安全生产“一票否决”制的扣20分。 小计150得分小计考评类目标准条款 标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分二、安全生产投入2.1应确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并记录和保存各类安全费用档案资料。包括：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训；（3）事故隐患排查和整改；（4）办公室场所配合消防器材情况；（5）开展应急救援演练；（6）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。30安全生产投入不足的，不得分；安全费用台帐不完善的，每少一项扣4分；2.2为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。30未建立相关制度的，不得分；未缴纳或无缴费相关资料的，不得分；赔偿不到位的，每人次扣10分。小计60得分小计三、法律法规与安全管理制度3.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求，定期更新，并发布其清单；10无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的扣2分；3.2遵守安全生产法律法规、标准规范，建立安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险控制管理、安全教育培训管理、旅游团队安全管理、保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、信息报送、安全绩效评定管理、消防安全管理等规章制度；30无安全规章制度的，不得分；缺少一项规章制度扣5分，不能满足管理需求的每项扣3分；3.3将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核；20未发放的，不得分；发放不全的扣5分；员工培训教育不全的扣5分；未对员工进行培训教育的不得分；3.4与各岗位、个人签订年度安全生产责任书，各岗位安全责任明确，针对性强；20未签订责任书，每少1人扣5分；各岗位责任书责任不明确，针对性不强的扣10分；3.6对安全管理制度执行的相关记录，安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理；20档案资料每缺一项扣5分；考评类目标准条款 标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分3.7每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。规章制度每3年至少修订一次。20未进行评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣3分；评估结果与实际不符的，扣5分；评估周期超过每年一次的，扣5分。未及时组织进行修订的，不得分；应修订而未修订的，每项扣5分；无修订的计划和记录资料的，不得分。小计120得分小计四、教育培训4.1应制定企业安全教育培训计划，明确培训内容；20未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分；4.2对员工进行了安全教育，使其具备所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识或管理能力，经培训考核合格后方可任职。员工受教育面达到100%；30未经考核合格上岗的，每人次扣5分； 4.3积极参加并组织开展安全生产活动，每年开展适合本单位的形式多样的安全宣传活动3次以上。20未按规定进行教育培训的，每人次扣5分。小计70得分小计五、租用车辆管理5.1与车辆归属公司签订规范的租车合同，内容应包括相关安全协议等内容；30有违规租车现象的不得分；未签订租车合同不得分；合同缺少安全协议的不得分；安全协议未明确双方责任的，每发现一个扣10分； 5.2使用车辆驾驶员必须有相应车型等级的驾驶证、交通部门审核的驾驶员上岗证；20检验各种证件，缺一种扣20分；5.3使用车辆有车辆年度检验合格证、安全检验卡、旅游运营证、保险、趟检卡等；30检验各种证件，缺一种扣30分；5.4车辆准驾车型与所驾车辆匹配；20不匹配的扣该项分；考评类目标准条款 标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.5车辆运营范围与旅游行程要求相符；30不相符扣30分；5.6按照国家旅游局旅游汽车服务质量标准提供安全优质服务，无被游客或者用车单位投诉的记录；30出现旅游车辆服务安全质量投诉一次扣10分；5.7租用有旅游运营资质的车辆，投保充足的承运人责任保险（50万元/座以上）；30租用无旅游营运资质车辆的不得分、租用车辆无投保充足的承运人责任保险的，每辆扣15分。5.8每次车程路线安排安全合理，无出现绕道、超载、超时、超速、酒后驾驶和疲劳驾驶等现象。40使用的旅游车辆有超载、超时、超速、酒后驾驶和疲劳驾驶情况等现象的，每发现一个，扣10分。小计230得分小计六、规范合同6.1旅行社与旅游团队和散客必须签订规范的旅游合同，明确服务与被服务者之间的责、权、利和有关旅游安全事项；20检查业务档案，未签订合同或合同内容出现虚假，引起投诉的不得分，旅游合同不规范，每发现一处扣5分。6.2旅行社间业务往来必须签订规范的委托接待合同，明确双方责、权、利和有关旅游安全事项；30检查业务档案，不签订合同或合同签订不规范引起纠纷和游客投诉的，每发现一处扣10分。6.3旅游服务单位（饭店、餐馆、车队等）之间的业务往来签订规范的合同，明确双方责、权、利和有关旅游安全事项。30检查业务档案，不签订合同的，不得分；合同签订不规范引起纠纷和游客投诉的，每发现一处扣10分。小计80得分小计七、责任保险7.1足额投保旅行社责任保险，不得有时间断档，保单及时报旅游管理部门备案； 30未按时、足额投保旅行社责任险的不得分；未将保单及时备案的，每份扣3分；7.2导游员投保意外伤害保险，积极向游客推荐参加人身意外伤害险；20未投保导游员意外伤害险的不得分；未向游客推荐参加人身意外伤害险不得分。7.3旅行社在设计、采购和运行环节的安全评估和安全控制情况；30查看安全评估报告等相关文档和照片记录；一项业务未进行评估控制的，扣5分。考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分7.4、报名环节是否认真询问游客与旅游活动相关的个人健康信息。20采用暗访方式，未询问的，每发现一次扣5分。小计100得分小计八、隐患排查和治理8.1完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对旅行社生产经营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查；20未建立隐患排查治理制度的，不得分。未编制专项隐患排查检查表的，每类扣10分，编制内容不全的扣3分；未使用安全检查表进行隐患排查的不得分，隐患排查范围不全的，扣5分。8.2排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐患进行治理，形成闭环；20未建立隐患登记台账的，不得分；隐患未分级的扣10分，未对排查出的隐患进行治理的，每项扣5分；不能立即整改的隐患，无该排查与治理方案的，不得分；方案内容不全的，每缺一项扣3分；每项隐患整改措施针对性不强的扣3分；隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣3分。本小项不得分时，另加扣20分。8.3按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并及时向有关部门报告。20未按规定向旅游主管部门和安全监管部门报告的，不得分。小计60得分小计九、职业卫生9.1依法开展职业病危害项目申报；10未按相关要求进行申报的，不得分。9.2应对作业现场职业病危害因素进行检测并将结果告知；10未进行检测的，不得分；未向员工公布结果的，每处岗位或场所扣5分。9.3应依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前、岗中和离岗的职业健康体检，并提供职业健康防护设备设施。10未组织职业健康体检的不得分，体检每缺一人扣5分；职业健康设备设施未设置的不得分，损坏的每处扣5分。小计30得分小计考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分十、应急救援及事故管理10.1应结合实际制定安全生产事故应急预案或现场处置方案。配备必要的应急救援装备物资，设置现场急救箱，并指定专兼职应急救援人员；20未编制应急预案或现场处置方案的，不得分，预案编制不齐全的，类扣5分。未配置应急救援装备物资的，不得分，配备不全的，扣5分；未明确专兼职救援人员的，扣10分。10.2应开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施以及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救；20每年演习不少于2次，每少一次扣10分。经询问，员工对应急救援措施不清楚的，每人次扣5分。10.3发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大；10有一次未到现场组织抢救的，不得分；有一次未采取有效措施，导致事故扩大的，不得分；10.4发生事故后企业应按规定及时、如实报告，及时处理，开展或配合有关部门进行事故调查、分析，落实整改措施，并保存好事故资料。20未及时、如实报告事故的，不得分，并加扣20分；未配合事故调查分析，不得分；未按四不放过原则进行处置的，每少一项扣5分。小计70得分小计十一、绩效评定和持续改进 11.1应每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结评估，形成自评报告。并根据自评结果，针对存在的隐患，及时进行整改，做到持续改进。30评定周期少于每年一次的，不得分；未形成自评报告的，不得分。未进行讨论且未形成会议纪要的，不得分；纠正、预防的管理方案，未纳入下一周期实施计划的，扣10分；未纳入年度考评的，不得分；评定结果纳入年度考评每少一项的，扣5分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣5分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣5分。小计30得分小计合计1000得分合计附表：自评扣分点及原因说明汇总表序号考评类目标准条款编号扣分说明扣分分值