省水利厅部门预算编报说明-sltzjgovcn

,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2010,年省水,利,利厅部门,预,预算编报,说,说明,省水利厅,财,财务处,陈黎,内容提纲,：,：,内容提纲,：,：,12010年部,门,门预算编,制,制口径说,明,明,2部门,预,预算报表,数,数据填报,说,说明,3部门,预,预算软件,说,说明,4报送,时,时间及资,料,料要求,10年部,门,门预算编,制,制口径说,明,明,收入预算,:,总体要求:完整性,、,、准确性,、,、资金来,源,源渠道的,多,多元性。,内容:,1.,预算拨款,收,收入,:正常机,构,构经费、,医,医疗经费,、,、经常性,专,专项、面,上,上专项、,纳,纳入预算,管,管理的收,费,费安排的,拨,拨款、预,算,算内投资.,正常机,构,构经费,计,计算,：2010年,除,除增加,了,了行政,人,人员定,额,额标准,外,外,基,基本支,出,出预算,继,继续“,零,零增长,”,”,实,际,际为负,增,增长.,。,。,正常机,构,构经费,计,计算,：,行政单,位,位（厅,机,机关、,防,防办、,围,围垦局,）,）：,1.继,续,续执行,行,行政单,位,位预算,定,定额标,准,准，2010,年,年行政,预,预算定,额,额以财,政,政下发,的,的预算,参,参数为,准,准。具,体,体详见,附,附表。,2.与09年,预,预算标,准,准相比,，,，财政,按,按在职,人,人员人均24000元/,年,年、离休人,均,均21600,元,元/年、退休人,均,均19200,元,元/年的标准,补,补助行,政,政单位,人,人员奖,励,励支出,。,。比上,年,年预算,标,标准提,高,高了在,职,职12000,元,元/年,、,、离休10800元/人、,退,退休9600,元,元/人,，,，其他,标,标准均,未,未提高,。,。年末,行,行政单,位,位经费,包,包干结,余,余办法,也,也将进,行,行调整,。,。,3.工程局,、,、钱管,局,局管理,处,处离退,休,休按定,额,额标准,计,计算的,，,，离休,人,人员定,额,额可以,参,参照行,政,政定额,标,标准核,定,定，退,休,休标准,不,不变，,仍,仍按上,年,年定额,标,标准。,正常机,构,构经费,计,计算,：,监督管,理,理类单,位,位（钱,管,管局机,关,关、农,水,水总站,、,、河道,总,总站、,水,水库总,站,站）:仍实行,人,人员支,出,出按基,数,数，公,用,用支出,按,按编内,实,实有人,数,数定额,的,的办法,，,，定额,标,标准不,变,变（31500元/,人,人）；,.,学校（,水,水专、,同,同济）,仍,仍采用,生,生均定,额,额办法,，,，定额,标,标准不,变,变；,下一学,年,年学校,正,正常经,费,费预算,核,核定数=(当,年,年折算,学,学生数*生均,定,定额)+(上,年,年离退,休,休实有,人,人数*,离,离退休,人,人员定,额,额),生均基,准,准定额7250元/,人,人.年,离退,休,休定额23600元/人.,年,年,折算学,生,生数=,在,在校生,数,数(07年底,在,在校生,数,数+当,年,年招生,数,数-07年毕,业,业生数),*,学生层,次,次系数*专业,系,系数,生均定,额,额=当,年,年生均,基,基准定,额,额*学,校,校浮动,比,比例,一上当,年,年招生,数,数按教,育,育部门,核,核定的,计,计划招,生,生数填,列,列,二,上,上按实,际,际报到,人,人数填,列,列.,学校层,次,次浮动,比,比例:,专,专科(,高,高职)0.9;,学生层,次,次系数:专科1,高,职,职生0.7,中,中专生0.5;,普通高,校,校专业,系,系数:,理,理科1,文科0.9,农林1.15,工,科,科1.2,艺,术,术1.25;,高职院,校,校专业,系,系数:,工,工科1.2,经,经管1;,高职专,项,项定额(双师,型,型教师,培,培养及,学,学生实,训,训,实,习,习专项):工,科,科500元/,人,人,经,管,管(其,他,他)300元/人.,正常机,构,构经费,计,计算,：,其他事,业,业单位,仍,仍实行,基,基数法,，,，不实,行,行递增,。,。,在财政,保,保障经,费,费实际,有,有所下,降,降的情,况,况下，,希,希望各,单,单位能,充,充分发,挥,挥主观,能,能动性,，,，科学,理,理财，,积,积极创,收,收，另,一,一方面,要,要按照,建,建设资,源,源节约,型,型社会,的,的要求,，,，大力,倡,倡导节,约,约型机,关,关建设,，,，严格,控,控制公,用,用支出,的,的增长,水,水平（其中交,通,通费、,出,出国费,、,、业务,招,招待费,、,、会议,费,费预算,数,数原则,上,上不得,超,超过2009,年,年预算,最,最终核,定,定数），加强,公,公务用,车,车管理,（,（2010年车,辆,辆购置,原,原则上,采,采用报,废,废更新,，,，各单,位,位不得,再,再新增,车,车辆），加,强,强公务,接,接待管,理,理，节,约,约行政,管,管理成,本,本，减,少,少出国,考,考察、,培,培训等,活,活动，,确,确保本,单,单位正,常,常运转,。,。,医疗经,费,费：,全额预,算,算管理,的,的行政,事,事业单,位,位财政,专,专项核,定,定。新,增,增的纯,公,公益事,业,业单位,财,财政仍,未,未认可,医疗,经,经费也,未,未给予,核,核定，2010年预,算,算编制,过,过程中,我,我厅会,尽,尽力向,财,财政积,极,极争取,。,。,经常性,专,专项：,面上专,项,项：,省级水,利,利专项,资,资金项,目,目预算,的,的编制,各,各单位,要,要紧紧,围,围绕省,委,委、省,政,政府对,水,水利发,展,展的要,求,求和厅,中,中心工,作,作进行,编,编制，,明,明确目,标,标，突,出,出重点,，,，以保,障,障“强,塘,塘固房,”,”工程,顺,顺利实,施,施，加,大,大水资,源,源保障,、,、灌区,节,节水改,造,造工程,实,实施力,度,度，加,快,快推进,太,太湖流,域,域综合,治,治理工,程,程。要,按,按照我,厅,厅2009,年,年省级,部,部门水,利,利专项,资,资金项,目,目申报,指,指南,的,的要求,进,进行申,报,报，并,加,加强与,我,我厅有,关,关业务,处,处室的,沟,沟通和,衔,衔接，,预,预算项,目,目要符,合,合专项,业,业务工,作,作需要。,水利科技项,目,目必须按照,浙江省水,利,利科目项目,管,管理办法（,试,试行）（,浙,浙水科20081,号,号）要求，,立,立项后才可,申,申报部门预,算,算。,收入预算,2.,专户核拨的,预,预算外资金,：,：预算外管,理,理的行政事,业,业性收费安,排,排的拨款；,3.,纳入预算管,理,理的政府性,基,基金收入：,地,地方水利建,设,设基金安排,的,的面上专项,；,；,学校收费收,入,入：功能科,目,目：2051222水,利,利部门学校,收,收费支出；,4.事业收,入,入；,5.事业单,位,位经营收入,、,、上级补助,收,收入、附属,单,单位上缴收,入,入、其他收,入,入、用事业,基,基金弥补收,支,支差额；,收入预算,6,.,上年结转：,根据省府办,公,公厅关于,清,清理整合和,规,规范财政专,项,项资金管理,的,的意见（,浙,浙政办发,200982,）要求，,2010,年财政将加,大,大对历年结,余,余清理力度,，,，对于项目,实,实施完成形,成,成的结余；,受,受政策变化,、,、计划调整,、,、项目绩效,差,差等原因导,致,致项目中止,或,或撤销形成,的,的结余；项,目,目支出进度,超,超过预算确,定,定期限一年,以,以上而未使,用,用完形成的,结,结余；以及,滞留账上超,过,过三年以上,不,不用的专项,资,资金结余，,财,财政将收归,统,统筹安排使,用,用。,上年结转处,理,理：,1、各单位,在,在编制2010年部门,预,预算时，应,首,首先对本单,位,位历年结余,进,进行清理，,申,申请2010年新增项,目,目时，首先,动,动用本单位,滞,滞留账上超,过,过三年以上,不,不用的专项,资,资金结余进,行,行安排。,2、各行政,单,单位在预算,一,一上时须报,送,送历年结余,明,明细，并提,出,出专项结余,处,处理的初步,意,意见，并将,调,调整后的项,目,目编入2010年预算,；,；事业单位,虽,虽然省财政,未,未要求上报,历,历年结余清,理,理，请各单,位,位将需调整,的,的项目另行,申,申请上报我,厅,厅审查报省,财,财政厅审批,后,后，编入2010年预,算,算。,3、,编制预算时,，,，请在收入,预,预算上年结,转,转栏中反映,，,，在支出预,算,算对应的其,他,他资金栏反,映,映。,4、09年,预,预算中涉及,四,四项经费的,预,预算指标，,年,年底之前都,必,必须办好政,府,府采购确认,书,书和用款计,划,划的确认，,否,否则第二年,涉,涉及四项经,费,费的指标将,全,全部冻结。,各单位历年,专,专项结余明,细,细表,支出预算编,制,制的内容：,一、基本支,出,出预算：,基本支出是,行,行政事业单,位,位为保障其,机,机构正常运,转,转和完成日,常,常工作任务,所,所必需的支,出,出，具体包,括,括工资福利,支,支出、商品,和,和服务支出,及,及对个人和,家,家庭的补助,支,支出。预算,资,资金的安排,首,首先要保证,单,单位基本支,出,出的合理需,要,要，在此基,础,础上，本着,量,量力而行的,原,原则，安排,所,所需的项目,支,支出。同时,在,在条件允许,的,的前提下应,适,适当提高职,工,工收入水平,尤其是各,单,单位离退休,职,职工的生活,水,水平逐年提,高,高要有所反,映,映(离休干部的,收,收入水平要,按,按照省委统,一,一要求达到,同,同级别行政,离,离休人员收,入,入水平)，新职工,住,住房补贴和,老,老职工的一,次,次性住房补,贴,贴各单位也,应,应克服困难,，,，列入年度,预,预算，逐年,解,解决。,支出预算编,制,制的内容：,二、项目预,算,算：,1,项目支出预,算,算的主要内,容,容,项目支出预,算,算是行政事,业,业单位为完,成,成其特定的,行,行政工作任,务,务或事业发,展,展目标，在,基,基本支出预,算,算之外编制,的,的年度项目,支,支出计划。,项目支出预,算,算编制的要,求,求,（1）,严格按照省,财,财政厅关,于,于印发浙,江,江省省级部,门,门项目支出,预,预算管理办,法,法的通知,（浙财预200711号）,规,规定提供真,实,实、完整、,准,准确的项目,申,申报材料。,项,项目申报书,格,格式详见附,件,件（1）。,要,要提高项目,申,申报书编制,质,质量。其中,立,立项依据、,项,项目主要内,容,容、项目目,标,标及实施计,划,划必须理由,充,充足，测算,依,依据及说明,需,需根据预算,列,列支的经济,科,科目逐项给,予,予说明，并,写,写出计算过,程,程。项目申,报,报书中经济,支,支出科目的,测,测算依据一,定,定,要写清楚。,附件（2）2010年,经,经济分类科,目,目列报说明,项目支出预,算,算编制的要,求,求,（,2）,2010年,专,专项项目按,照,照其支出性,质,质分为专项公用类,项,项目和发展,建,建设类项目,。,。,专项公用类,项,项目是指行政事,业,业单位为履,行,行职能，完,成,成工作任务,，,，而发生用,于,于商品和服,务,务支出、人,员,员类支出的,特,特定项目。具体包括：,大型会议、,培,培训类项目,（,（会议费、,培,培训费）；,重大宣传、,活,活动类项目,（,（印刷费、,邮,邮寄费、交,通,通费、差旅,费,费、招待费,、,、劳务费、,其,其他）；,重大课题调,研,研、规划类,项,项目（印刷,费,费、邮寄费,、,、交通费、,差,差旅费、会,议,议费、劳务,费,费、其他）,；,；,信息化运行,维,维护类项目,（,（维修费、,租,租赁费）