仓库管理规范ISO9001文件

文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持作 业 指 导 书文件名称仓库管理规范文件编号ST-WI-00115日期版本修改摘要2017-6-26A首次发布拟写：审核：批准：日期：日期：日期1、物料的接收：1.1物料到货后，应首先检查外包装是否完好，无破损、潮湿、货物散落，包装混乱现象，否则拒收，核对来料是否来错货文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持1.2 按送货单上所列清单，核对型号无误后，清点数量 , 数量不符时, 由双方确认后送货人在送货单上更改。1.3 货物数量较大，品种较多而单价不高的非贵重货物，只需核对总箱数即可。1.4 随机抽取单位包装，核对单位包装数量。1.5 确认完毕后，在送货单上签收。1.6 安排搬运到物料库，放置在待检区或挂“待检”牌, 确立待检状态。1.6.1 对于辅料，可只确认数量、包装、型号后直接入库, 接收即为合格 .1.6.2 对于辅料的不合格品 , 如果是单件的不合格 , 需由双方确认后由送货人在送货单上扣除不合格数量, 如果为批量的不合格或不合格数量较多时,可直接拒收。1.8 填写到货通知单 , 通知品管部和采购部.1.9 对接收货物，按种类登记。1.10 在签字接收货物到入库这一阶段，收货员对货物的完整性负责。2、 仓库的管理2.1 物料入仓时, 由收货员将货物随同送货单一起办理入仓手续 , 仓管员核对物料名称、型号、数量正确后在送货单上签收, 随即在库存卡上登录.2.2 物料入仓后 , 将货物放入指定区域, 同时应填写库存卡及物料储存帐薄、库存卡可集中放置于明显处, 但应保证库存卡与货物的对应关系 .2.3 库存卡与物料储帐薄上有名称、型号、单位、日期、入库、出库等项目 ,应予详细登记, 不但是物料数量管理的需要 , 出是标枳和追溯性的需要, 因此要做到 : a 、数量正确 : 即入库、库存登记清楚、卡帐、料数量一致 . b 、物征明确 : 即每批物料编号、型号、日期明确 . c 、可追溯性: 即每批货物能追查出发放处, 同一张卡上的货物必须相同 ,禁多种物料同时记录一张库存卡上 .2.4 仓库每种货物 , 要有物料标识 , 标识上有名称, 型号 , 日期 , 贴于货物上, 货物要摆放整齐, 包装完好 , 物料无散落.2.5 仓库内应保持通风良好及适宜的温度、湿度.温度：25度 35度湿度：45%75%2.6 物料盘点, 仓管员应对库存物料进行盘查, 盘点结束打印盘点表停止物料出入库操作, 由仓管员打印盘点表，进行盘存点数。2.7 物料出仓凭领料单发料, 发料应立即填写库存卡并做好物料储存帐薄登记 .2.8 物料在发料时, 由包内取出少量后 , 应重新包装好 , 并更改包装的实际数量.2.9 保持物料库存卡与帐的整洁, 保持物料库存卡、帐薄出仓、入仓、库存量的准确性 .2.10 物料出仓应坚持先进先出的原则 .，入库时需做到前后批次的区分，先入库的成品或原材料，如有需求，要先出库，后入库的后出，以确保仓库管理的有效性。3、成品仓库管理3.1 成品入仓，由生产部计划员通知成品仓仓管员。，由生产部填写入库单经交货人，成品仓仓管员确认产品型号，数量等是否一至后签字。，要保证产品不受损坏。，成品仓仓管员负责安排将产品按型号整齐排放，并做好标识。3.2 成品保管，须摆放整齐、稳定、箱数一般不宜超过5层，每一板产品与四周应保持一定距离间隔，不同型号和不同产品不能混放。，并通风良好、干净、整洁、无害虫、鼠害，成品仓仓管员应定期整理并监控产品存放情况，不能受潮、受损。，以便评估处置。，每月30日盘点存库，须卡、帐、物相符。3.3 成品出仓，须凭有效的单据，发货由出货员开具的送货单或成品提货单，借出凭借条出仓，换货凭换货单出仓。3.4 退仓3.4.1 客户退回（含调拔暂存仓）货物由成品仓仓管员清点后，将实物数量、产品编号、客户名称、退货日期以书面形式交到品管部，品管对客退品进行再次检验，经品管确认合格的，标识清楚（标识“客退良品”字样）以良品入库，仓库登记台帐，不合格品按不合格品控制程序处理。4、 发放管理4.1 领料人员需凭领料单到仓库领料。，后按领料单上的资料发货，由领料人清点无误后，双方签名且写上日期。4.1.2 一次性不能领完的领料单 ，下次补单时，由生产部直接找仓管员补开新的领料单 。4.1.3 零星物料的领用，由领料部门填写物料申请表经部门经理确认后，方可领料。4.1.4 物料代用更改，由物料员根据物料代用中（更改）通知发放物料。4.2 报废品回仓，由相关部门填写报废单，直接交仓管员点收、摆放。4.3 借料4.3.2 如果因生产部急需某种材料， 而材料来不及开单时， 可先写借料单借料，但须经部门经理签名，且在三天内开单消数。5、库存有效期管理5.1 带真空包装的电子材料（二极管、三极管、IC、PCB电线等），质保有效期 为1年半。5.2 包材类（说明书，纸箱、包装盒、封箱胶纸等） , 有效期为半年。5.3 塑胶材料，五金类，在包装良好的情况下，有效期为 1年。5.4 包装好的成品，有效期定为 1年。5.5 以上类别以外的材料暂不作有效期管制，所有超出有效期的成品及原材料，由仓库及时通知品管检验， 品管在结果确认后，直接在物料卡（或包装外箱）签名确认。