能源公司安全隐患排查整改制度

修订状态：2 修订日期：2015年01月20日安全隐患排查整改制度BFNY-AXGL-005-2015-B/21 总则1.1 目的为加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）安全管理，及时排查各类安全隐患，予以整改，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于宝丰能源各单位存在的安全隐患的排查及整改。1.3 定义安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产、建设单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。1.4 职责1.4.1 安全环保部1.4.1.1 是隐患的监督管理部门，负责组织隐患的查找识别、评价、治理整改、复查、销号等全过程的监督检查。1.4.1.2 负责重大事故隐患审批、上报和挂牌督办管理。1.4.1.3 负责将安全隐患报送属地管理的政府主管部门。1.4.1.4 负责各单位的安全生产隐患排查治理信息系统的指导和监督管理工作，确保闭环管理。1.4.2 装备部1.4.2.1 设备类隐患的主管部门，负责设备隐患的查找识别、评价、治理整改、复查、销号等全过程的管理。1.4.2.2 负责设备类隐患治理实施和控制过程中相关措施的组织实施。1.4.3 生产管理中心1.4.3.1 生产工艺类隐患的主管部门，负责各单位工艺安全隐患的查找识别、评价、治理整改、复查、销号等全过程的管理。1.4.3.2 负责生产工艺类隐患治理实施和控制过程中相关措施的组织实施。1.4.4 保卫部/消防中队1.4.4.1 消防安全隐患的主管部门，负责消防隐患的查找识别、评价、治理整改、复查、销号等全过程的管理。1.4.4.2 负责消防类隐患治理实施和控制过程中相关措施的组织实施。1.4.5 财务部负责安全隐患排查治理专项资金计划的审批和划拔及使用台账的登记建立。1.4.6 各单位1.4.6.1 负责制定完善本单位安全隐患排查管理办法。1.4.6.2 负责本单位安全隐患排查、整改、回复，跟踪复查，对检查出的安全隐患登记、挂号、整改、销号，做好隐患整改治理台帐。1.4.6.3 负责将查出的重大事故隐患上报集团公司安全管理部门，并组织制定隐患治理方案，落实整改。1.4.6.4 负责本单位安全生产隐患排查治理信息系统的管理工作，并实现闭环管理。2 管理内容2.1 安全隐患的认定依据2.1.1 化工板块各单位安全隐患划分以国家安全生产监督管理总局下发的危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（2012年7月）为依据。2.1.2 煤矿板块各单位安全隐患划分以国家安全生产监督管理总局下发煤矿重大隐患规定安监总煤矿字2005133号及煤矿安全隐患分类分级标准为依据。2.1.3 其他单位安全隐患划分以国家安全生产监督管理总局下发的危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（2012年7月）为依据。2.2 隐患级别2.2.1 集团公司事故隐患按整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。2.2.2 一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、车间级、单位级（厂/矿）级。2.2.3 重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。2.3 隐患治理2.3.1 安全隐患治理必须本着“小事不过班、大事不过天、分级负责、责任落实”的原则进行管理。2.3.2 对一般事故隐患，由各单位（厂/矿、车间、基层班组）负责人或者有关人员立即组织整改。一般事故隐患要按照“四定”原则（定整改责任人、定整改措施、定整改时间、定验收标准）。重大事故隐患要实行挂牌督办和闭环管理，切实做到“五落实”（即：落实整改责任、落实整改措施、落实整改资金、落实整改期限、落实应急预案）。对目前技术条件难以把控、短时间内难以治理的重大隐患，必须停止作业。2.3.3 各单位的安全生产第一责任人对本单位安全隐患整改负全责。各单位须开展定期检查和不定期抽查，实行隐患登记、挂号、整改、销号管理。2.3.4 安全环保部每季度制定具体的检查方案，组织1次综合性的安全隐患大检查，对所查事故隐患实行登记、挂号、整改、销号闭环管理，及时下发整改通知，复查隐患整改情况，并进行分类登记。2.3.5 各单位安全隐患排查整改率必须达到100%，能立即整改的必须现场立即整改，限期整改的必须在限期内整改，暂时无法整改的必须制定切实可行的安全控制措施。因隐患排查，整改不落实，导致事故发生将追究有关人员的责任。2.3.6 对隐患排查不全面、治理不及时、整改不到位的单位和个人要从严问责，从源头上治理和消除重大事故隐患，消灭重大事故。2.4 事故隐患挂牌督办2.4.1 集团公司对重大事故隐患实施挂牌督办，对于重大事故隐患，结合生产经营实际情况，依据安全生产事故管理制度可定为集团级重大事故隐患或厂矿级重大事故隐患。2.4.1.1 集团级重大事故隐患：可能导致人员死亡，重大财产损失，危害严重或整改难度大，需要停产整改的隐患；2.4.1.2 厂矿级重大事故隐患：可能导致人员重伤（包括中毒），危害比较严重，可能造成单套或局部装置停车的隐患。2.4.2 安全环保部根据确定的重大事故隐患按等级给予挂红、黄牌的警告，集团级重大事故隐患挂红牌，厂矿级重大事故隐患挂黄牌。2.4.3 各单位排查发现的重大事故隐患应立即向安全环保部和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案等。黄牌事故隐患由各单位组织制定整改方案，红牌事故隐患由集团公司专业部门组织制定整改方案。2.4.4 事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患所在单位、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。2.4.5 对确定为重大事故隐患挂牌督办的单位（以下简称被挂牌单位），由安全环保部在该单位的醒目位置，根据确定的等级，悬挂红或黄色“重大事故隐患单位”警示牌。2.4.6 被挂牌单位负责人是事故隐患整改的第一责任人，负责解决事故隐患整改涉及的资金投入、组织保障并督促落实整改。2.4.7 重大事故隐患整改完毕，由被挂牌单位书面提出整改验收申请，安全环保部收到申请后，及时组织相关专业人员进行检查验收，验收确认合格后，对事故隐患进行销号，给予摘牌。2.4.8 被挂牌单位不得以遮挡、摘除、装修等方式，人为隐蔽、转移、破坏“重大事故隐患单位”警示牌。2.4.9 重大事故隐患挂牌督办工作纳入集团公司安全生产工作考核的重要内容，对整改限期内仍未整改到位的单位，取消评先资格，由安全环保部对其进行处罚并追究相关人员责任。2.4.10 “重大事故隐患单位”警示牌，由集团公司统一制作。2.5 安全生产隐患排查治理信息系统2.5.1 安全生产隐患排查治理信息系统（以下简称隐患信息系统）上报工作，由集团公司安全环保部负责监督检查。2.5.2 各厂、矿必须明确专（兼）职管理人员负责本单位隐患信息系统的操作，要及时组织排查治理，并将数据上传至信息系统中。2.5.3 各单位应当发动全员排查隐患，并定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查隐患，按照职责分工实施监控治理，并及时上报隐患排查治理情况。2.5.4 各单位发现一般隐患应当及时登记建档，立即组织整改，上传至信息系统，同时将现场检查和复查照片一并附上，整改完毕销号。2.5.5 各单位隐患排查情况每周四前上传完毕；每月最后一个工作日前上传月度隐患排查情况；每年12月25日前将年度安全隐患予以上传。2.5.6 对各级安监部门检查、专家诊断发现的隐患，当天录入信息系统，并按照隐患级别治理和销号。2.5.7 安全环保部对各厂、矿的隐患信息系统监督过程中，如发现未按照时间频次进行上传隐患的单位，每发现一次考核500元，未及时将隐患信息上报至安全环保部的单位，每发现一次考核500元。3 附则3.1 本制度由宝丰能源安全环保部负责解释。3.2 本制度自正式下发之日起执行。3.3 附件附件一：安全检查问题（隐患）整改及处罚通知书附件二：隐患整改治理台帐6附件一：安全检查问题（隐患）整改及处罚通知书 编号：受检单位受检时间受检地点存在问题及隐患：整改意见及解决期限： 检查负责人（签字）： 年 月 日对主要问题、隐患处罚意见： 检查负责人（签字）： 年 月 日受检单位意见： 负责人（签字）： 年 月 日整改复查结果： 负责人（签字） 年 月 日检查部门：检查人： 修订状态：2 修订日期：2015年01月20日下达文书编号检查日期检查人隐患单位检查隐患内容整改措施整 改负责人整改完成日期复查日期整改情况复查人员销号确认附件二：隐患整改治理台帐7