资源描述
#,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,题目,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,题目,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,题目,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,题目,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,#,题目,标题,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,第,#,页,中国石化安全管理信息系统推广项目,培训教材,风险管理,2015,年,9,月,目录,二、功能操作,三,、注意事项,2,四、测试用例,一、模块简介,一、模块简介,3,1.1,内容简介,1.2,功能展示,1.3,关键用户,1.4,岗位与功能,风险管理主要包括风险识别、分析报告、重大危险源、我为安全做诊断四部分内容。,风险识别主要是对设备,/,设施、作业活动中的风险进行识别,、审核,，对,识别,出来的重大风险进行整改闭环跟踪，确保识别出来的重大风险得到有效控制，防止事故发生；,分析报告分为,HAZOP,分析报告、关键装置评估报告、现状评价报告三类。,HAZOP,分析报告是对新建及在役,的危险工艺,装置,按照级别定期进行,HAZOP,分析，,识别出生产装置设计及操作和维修程序,存在的问题,，并提出改进意见和建议，,形成分析报告,。关键装置评估报告是对本单位的关键装置,/,重点（要害）部位进行定期评估，对评估出的隐患和问题及时整改或采取有效的防范措施。现状评价是由相关单位每年对本单位的安全现状进行评价，形成安全评价报告，对发现的问题进行及时整改跟踪，防止重大事故的发生。,重大危险源模块实现了重大危险源基本信息及备案信息的登记及查询。,我为安全做诊断是为提高全员安全意识，充分调动全体员工做好安全生产工作的积极性和创造性，及时发现生产经营过程中的各种不安全因素，持续提升安全管理水平。,一、模块简介,4,序号,二级菜单名称,三级菜单名称,1,风险识别,风险识别评价,2,重大风险评审,3,风险库管理,4,分析报告,/,5,重大危险源,基本信息,6,重大危险源备案,7,我为安全做诊断,诊断建议登记,8,诊断,建议,处理,9,奖励情况,目录,二、功能操作,三,、注意事项,5,四、测试用例,一、模块简介,【,场景描述,1】,：,对设备,“,10R/S1/S2,单端面热媒,泵,”,进行风险识别，检查项目包括轴承、机封和电机，需要对每个项目根据检查标准进行风险识别，确保各项目存在的风险被识别出来并通过采取措施，得以有效控制。,【,场景,描述,2】,：,对特种作业,“,高栏车切（瓶）片起重吊装装车作业,”,进行风险识别，作业步骤包括劳保着装、检查维护行车，需要对,每个步骤进行,风险识别，确保各项目存在的风险被识别出来并通过采取措施，得以有效控制。,【,实战操作,】,：,按照上述场景，通过中国石化安全管理系统录入,相应,的风险识别信息。,二,、功能操作,-2.1,风险识别,-,案例描述,7,二,、功能操作,-2.1,风险识别,【,业务场景,】,：风险识别评价,【,用户,】,：,01730693,识别,对象为“设备设施”时，纵览页面：,二,、功能操作,-2.1,风险识别,【,业务场景,】,：风险识别评价,【,用户,】,：,01730693,识别,对象为“设备设施”时，新增页面：,【,注意事项,】,：,关键业务逻辑：,风险识别,/,评价，对于识别出来是重大风险的，进入重大风险清单；风险库的数据来源于风险识别评价,，由风险主管选择典型的识别评价数据进入风险库,。,工作流程说明：,风险识别,/,评价有工作流审批流程，审核完成后实现风险分级。,【,业务场景,】,：风险识别评价,【,用户,】,：,01730693,识别,对象为“作业活动”时，新增页面：,二,、功能操作,-2.1,风险识别,【,场景描述,】,：,对作业活动,“把紧螺栓”,重大风险进行评审，填写采取的措施和参与风险度，领导审批完如果是重大风险时，可以布置任务，进行整改。,【,实战操作,】,：,按照上述场景，对识别出来的重大风险进行评审，评审完残余风险度仍然为,C6,，重大风险，所有需要布置任务，进行整改。,二,、功能操作,-2.1,重大风险评审,-,案例描述,二、功能,操,操作,-2.1,重大风险评,审,审,【,业务场,景,景,】,：重大,风,风险评,审,审,【,用户,】,：,01730693,点击作,业,业活动,“,“把紧,螺,螺栓”,，,，进行,评,评审：,【,注意事,项,项,】,：,该菜单,中,中显示,已,已经识,别,别的重,大,大风险,。,。,风险矩,阵,阵中的,橙,橙色和,红,红色区,域,域均为,不,不可接,受,受的风,险,险，需,要,要进行,整,整改。,二、功能,操,操作,-2.1,重大风险评,审,审,【,业务场,景,景,】,：重大,风,风险评,审,审,【,用户,】,：,01730693,【,场景描,述,述,】,：,风险主,管,管可以,将,将具有,典,典型意,义,义的已,识,识别的,风,风险引,用,用到风,险,险库。,【,实战操,作,作,】,：,点击“,引,引用”,，,，引用,“,2#,柴油加,氢,氢,E-208,管程入,口,口管”,，,，,点击确,定,定，则,本,本条数,据,据进入,到,到风险,库,库中。,二、功能,操,操作,-2.1,风险库,管,管理,-,案例描,述,述,14,二、功能,操,操作,-2.1,风险库,管,管理,【,业务场,景,景,】,：,风,风险库,管,管理,【,用户,】,：,01730693,15,二、功能,操,操作,-2.1,风险库,管,管理,【,业务场,景,景,】,：,风,风险库,管,管理,【,用户,】,：,01730693,场景练,习,习,-2.1,风险识,别,别、重,大,大风险,评,评审,【,练习目标,】,：,根据实,际,际业务,场,场景，,进,进行风,险,险识别,评,评价和,重,重大风,险,险评审,。,。,【,场景描,述,述,】,：,联合一,车,车间进行,“平板移库作业”,，,，,作业步骤有,“,“平板,转,转弯（,新,新平板,比,比旧平,板,板宽,30cm,）”，,危,危害车,速,速过快，会,导,导致人,身,身伤害,和,和车辆,损,损坏。,被,被识别,为,为重大,风,风险，,需,需要整,改,改。,【,练习,】,：,根据以,上,上业务,场,场景，,进,进行作,业,业活动,风,风险识,别,别，并,对,对重大,风,风险进,行,行评审,，,，任务,下,下发及,整,整改。,【,场景描,述,述,】,：,天津石,化,化车间,主,主任杨东对,“,“重整,抽,抽提装,置,置”进行,自,自评，,形,形成自,评,评装置,报,报告。,【,实战操,作,作,】,：,点击“,新,新增”,，,，填写,报,报告相,关,关信息,，,，并将,报,报告附,件,件上传,。,。保存,后,后，需,填,填写本,次,次评价,发,发现的,问,问题信,息,息，进,行,行整改,。,。,二、功能,操,操作,-2.2,分,析,析,报,报,告,告,-,案,例,例,描,描,述,述,18,二、,功,功,能,能,操,操,作,作,-2.2,分,析,析,报,报,告,告,【,业,务,务,场,场,景,景,】,：,分,分,析,析,报,报,告,告,【,用,户,户,】,：,01730693,【,注,意,意,事,事,项,项,】,：,报,告,告,类,类,别,别,分,分,为,为,自,评,评,报,报,告,告,、,、,关,键,键,装,装,置,置,评,评,估,估报,告,告,、,HAZOP,分,析,析,报,报,告,告,、,、,现,现,状,状,评,评,价,价,报,报,告,告,三,三,类,类,。,。,当,当,选,选,择,择,不,不,同,同,类,类,别,别,时,时,，,，,页,页,面,面,字,字,段,段,有,有,稍,稍,微,微,变,变,化,化,。,。,19,二、,功,功,能,能,操,操,作,作,-2.2,分,析,析,报,报,告,告,【,业,务,务,场,场,景,景,】,：,分,分,析,析,报,报,告,告,-,自,评,评,报,报,告,告,【,用,户,户,】,：,01730693,20,二、,功,功,能,能,操,操,作,作,-2.2,分,析,析,报,报,告,告,【,业,务,务,场,场,景,景,】,：,分,分,析,析,报,报,告,告,-,关,键,键,装,装,置,置,评,评,估,估,报,报,告,告,【,用,户,户,】,：,01730693,21,二、,功,功,能,能,操,操,作,作,-2.2,分,析,析,报,报,告,告,【,业,务,务,场,场,景,景,】,：,分,分,析,析,报,报,告,告,-HAZOP,分,析,析,报,报,告,告,【,用,户,户,】,：,01730693,22,二、,功,功,能,能,操,操,作,作,-2.2,分,析,析,报,报,告,告,【,业,务,务,场,场,景,景,】,：,分,分,析,析,报,报,告,告,-,现,状,状,评,评,价,价,报,报,告,告,【,用,户,户,】,：,01730693,场,景,景,练,练,习,习,-2.2,分析报告,【,练习目标,】,：,根据实际业,务,务场景，进,行,行,HAZOP,分析报告和,关,关键装置评,估,估报告的信,息,息录入。,【,场景描述,1】,：,天津石化联,合,合一车间对,关,关键装置,“,3#,污水气提装,置,置”,进行了评价,，,，需录入相,关,关的评价报,告,告及问题信,息,息。,【,场景描述,2】,天津石化联,合,合一车间对危险工艺,装,装置,“,2#,硫磺回收装,置,置”,进行了,HAZOP,分析，需录入相关的分析报告及问题信息,。,。,【,练习,】,：,根据以上业,务,务场景，进,行,行各类报告,信,信息的录入,，,，及相关问,题,题整改录入,。,。,【,场景描述,】,：新增重大,危,危险源基本,信,信息和备案,信,信息,。,【,实战操作,】,：,点击基本信,息,息“新增”,，,，填写重大,危,危险源基本,信,信息，保存,成,成功。,点击“重大,危,危险源备案,”,”，点击“,新,新增”，选,择,择备案的重,大,大危险源，,填,填写相关备,案,案信息，并,上,上传备案申,请,请表。,二、功能,操,操作,-2.3,重大危,险,险源,-,案例描,述,述,25,二、功能,操,操作,-2.3,重大危,险,险源,【,业务场,景,景,】,：重大,危,危险源,维,维护,【,用户,】,：,01730693,（,1,）点击,“,重大危险源,基,基本信息,”,菜单，进入,纵,纵览页面：,26,二、功能操作,-2.3,重大危险源,【,业务场景,】,：重大风险,源,源备案,【,用户,】,：,01730693,（,1,）点击,“,重大,风险,源,备案,”,菜单，进入,纵,纵览页面：,【,场景描述,】,：,9,月,7,日上午，,中,中核华誉,3,人在,20K,环吹空调,更,更换过滤,袋,袋，发现,现,现场无监,护,护人员，,要,要求停止,作,作业，待,监,监护人到,位,位后再进,行,行过滤袋,更,更换。对,此,此行为提,出,出建议：,更,更换过滤,袋,袋时监护,人,人必须在,现,现场。,【,实战操作,】,：,对以上问,题,题进行登,记,记，提交,后,后，协调,/,分发部门,并,并对诊断,建,建议进行,分,分发，分,发,发给相关,责,责任部门,处,处理。录,入,入对此建,
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