流程图绘制标准

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,*,-,*,-,流程图绘制,目录,1,、流程图包括几大部分,2,、流程符号说明,3,、流程绘制程序,4,、流程绘制格式要求,每个流程描述分为三个部分,第一部分：流程摘要,第二部分：流程图,第三部分：流程关键步骤说明,目录,1,、流程图包括几大部分,2,、流程符号说明,3,、流程绘制程序,4,、流程绘制格式要求,一套标准的符号能帮助快速并且一致地通过流程图进行沟通,开始,/,结束,:,该框用以表示一个流程的开始和结束。,方向标记,:,流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。,流程标准符号定义,职能带区,:,每一列职能带表示一个业务部门，是组成流程图的总体框架,表示流程步骤,:,该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。,决定批复,:,该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。其右方联接,“,否,”,的情况，下方联接,“,是,”,的情况。,流程标准符号定义,表示文档或表单信息：,该标识文件，包括表格、字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该标识上写下标题用以代表特定的文件。,业务子流程,:,该标识用于表示执行另一个已存在的完整流程或子流程，例如：业务部门人员报销时需要通过财务流程，可以用此标识。,流程标准符号定义,备案,:,该标识用于表示一个计划、方案、数据等到相关部门进行备案。,关键步骤标识,该标识用于表示步骤非常关键。,目录,1,、流程图包括几大部分,2,、流程符号说明,3,、流程绘制程序,4,、流程绘制格式要求,第一步：填写流程摘要,流程图绘制技术,第二步：确定流程各环节的执行人,流程图绘制技术,第三步：画出动作和表单,流程图绘制技术,第四步：重点环节标注,流程图绘制技术,第五步：填写关键步骤说明,流程图绘制技术,流程步骤,工作内容说明,责任岗位,输入资料,输出资料,备注,1,由审计部门根据工作计划，提出立项申请,审计管理岗,审计立项计划,投资审计立项,2,根据工作实际，对立项审计项目进行审批并提出相关建议,公司主要领导,投资审计立项,审批意见,3,根据立项项目，成立审计组，制定审计方案。,审计部负责人,投资审计立项,审计组组成,4,下达审计通知书，准备有关工作。,审计管理岗,审计通知书草稿,审计通知书,5,投资部门准备相关资料并按要求整理。,投资部门管理岗,相关资料,审核相关资料,6,对投资的可行性、决策、投资手续、投资处置进行审计,审计管理岗,审计相关资料,审核相关资料,7,对投资收益进行审计，核实有关资料。,审计管理岗,审计相关资料,审核相关资料,8,进行对外投资管理制度审计，评价制度的制定的合理性及执行情况。,审计管理岗,审计相关资料,审核相关资料,9,形成审计报告草稿，提出管理建议。,审计管理岗,审计相关资料,审计报告草稿,10,对审计报告草稿征求被审单位、部门意见，形成报领导审批的草稿。,审计管理岗,审计报告草稿,对报告草稿意见书,11,公司主要领导根据有关法规及企业实际对审计报告草稿审批,公司主要领导,审计报告草稿,审批意见,12,根据领导审批意见，形成正式报告分送有关领导及被审单位,审计管理岗,审计报告草稿,正式报告,13,将审计报告及有关资料存档,审计管理岗,正式报告及有关资料,存单文件,影响一个动作,/,流程的因素,流程背后的制约因素,资 本,技 术,设 备,人 员,原 材 料,信 息,输 入,产 品,服 务,利 润,技 术,人 员,信 息,输 出,控 制,法 律、法 规、国 家 政 策、公 司 内 部 制 度 等,技 术 支 持,人 员、系 统、工 具 等,动作,目录,1,、流程图包括几大部分,2,、流程符号说明,3,、流程绘制程序,4,、流程绘制格式要求,流程格式要求,从上到下，从左到右画流程,（从左到右：先系统内部后系统外部,(,系统内部,:,营销、采购、生产、计划信息部、生产系统外部门；先低职位后高职位）,流向线尽量不交叉,动作环节要用动词表述,动宾词组,需要反馈的流程要形成闭环,部门间接口着重描述,提交标准,表格宽度：自动调整,根据窗口调整表格,所有表格粗细按模板,表格内字体大小,:,宋体五号,表格内字体加粗,:,按照现在模板确定,表格内段落：,1.5,倍行距,提交标准,1,、整个图片的大小：长：,19.85,宽,:14.65(,解决方法,:,若是按团队的,VISIO,模板画,那么复制过来就正好是这个尺寸,不要改变模板,),2,、进程名称：宋体,14,号,3,、部门名称：宋体,12,号,4,、流程框内字体：宋体,10,号,5,、流程框大小：由于每个流程涉及的部门和程序不同，不统一要求大小，但是必须保证框内所有的框大小统一（解决方式：画完后统一调整大小）,6,、颜色：无填充或白色,提交标准,1,、,表格宽度：自动调整根据窗口调整表格,2、,表格内字体大小:宋体五号,3、,表格内字体加粗:按照现在模板确定,4、,表格内段落：单倍行距,