仪陇三蛟镇小学校2018年部门

仪陇县三蛟镇小学校2018年部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作（一） 基本职能实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育及相关社会服务。 （二）2018年重点工作一是按上级相关要求做好精准扶贫工作，二是在上年的基础上继续做好九年义务教育工作，促进学生全面发展，促进教师专业成长，促进学校快速发展，逐渐成为区域强校。二、部门概况仪陇县三蛟镇小学校2018年二级预算单位1个。事业单位1个。编制68个，实有在职人员54人，其中事业人员54人，退休40人。三、收支预算总体情况仪陇县三蛟镇小学校2018年收入预算总额为765.49万元，其中：当年财政拨款收入695.67万元，上年结转收入69.82万元。相应安排支出预算765.49万元，其中：人员支出535.34万元，日常公用支出9.8万元，对个人和家庭的补助支出9.1万元，项目支出211.24万元。四、财政拨款支出预算安排情况 仪陇县三蛟镇小学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。其中：基本支出554.25万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出211.24万元，其中校舍危改、教育专项60万元、生均公用经费52.26万元、免作业本补助、寄宿生生活补助26.14万元、营养计划补助72.84万元2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（一）小学教育支出698.18万元。主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出468.03万元、商品服务支出9.8万元、对个人和家庭支出9.1万元和事业项目支出211.24万元。（二）医疗卫生支出25.24万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。（三）住房保障支出42.07万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2018年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。公务接待费较2017年预算持平。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。将2018年的实际执行数控制在预算的85%之内。六、机关运行经费安排情况仪陇县三蛟镇小学校2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费52.26万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。附件：表1.收支预算总表 表2.支出预算表 表3.工资福利支出预算表 表4.日常公用支出预算表 表5.对个人和家庭的补助支出预算表 表6.项目支出预算表 表7.财政拨款“三公”经费统计情况表 表8.政府采购预算表