特殊金属有限危险源辨识与风险评价程序

上 海 松 森 特 殊 金 属 有 限 公 司SHANG HAI SUMSION SPECIAL METALS CO., LTD危险源辨识与风险评价程序文件编号：SUMSION-OHS-001 主办单位：环境与职业健康项目部制/修订日期版本版序修订 页次修订内容2011.6.28A011-4首次制定项 目会 签 日 期编 制年 月 日审 核年 月 日批 准年 月 日分发单位R&D制造部市场部品管部管理部项目部份 数111111SHANG HAI SUMSION SPECIAL METALS CO.,LTD危险源辨识与风险评价程序文件编号SUMSION-OHS001上海松森特殊金属有限公司制订日期版次版序OHSAS 18001主办单位环境与职业健康项目部页码52011/07/09A01 1. 目的辨识公司范围内的风险源，评价其风险程度，评价出重大危险源，并进行管理控制。2. 适用范围适用于在公司生产、生活和办公（或作业）区域中所产生的危险源进行辨识和风险评价。3. 职责3.1 公司成立环境与职业健康项目管理部，成立危险源辨识与风险评价小组；组长由总经理担任，组长负责主持评审、批准公司危险源和重大危险源清单。3.2 环境与职业健康管理部负责制定公司，。3.3 制造部负责生产区域制定公司的危险源的辨识与风险评价，并制定风险控制计划。3.4 品管部负责办公区和宿舍区域危险源的辨识与风险评价，并制定风险控制计划。3.5 各部门应积极配合协助、配合主管部门实施危险源的辨识及风险评价及控制工作。4. 工作流程:见流程图危险源辨识与风险评价小组基本状况调查（熟悉公司生产工艺，参考以往事故、故障资料）环境与职业健康项目管理部划分各责任区域组织审查辨识危险源风 险 评 价制定风险控制计划，并评审主管领导批准实施资料汇总、反馈、备案5. 工作程序5.1 公司危险源辨识和评价由危险源辨识与风险评价小组负责组织完成，并保持动态管理，交环境与职业健康项目管理部备案。5.2 危险源辨识5.1 危险源辨识范围：1、 公司正常生产活动；2、 所有进出公司及生产区域的人员；3、 生产场所的生产设施及生产原材料及辅料；4、 办公区域的设施及人员；5、 宿舍区域的设施及人员；5.2 危险源辨识的依据：风险源辨识以有关的法律、规程和标准为依据，结合公司管理活动和现场施工活动的实际，并考虑危险源的三种时态、三种状态。1、 危险源的三种时态：过去（存在遗留的危险因素）现在（现在的危险因素）将来（将来的危险因素）2、 危险源的三种状态：正常状态异常状态紧急状态5.3 危险源辨识的类型1、 物理类型（碰、撞、压、划伤；灼烫等物理伤害）；2、 化学类型（化学药品腐蚀灼伤等）；3、 心理类型（造成心理变化的伤害等）；4、 生理类型（各种危险源对生理的影响）；5、 行为类型（各种管理制度未落实及管理不恰当）；6、 其他类型5.4 危险源辨识的方法1、 询问与交流；2、 现场观察；3、 查询有关记录；4、 获取外部信息；5、 安全检查法；5.5 危险源辨识各部门根据5.2.15.2.4条款，按照工作流程，危险源辨识与风险评价 小组安排督促各职责单位进行危险源辨识，辨识出危险源，填写危险源辨识与风险评价调查表（ SUMSION-OHS001-001），危险源辨识与风险评价小组负责危险源辨识与风险评价汇总表 （ SUMSION-OHS001-002）的“辨识部分”；5.3 危险源风险评价确定重大危险源5.3.1 本公司采用“直接判断法”或“风险评价法”对危险源进行风险评价，从而确定重大危险源。5.3.2 直接判断法，是风险评价优先采用的方法，下述情况可直接判定为较高级别的风险：1 、符合职业健康安全法律、法规和标准要求的；2 、曾发生过重伤以上事故，未采取有效措施进行整改及采取安全防范措施的；3 、直接观察到可导致事故的风险，且未采取有效控制措施的；5.3.3 风险评价法，是根据对某一危险情况发生的可能性及其伤害严重程度，对风险进行评估分级，以确定重大危险源；风险评价分级表1伤害严重程度伤害可能性轻微伤害伤害严重伤害极不可能可接收风险可接收风险中毒风险可能可接收风险中度风险重大风险极可能中度风险重大风险不可容许风险1、 伤害程度可按如下因素：a)、轻微伤害：如表面损伤，轻微割伤和擦伤、粉尘或气体对眼睛的刺激、烦躁/刺激等导致暂时性不适的疾病；b)、伤害：如划伤、烧伤、脑震荡、严重扭伤、轻微骨折、耳聋/哮喘/皮炎、与工作有关的上肢损伤、导致永久性损伤轻微功能丧失等疾病；c)、严重伤害：如截肢、严重骨折、中毒、复合伤害、致命伤害、职业癌、导致寿命严重缩短的疾病、急性不治之症。2、 伤害可能性按如下因素判断：a)、暴露在有毒有害危害源的场地的人员，持续暴露的时间和频次；b)、水、电、气、油等能源供应中断；c)、设备和机械的部件以及安全装置失灵；d)、个体防护用品所能提供的保护及使用率；e)、个人的不安全行为：包括不知道危险源、缺乏开展工作所需的必备知识/体能等、低估所暴露的风险、低估安全工作的实用性和有效性。5.3.4 中的“伤害可能性”和“伤害严重程度”的组合，将风险程度从轻至重分四个等级：即可接受风险、中度风险、重大风险、不可容许风险，属于后两种风险之一的危险源为重大危险源。5.3.5 各部门对危险源的风险评价按照4条款的工作流程，对辨识出的危险源进行风险评价工作，评价后填写危险源辨识与风险评价汇总表 （ SUMSION-OHS001-002）的“评价部分”，形成危险源辨识与风险评价汇总表 （ SUMSION-OHS001-002）并编制重大危险源及管理控制方案 （ SUMSION-OHS001-003），经部门主管审核，报环境与职业健康项目管理部的危险源辨识与风险评价小组；5.3.6 环境与职业健康项目管理部汇总，制定公司的危险源辨识与风险评价汇总表 （ SUMSION-OHS001-002）并编制重大危险源及管理控制方案 （ SUMSION-OHS001-003）报公司总经理批准；5.3.7 批准后的危险源辨识与风险评价汇总表 （ SUMSION-OHS001-002）并编制重大危险源及管理控制方案 （ SUMSION-OHS001-003）发行至各职责部门。5.45.5 风险控制方案5.4.1 对不同级别的风险控制的策划：风险级别风险控制措施的策划可容许风险不需要采取措施且不必保留记录中度风险应努力降低风险，但需要评估并限定成本，并在规定的时限内实施降低风险的措施。在中度风险与严重伤害后果相关场合，必须进一步评价以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进控制措施。重大风险直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配备大量资源，当风险涉及正在进行的工作时应采取应急措施。不可容许风险只有当风险降低时才能开始/继续工作，如果无限的资源投入也不能降低风险就必须禁止工作。5.4.2 对重大危险源因素根据重大危险源及管理控制方案 （ SUMSION-OHS001-003）进行控制，管理控制方案可以采用以下方法：1、 定目标、指标管理方案；2、 制定管理程序及规范；3、 培训与教育；4、 制定应急预案；5、 现场监督检查；5.4.3 当发生地震、暴风雨、火灾等自然灾害时，公司按照重大自然灾害应急预案（SUMSION-OHS002）进行应对及处置。5.4.4 对高危险岗位公司必须辨识，并汇总高危险岗位清单 （ SUMSION-OHS001-004），并对高危险 员工定期做职业病检查。5.6 危险源辨识/评价的时机5.5.1 公司有对危险源进行搬迁改造等工作时必须进行风险源的辨识与风险评价工作；5.5.2 公司扩建厂区及添置新设备时必须进行风险源的辨识与风险评价工作；5.7 危险源辨识评价的更新5.5.1 各职责部门在每年的管理评审前，对本部门的危险源及其控制措施进行总结，如果发现有新的危险源，应按照5.25.4条款，重新对危险源进行辨识、评价并采取控制措施，填写危险源辨识与风险评价汇总表 （ SUMSION-OHS001-002）报环境与职业健康项目管理部；5.5.2 环境与职业健康项目管理部汇总，制定公司的危险源辨识与风险评价汇总表 （ SUMSION-OHS001-002）并编制重大危险源及管理控制方案 （ SUMSION-OHS001-003）报公司总经理批准后改版发行；6. 相关表单6.1 危险源辨识与风险评价调查表（ SUMSION-OHS001-001）；6.2 危险源辨识与风险评价汇总表 （ SUMSION-OHS001-002）；6.3 重大危险源及管理控制方案 （ SUMSION-OHS001-003）;6.4 高危险岗位清单 （ SUMSION-OHS001-004）7. 相关文件7.1 环境与职业健康安全管理宣传册；7.2 上海松森职业与健康；7.3 重大自然灾害应急预案（SUMSION-OHS002上海松森特殊金属有限公司危险源辨识与风险评价调查表2011年6月28日 SUMSION-OHS001-001 单位/部门日期参加人员：作业活动：危险因素：可能导致的事故：风险评价：危险级别：备注：制表：责任部门确认：审核：上海松森特殊金属有限公司危险源辨识与风险评价结果汇总表 2011年6月28日 第1版 SUMSION-OHS001-002 作业活动/设施/区域序号危险源时态状态类型伤害严重程度等级伤害可能性等级风险级别控制措施过去现在将来正常异常紧急物理化学心理生理行为其他轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险轻微伤害 伤害 严重伤害极不可能 可能 极可能可接受风险、 中度风险 重大风险 不可容许风险1、 时态、状态、类型、伤害严重程度等级、伤害可能性等级、风险级别采用“”形式标注；2、 对“中度危险“以上必须有相应的控制措施；对“重大危险”、“不可容许风险”必须编制重大危险源及管理控制方案进行重点控制；编制： 确认： 批准：上海松森特殊金属有限公司重大危险源及管理控制方案 2011年6月28日 第1版 SUMSION-OHS001-003 序号重大危险源控制目标/指标计划控制方案责任部门/负责人配合实施部门投资预算开始日期完成日期编制： 确认： 批准：2011年6月28日 第1版 上海松森特殊金属有限公司 SUMSION-OHS001-004高 风 险 岗 位 清 单 序号高危险岗位危害类型防范措施职业病检查频率编制：/日期： 确认/日期： 审核/日期：