《质量管理制度》

质量管理制度重庆XXXX制造 质量管理制度 日期： 日期： 日期： 受控标识： 受控号： 2021年10月30日公布2021年11月01日实施 文件名称： 质量管理制度 版次号：A 第1 页共2 页 1目的 为提升产品质量，强化工作责任心，减少质量损失，实现有效劳作和长效管理，特制订本条例： 2 范围 1内部前工序来料验收管理：2.包装制程质量管理：3. 成品入库质量管理： 3 使命 3.1包装车间负责接收前工序产品并对产品质量进行监控，确保入库产品的质量、数量、外观符合客户要 求； 3.2 品质部负责对前工序的来料进行抽检，抽检项目包括功能和外观也应包括入库前的终检，特别是现 在出问题较多的外观标识抽检、还包括依据本制度相关条款对责任人员或部门进行考核； 3.3 责任单位负责对不良批次和不良品进行确认和处理。 4定义 4.1来料：前工序到包装车间的产成品、物料、配件等。 4.2功能性不良：客户不能使用或影响产品使用性能，如装配性能之安装孔尺寸位置等。 4.3外观缺陷：产品不影响使用性能，但外观不合格，如掉漆，碰划伤，包装箱标识不符等。 4.4返工，产品因不符合标准，由责任单位按返工流程进行返工；返工后产品无论功能和外观必需达到产品标准要求。 4.5来料抽检：品质部对前工序到包装车间的半成品、物料、配件等进行抽检。抽检项目包括外观和产品性 能。 4.6入库前的终检：包括生产检验对产品入库前的包装箱外观，如标识、包装箱灰尘等的检验。 5细则规定： 品质部对来料进行抽检，产品功能执行零缺陷。发现1件整批判退货，并负责发出异常通知。 外观抽检比率一般按照检验作业文件执行，没有作业文件的参照国家抽样标准GB/T2828-2008执行。达到拒收水准，品质部发出异常通知。 5.3 来料不良确认 责任单位接到品质部的异常通知后，必需30分钟内到场确认。假设抽检人员无法准确判定责任单位时，以上一道工序为责任单位，要求其马上到场，上一道工序再追溯前一道工序。 5.4 来料不良处理 责任部门接到异常通知后及时处理，最长时效不超过24小时.假设责任单位拒不处理或急必需发货，可由发现部门安排挑选返工，费用由责任单位双倍承当，挑选后的不良品执行不合格品退货流程退回责任单位。品质部对处理后的产品进行再抽检。因产品质量问题导致不能按期交付所产生的一切损失由责任部门负责。品质部做好来料抽检记录并每月上报汽配运营办。 5.5 生产制程不良涂装、包装 5.5.1制程抽检发现不良功能性、外观、标识错误等，马上通知当事人对所有再制品进行全数翻检，排查。并对该生产班组责任人及成品检验进行20元每次考核，重复发生加倍考核。 5.5.2制程抽验中发现品质异常，一个月内累计发生2次，对责任班组质量考核分进行扣除包括产品外 观摁伤、划伤等。 5.6过程违规违章、漏减工序涂装、包装 5.6.1生产现场未按工艺文件和图纸要求生产，漏工序，省工序现象，发现一次，处当事人罚款20元。重 复发生加倍考核，组长与员工进行同等处罚。并追溯现场和库房成品，且由此带来一切返工返修费用由该员工承当。 5.6.2一个月内同样问题累计发生3次，对该班组质量考核分进行扣除。 文件名称： 质量管理制度 版次号：A 第2 页共2 页 5.7.1品质部对每批入库产品进行抽检，发生质量争议的，一般由品质部领导决断，必要时由汽配副总裁决。 初次送样产品由技术部决断，一般认产品工程师的签字放行，假设不签字品质部必需做好记录以备查。 5.7.2抽验发现功能性不良的如过检具NG，无螺纹等，责任班组将进行全数翻库处理。责任人/责任班组 按照80元每次考核，期间产生的一切辅料附加费用以及影响交付产生的损失将由其责任人/责任班组承当。 5.7.3发现外观不良如：锈蚀、清洁度超差、喷塑及电泳产品大面积露白等涉及产品质量问题的将进行 全数翻库处理，责任人/责任班组进行40元每次考核，期间产生的一切辅料附加费用将由责任人/责任班组承当。 5.7.4发现标识卡错误的：标识卡填写、粘贴错误，或无标识卡等，对责任人进行5元每次考核。累计一个 小组每月发生三次或三次以上，对该小组组长津贴扣除三分之一。 5.7.5生产线跟线检验成品检验负责成品入库前的包装标识等外观检验工作数量除外，成品入库后 因外观问题导致翻箱，跟线质检必需承当相应的责任。 5.7.6装箱数量错误：在成品库房内抽检发现少装，多装。每次对责任人处罚款10元，无法落实责任人的 对小组进行考核30元每次。累计一个小组每月发生三次或三次以上，对该小组，组长津贴扣除三分之一。 5.7.7包装箱规范：所有包装方式都必需按照技术要求执行，如成品库房内抽检，发现包装方式未按技术要 求执行，将对责任人每次处罚款10元。如无法落实责任人将对责任小组处每次罚款30元。累计一个小组每月发生四次，对该小组组长津贴扣除六分之一。四次以上，对该小组组长津贴扣除三分之一。 5.8三包及零公里退货： 5.8.1发现产品漏工序，将按每件100元对责任人进行考核，无法落实责任人的将对责任班组进行100元每 次考核。 5.8.2装配干涉、外观不良，由于人为疏忽导致出厂的，将按照50元每件对责任人进行考核。 5.8.3顾客投诉：涉及产品质量的，依据损失大小按每次100-500元处罚，少装、多装、标识卡错误、产品 标识与实物不符合，均对责任班组按300元一次考核。 5.9处理不良品及时性： 5.9.1包装生产线不良品处理：包装生产线每日不良品由生产小组长和该组专检负责清理、标示清楚，并认 真填写退货单，及时处理不良品，退至相应库房。如未执行，乱堆乱放将按20元每次处罚。退货必需经品质部现场巡检确认，未通过确认的，库房不得办理退库；库房办理了未通过品质部确认的退货，该库管员处罚10元/次。 5.9.2跨部门退货不良品处理：各部门接到退货通知后，必需在当日办理，逾期不办理的责任人部门将按30 元一次处罚。 5.10 品质部在过程抽检中，假设员工极不配合，发生辱骂、恐吓、威胁，甚至打人等行为，发生一次处罚该员工50-100元/次。 5.11优秀班组评比： 品质部负责统计二部的质量表现数据，以供其评定优秀员工。凡是配合度差的，质量意识淡泊的，品质部有权进行弹劾并取消该员工的优秀员工资格。 5.12.1 每日生产线有不良品均退至白坯库管处，退货时做好登记，认真填写好退货单。退货单，每次一式两份，一起交于库管处，责任部门一份，品质部一份留底。并在产品上做好有效、显眼的标识，使不良品得到及时处理并确保包装组不会误用。 5.12.2各班组不良品退货必需盘点好数量、类别，不同意将不良品到处乱摆乱放，如发现无标识、乱堆乱放将按5.9.1对责任人进行考核，无法落实责任人的考核整个小组。 5.12.3 库管员负责通知相应生产班组办理退货，如果通知后不及时办理者，处10元/次或扣考核分5分。 文件名称： 质量管理制度 版次号：A 第3 页共3页 6退货流程 流程图责任部门时效使用表单 不良品隔离 不良品标识 不良品确认 不良品退库 通知退货 办理退货 不良品出库 返工报废降级 确认 包装检验当日 返工/返修单、报 废单、日报表 当日 包装检验 现场巡检 当日/次 日早上 包装组当日/次 日早上 返工/返修单、报 废单、日报表 返工/返修单、报 废单 库管员当日 返工/返修单 责任部门当日 返工/返修单，退 货单 库管，责任部当日返工/返修单，退 货单 责任部门2日 返工/返修单 现场巡检2日 返工/返修单