08-风险管理程序

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,写风险活动系列课件之八,风险管理程序,第八单元,理解油田公司,风,风险管理规章,制,制度并执行,课程目的,风险管理的规,章,章制度,风险管理的原,则,则,风险管理的程,序,序,主要内容,规章制度,-,管理依据,大庆油田有限,责,责任公司,HSE,风险管理实施,办,办法,（庆油发,2009111,号）,风险管理原则,ALARP(,二拉平,),原则,As lowas reasonably practicable,合理实际并尽,可,可能低,不可,容许区,可容许区,可忽略区,不可容许线,可忽略线,该区风险应立,即,即采取风险控,制,制和削减措施,，,，使其降低至,可,可容许程度。,该区风险在经,济,济合理的条件,下,下尽可能地采,取,取必要的预防,和,和控制措施，,力,力求做到“合,理,理实际并尽可,能,能低”。,该区风险是可,以,以被接受的，,无,无须再采取安,全,全改进措施。,与风险相关的,管,管理,隐患管理,违章管理,安全评价,建设项目,“,三同时,“,管理,-,预评价、验收,评,评价,安全生产许可,证,证管理,-,现状评价,5.1,领导和承诺,5.2HSE,方针,5.3.1,对危害因素,辨识、风险评,价,价和,风险控制的策,划,划,5.3.2,法律、法规,和其他要求,5.6.6,内部审核,5.3.3,目标,和指标,5.3.4,管理方案,5.4.1,组织结构和职,责,责,5.4.2,管理者代表,5.4.3,资源,5.4.4,能力培训和意,识,识,5.4.5,协商和沟通,5.5,实施和运行,5.4.6,文件,5.4.7,文件控制,5.6.5,记录控制,5.6,.1,绩效测量和监,视,视,5.6.2,合规性评价,5.7,管理评审,5.6.3,不符合、纠正,措,措施,和预防措施,5.6.4,事故、事件报,告,告、,调查和处理,5.5.1,设施完整性,5.5.2,承包,方,方和,（,（或,）,）供,应,应方,5.5.3,顾客,和,和产,品,品,5.5.4,社区,和,和公,共,共关,系,系,5.5.5,作业,许,许可,5.5.6,运行,控,控制,5.5.7,变更,管,管理,5.5.8,应急,准,准备,和,和响,应,应,风险,管,管理,是,是,HSE,体系,管,管理,的,的核,心,心,风险,管,管理,是,是,HSE,体系,管,管理,的,的核,心,心（,续,续）,以往,很,很多,单,单位,的,的体,系,系运,行,行往,往,往以,对,对应,体,体系,要,要素,，,，完,善,善文,件,件和,记,记录,为,为主,要,要的,推,推行,模,模式,，,，而,危,危害,因,因素,辨,辨识,与,与风,险,险评,价,价工,作,作确,没,没有,得,得到,真,真正,的,的重,视,视或,实,实施,流,流于,形,形式,。,。通,过,过长,期,期实,践,践证,明,明这,样,样的,体,体系,往,往往,变,变成,了,了迎,接,接检,查,查的,工,工具,，,，不,能,能真,正,正对,实,实现,有,有效,的,的风,险,险控,制,制发,挥,挥作,用,用。,因此,能,能否,切,切实,有,有效,的,的完,成,成好,危,危害,因,因素,辨,辨识,与,与风,险,险评,价,价工,作,作将,直,直接,决,决定,了,了,HSE,管理,体,体系,推,推行,能,能否,落,落到,实,实处,。,。,从上,图,图可,以,以看,出,出，,危,危害,因,因素,辨,辨识,与,与风,险,险评,价,价是,HSE,管理,体,体系,运,运行,的,的核,心,心、,基,基础,和,和基,本,本依,据,据。,HSE,管理,体,体系,的,的其,他,他要,素,素都,是,是紧,密,密围,绕,绕着,这,这个,核,核心,过,过程,展,展开,的,的。,总体,目,目标,实施,目,目标,（,1,）从,组,组织,推,推动,方,方面,来,来看,仅有,少,少数,HSE,骨干,来,来完,成,成，,未,未赢,得,得各,级,级管,理,理者,的,的支,持,持和,员,员工,的,的广,泛,泛参,与,与，,因,因此,未,未达,到,到全,员,员提,升,升风,险,险意,识,识和,提,提高,风,风险,控,控制,技,技能,的,的目,的,的；,未形,成,成长,期,期管,理,理机,制,制，,不,不能,随,随着,生,生产,活,活动,的,的变,化,化动,态,态更,新,新,（,2,）从,采,采用,方,方法,方,方面,辨识,和,和评,价,价方,法,法缺,少,少针,对,对性,不,不能,反,反映,油,油田,公,公司,风,风险,管,管理,的,的特,点,点；,方法,过,过于,复,复杂,不,不便,于,于基,层,层员,工,工采,用,用,目前,风,风险,管,管理,存,存在,的,的常,见,见问,题,题（,1,）,目前,风险,管,管理,存在,的,的常,见,见问,题,题（,2,）,总体,目,目标,实施,目,目标,（,3,）从,实,实施,效,效果,来,来看,辨识,不,不深,入,入，,危,危害,因,因素,大,大量,漏,漏项,；,；,描述,不,不规,范,范，,不,不准,确,确，,不,不便,于,于学,习,习,与实,际,际企,业,业风,险,险管,理,理过,程,程脱,节,节，,如,如隐,患,患治,理,理、,编,编制,操,操作,规,规程,两,两书,一,一表,、,、安,全,全监,督,督和,检,检查,、,、违,章,章和,事,事故,管,管理,等,等；,更,更多,的,的用,于,于被,动,动迎,接,接各,级,级检,查,查，,满,满足,检,检查,要,要求,风险,管,管理,程,程序,由四,个,个过,程,程组,成,成：,识别,、,、评,价,价、,控,控制,和,和评,审,审,11,评 审,起因能否消除？,需要控制什么？,控制有效性如何？,控 制,评 价,原因和后果是什么？,失控的可能性多大？,风险是什么？是否是最低风险？,识 别,人、环境和财产和声誉是,否有潜在危险？,能否减轻潜在后果和影响？,需何种恢复措施？,恢复措施是否恰当有效？,危害,辨,辨识,风险,评,评价,是否,可,可承,受,受的,风,风险,改善,计,计划,或,或管,理,理控,制,制,维持,管,管理,检查,纠,纠正,审查,改,改善,否,是,持续,改,改进,责任,风险,管,管理,是,是企,业,业内,每,每个,人,人的,责,责任,14,油田,公,公司,安,安全,环,环保,部,部是,HSE,风险,管,管理,的,的归,口,口管,理,理部,门,门，,负,负责,危,危害,因,因素,识,识别,、,、风,险,险评,价,价和,风,风险,控,控制,的,的组,织,织、,协,协调,与,与监,督,督管,理,理。,油,田,田,公,公,司,司,机,机,关,关,各,各,部,部,门,门,负,负,责,责,主,主,管,管,业,业,务,务,活,活,动,动,中,中,危,危,害,害,因,因,素,素,识,识,别,别,、,、,风,风,险,险,评,评,价,价,以,以,及,及,风,风,险,险,控,控,制,制,措,措,施,施,的,的,制,制,定,定,和,和,实,实,施,施,。,。,各,单,单,位,位,负,负,责,责,本,本,单,单,位,位,危,危,害,害,因,因,素,素,识,识,别,别,、,、,风,风,险,险,评,评,价,价,的,的,具,具,体,体,实,实,施,施,，,，,以,以,及,及,风,风,险,险,控,控,制,制,和,和,应,应,急,急,措,措,施,施,的,的,制,制,定,定,与,与,实,实,施,施,。,。,管,理,理,责,责,任,任,15,HSE,风险管理程序,风险管理策划,（,1,）,各,单,单,位,位,应,应,根,根,据,据,实,实,际,际,情,情,况,况,，,，建,立,立,风,风,险,险,判,判,别,别,准,准,则,则,，,，,确,确,定,定,风,风,险,险,分,分,级,级,标,标,准,准,和,和,可,可,容,容,许,许,值,值，,由,由,HSE,管,理,理,者,者,代,代,表,表,审,审,批,批,。,。,建,设,设,项,项,目,目安,全,全,预,预,评,评,价,价,、,、,安,安,全,全,验,验,收,收,评,评,价,价,、,、,安,安,全,全,现,现,状,状,评,评,价,价,、,、,安,安,全,全,专,专,项,项,评,评,价,价,、,、,环,环,境,境,影,影,响,响,评,评,价,价,和,和,职,职,业,业,病,病,危,危,害,害,评,评,价,价等,的,的,评,评,价,价,结,结,果,果,作,作,为,为,各,各,单,单,位,位,HSE,风,险,险,管,管,理,理,的,的,重,重,要,要,输,输,入,入,。,。,各,单,单,位,位,应,应,根,根,据,据,活,活,动,动,、,、,产,产,品,品,和,和,服,服,务,务,的,的,特,特,点,点,及,及,职,职,能,能,分,分,工,工,等,等,情,情,况,况,组,组,织,织,HSE,风,险,险,识,识,别,别评,价,价,小,小,组,组，,负,负,责,责,进,进,行,行,危,危,害,害,因,因,素,素,识,识,别,别,与,与,风,风,险,险,评,评,价,价,。,。,识,别,别,的,的,危,危,害,害,因,因,素,素,经,经,评,评,价,价,、,、,确,确,认,认,后,后,，,，,逐,逐,项,项,制,制,定,定,风,风,险,险,消,消,除,除,、,、,削,削,减,减,和,和,控,控,制,制,措,措,施,施,，,，,形,形,成,成报,告,告，,并,并,以,以,适,适,当,当,方,方,式,式告,知,知员,工,工,及,及,相,相,关,关,方,方,。,。,员,员,工,工,有,有,权,权,利,利,清,清,楚,楚,本,本,岗,岗,位,位,相,相,关,关,的,的,危,危,害,害,及,及,其,其,可,可,能,能,导,导,致,致,的,的,后,后,果,果,。,。,16,HSE,风险管理程序,风险管理策划,（,2,）,常,规,规,作,作,业,业,活,活,动,动，,危,危,害,害,因,因,素,素,识,识,别,别,与,与,风,风,险,险,评,评,价,价,结,结,果,果,应,应,编,编,制,制,到,到,HSE,作,业,业,指,指,导,导,书,书,中,，,，,并,并,实,实,施,施,风,风,险,险,控,控,制,制,。,。,每,每,3,年,至,至,少,少,进,进,行,行,一,一,次,次,周,周,期,期,性,性,的,的,危,危,害,害,识,识,别,别,与,与,风,风,险,险,评,评,价,价,，,，,当,当,人,人,员,员,、,、,环,环,境,境,、,、,工,工,艺,艺,、,、,技,技,术,术,、,、,设,设,备,备,设,设,施,施,发,发,生,生,变,变,更,更,时,时,，,，,必,必,须,须,重,重,新,新,进,进,行,行,危,危,害,害,识,识,别,别,与,与,风,风,险,险,评,评,价,价,。,。,非,常,常,规,规,作,作,业,业,活,活,动,动,或,或,临,临,时,时,性,性,作,作,业,业,活,活,动,动，,危,危,害,害,因,因,素,素,识,识,别,别,与,与,风,风,险,险,评,评,价,价,结,结,果,果,应,应,编,编,制,制,到,到,HSE,作,业,业,计,计,划,划,书,书,中,，,，,并,并,实,实,施,施,风,风,险,险,控,控,制,制,。,。,17,HSE,风险管理程序,危害因素识别（,1,）,常,规,规,和,和,非,非,常,常,规,规,的,的,活,活,动,动,；,；,所,有,有,进,进,入,入,工,工,作,作,场,场,所,所,的,的,人,人,员,员,（,（,包,包,括,括,相,相,关,关,方,方,人,人,员,员,和,和,外,外,来,来,访,访,问,问,者,者,）,）,的,的,活,活,动,动,；,；,作,业,业,场,场,所,所,内,内,的,的,设,设,施,施,、,、,设,设,备,备,（,（,包,包,括,括,外,外,界,界,提,提,供,供,的,的,设,设,施,施,、,、,设,设,备,备,）