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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,2023年度生产人力本钱分析,2023年1-10月生产人力本钱分析,人力资源部,xxx,2023与2023年同期产值比照分析,1,人力效率使用状况分析,2,加班状况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资本钱预算,2023年与2023年1-10月产值比照,各车间,2009,年产值,2010,年产值,产值对比,2009,年,人均产值,2010,年,人均产值,人均产值对比,粉针车间,6551.35,8768.47,+33.84%,11.62,14.37,+23.75%,固体车间,2319.97,2934.80,+26.50%,6.41,6.87,+7.25%,水针车间,1771.28,1845.50,+4.19%,3.05,3.11,+1.73%,液体水间,527.68,587.16,+11.29%,2.92,3.16,+8.28%,总 计,11168.28,14135.93,+26.57%,6.62,7.78,+17.52%,单位：万元,2023与2023年1-10月产值同期比照,2024/11/21,5,数据分析,与2023年同期比照，2023年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了26.57%，人均产值增加了17.52%。,四大车间人均产值均有增加，其中粉针车间增幅最明显，达23.75%，其次液体车间、固体车间的增幅也在7-8%之间，而水针车间则无明显变化，只有1.73%。,2023年与2023年同期产值比照分析,1,人力效率使用状况分析,2,加班状况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资本钱预算,2023年1-10月各车间产值,月份,粉针车间,水针车间,固体车间,液体车间,总人数,人均产值,1,月份,906.23,213.29,231.43,49.84,184,7.6132,2,月份,1352.08,204.41,326.76,74.61,181,10.8168,3,月份,1134.68,229.95,346.63,86.85,180,9.9895,4,月份,732.52,269.05,405.29,81.41,175,8.5044,5,月份,2178.96,166.72,217.68,75.99,166,15.8997,6,月份,1603.01,186.75,355.53,74.83,200,11.1006,7,月份,860.97,137.85,292.40,44.68,195,6.8508,8,月份,0,174.13,398.28,56.55,189,3.3278,9,月份,0,124.23,195.88,38.19,178,2.0129,10,月份,0,139.11,164.91,4.22,169,1.8239,合计,8768.47,1845.50,2934.81,587.16,1817,7.7798,单位：万元,2023年110月份出勤工时与产值比照,2023年1-10月四大车间工时效率比照,单位：元,/,小时,2023年1-10月各车间工资,月份,粉针车间,水针车间,固体车间,液体车间,总人数,人均工资,1,月份,102279.87,75707.91,44363.09,21347.23,184,1324.45,2,月份,82718.93,75399.48,49914.92,23012.51,181,1276.50,3,月份,121489.89,78159.12,50974.95,23188.66,180,1521.18,4,月份,109860.18,80830.08,59811.20,24434.99,175,1571.06,5,月份,117300.31,69416.89,51317.10,22000.23,166,1566.47,6,月份,97686.95,72065.96,55585.27,24016.75,200,1246.77,7,月份,111688.86,64478.58,56875.35,24640.88,195,1321.45,8,月份,69910.36,74217.24,63489.19,24938.05,189,1230.45,9,月份,64221.28,61622.11,53214.33,17048.96,178,1101.72,10,月份,61347.46,56397.20,46963.20,14945.29,169,1063.03,合计,938504.09,708294.57,532508.60,219573.55,1817,1320.24,单位：元,2023年1-10月四大车间人均工资,单位：元,/,月,人均产值同比变化,人均工资同比变化,2024/11/21,13,数据分析,以工时效率比照，粉针车间最高，人均达847元/小时，其次是固体车间，人均达407元/小时，液体及水针车间则相近，人均达186元/小时及183元/小时。,以人均收入分析，粉针车间最高，人均工资为1532元/月，其次是固体车间，为1260元/月，水针车间与液体车间则相近，分别为1192元/月及1183元/月。,与2023年同期相比，人均产值提高了17.5%，人均收入则提高了14.3%。,2023年与2023年同期产值比照分析,1,人力效率状况分析,2,加班状况分析,3,4,总体评价及建议,5,明年生产工资本钱预算,单位：万元,2023年1-10月各车间加班费占加班工资比例,2023年1-10月各车间加班费与总工资比照,2023年1-10月加班缘由分析,2024/11/21,17,数据分析,从加班密度分析，水针车间最高，占出勤工时的14.1%。其次是固体车间，占出勤工时的9.9%，粉针车间为8.9%，液体车间为6.8%。,从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的11.8%。其中粉针车间最高，其次是水针车间，最终分别为固体车间及液体车间。,从加班缘由分析，周末排产为主要因素，占74%，其次是平日加产，占10%。其中水针车间由于设备老化，尤其是灌封机根本上每月都坏，因机器故障延时生产造成的加班占12%，比其他车间都高，因此加班密度最高。,2023年与2023年同期产值比照分析,1,人力效率使用状况分析,2,加班状况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资本钱预算,总体评价,工时效率与工人收入不成正比。例如：粉针车间工时效率为847元/小时，而液体车间只有183元/小时，两者效率相差3.63倍，但粉针车间员工平均工资为1532元/月，液体车间为1182元/月，两者收入相差只有30%。这说明目前的工资体制没有很好的表达效率越高，收入越高的原则，导致工人乐观性不高，需要进展改革。,1,2023年度各月人均产值很不平衡，最高的5月份人均产值15.8997万元，最低的7月份却只有6.8508万元8、9、10月粉针车间停产除外，相差2.32倍，这说明工时效率有很大的提升潜能。,2,3,由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期粉针车间改造停工，工人收入明显下降，今年1-10月普工平均工资只有1320元/月，扣除社保及饭费，到手的只有1100元左右，明显低于市场水平，这也是人员近期严峻流失的主要缘由。,下一步工作目标,建立有效的绩效治理体系,解决公司人力资源治理中的核心问题，同时进展工资体制改革，表达多劳多得。,引进专业人才,依据公司进展需要持续引进各类型专业的经营治理人才，尤其是一些关键岗位的治理人才，提高公司人力资源的素养。,完善规章制度,通过修订各种治理制度，堵塞目前存在的一些治理漏洞，节省本钱，提高效率。,改善建议,2023年与2023年同期产值比照分析,1,人力效率使用状况分析,2,加班状况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资本钱预算,各车间,编制人数,(,单位,:,人,),2011,预计产值,(,单位,:,万元,),2011,年预算,平均工资,2011,工资预算,(,单位,:,万元,),占总工资比例,粉针车间,65,10873,1320+12%X1320=,1478,元,/,月,115.28,34.21%,固体车间,47,3658,83.36,24.74%,水针车间,57,2259,101.10,30.00%,液体水间,21,753,37.25,11.05%,总 计,190,17543,336.99,100%,备注：,1估计2023年与2023年产值根本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计，因此以2023年11月、12月产值数据作参考，将今年1-10月总产值相加，作为2023年度的估计产值。,22023年普工的平均工资是1320元/月。依据xx市人力资源和社会保障局日前公布 关于公布2023年我市企业工资指导线的通知，xx市区范围内的企业职工工资增长上线为16%，下线为4%，基准线为12%。随着居民消费价格指数的不断上升，为防止普工连续严峻流失，人力资源部因此以基准线作参考，为2023年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。,2023年生产工资本钱预算,
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