过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例

单击以编辑母版标题样式,单击以编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,过程方法分析工具-乌龟图,乌龟图讲解和举例,一、分析前的准备,1.要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，程序文件，相关法律法规或技术标准，指导文件,2.各部门应明确接口关系,并确保现有过程已经监测/评估.,3.建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向您提供,输出有哪些,输出给谁.,4.现有过程都有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁.,乌龟图的图解说明,使用什么方式进行 材料/设备/装置,过 程 ,填写COP或过程名称,使用的关键准那么是什么？测量/评估,输 入 要求是什么？,如何做？,作业指导书/方法/程序/技术,输 出,将要交付的是什么？,由谁进行？,能力/技能/知识/培训,板块1.,过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP)/支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致.,板块 2.,如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏,。,板块 3.使用什么方式:要求填写本过程使用的,材料、机器、检测设备、计算机交往、,软件等,板块 4.谁负责做:是对资源的要求,特别注意人,员的技能和能力培训等准那么,板块 5.使用的关键测量/评估准那么.应填写评估,测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等.,板块 6.输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或方案，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求.,板块 7.输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯.,本卷须知,1.板块2和板块3及板块7是相互关联的,板块2的如何做就是你们现行的程序文件、指导文件、及作法。作法有时指保持记录程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是松块3的通过什么方式来完成过程。板块7的证据大多是四阶表单或实物,2.板块7和板块5是相关的关联的，板块7的内容是客观证据，可选择适用参考要求,3.板块3涉及的是公司的管理过程,4.板块4涉及的多数是人力资源和场所资金等。因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持,5.板块5包括期望的目标,乌龟图的图解举例,使用什么方式进行 厨房设备,过 程 ,红烧甲鱼的制作,使用的关键准那么是什么？色，香，味,输 入,？,甲鱼，油等原材料,如何做？,菜谱-家庭菜品100种,输 出,红烧甲鱼,由谁进行？,二级厨师王瑞金,与产品有关的要求确实定过程,与产品有关的要求确实定过程,1.确定需收集的产品有关的要求,工程,2.收集与产品有关的要求,3.确定顾客明示的要求,4.确定规定用途或预期用途必需,的要求,5.确定相关的法规要求,6.组织的附加要求,7.确定特殊特性,质量管理体系的要求,客户要求,法规要求,合格的人员,工程确立的需要,APQP,IT,系统,文件管理系统,与顾客有关过程的控,制程序文件,及时正确了解并确定,与产品有关的要求,、电脑,合格的销售人员、,工程、客户,1.反响时间收,集、反响、转化,2.正确率,供方选择、评价过程,7.4 供方选择和评估,1市场开发供给商开发,2调查活动,3沟通采购信息,4评价活动,5记录保持,6监督活动,A、电脑系统,B、机,C、打印机,QMS要求,客户要求,训练良好的员工,FMEA,CP,法规要求,采购程序,评价程序,培训程序,APQP,合格的采购员,工程人员,品保人员,供给商,客户,供方得到及时的,正确的评估,质量目标,反响时间评价,本钱目标,进料检验和试验过程1,进料检验和试验过程,1.确定验收准那么和标准,2.样本抽取,3.记录与通知,4.统计和分析,5.纠正和纠正措施,6.供方监控,质量管理体系的要求,客户要求,工程标准,行业标准,法规要求,检验和试验程序,检验标准,检验标准,SPC,CP,GB2828,及时得到正确的,检验结论,量测仪器,电脑,合格的IQC、,工程、供方、,生产方案员,1.质量目标PPM,2.投诉反响时间,3.检验等待,4.车间退货率,采购产品验证过程,采购产品的验证,筹划验证范围方法，工程,验证活动,验证结果统计分析,反响及纠正措施,实验活动,A、量测设备,B、场地,质量要求,法规要求,工程要求,合格的人员,AQL,SPC,CP,FMEA,检验员,仓库管理员,采购人员,及时正确得到,验证结论,品质目标,外部退货,交付业绩,附加运费,顾客通知质量或,交付异常情况,采购信息过程,采购信息过程,规划信息筹划,识别信息来源,收集数据信息,传达信息,A、电脑系统,体系要求,工程要求,顾客要求,法规要求,人员的要求,SPCCPFMEA,采购人员,工程,业务,及时,正确的,采购资讯,质量目标,行业标杆,时间(收集),PPM,顾客沟通过程1,顾客沟通过程,1,.确定沟通的信息,2.,确定沟通的方式和渠道,3.实施沟通保持记录,4.内部传达和修改相关文件,5.纠正措施,质量管理体系的要求,客户要求,法规要求,合格的人员,产品信息,定单处理和修改有需求,顾客反响时,沟通管理程序,IT,系统,文件管理系统,及时正确地与顾客确,定沟通信息并传达至,相关的部门,、电脑,合格的销售人员、,工程、客户、生产,质保、采购,1.反响时间,2.传达时间,3.顾客满意度,顾客满意监视和测量过程1,顾客满意监视和测量过程,1.确定获取顾客满意信息的方法,2.监视和测量交付产品的质量性能,3.监视和测量顾客生产中断和退货,4.监测方案交付的业绩和附加运费,5.监视制造过程业绩是否符合顾客,对产品质量和过程效率的要求,6.动态统计监测的信息,7.标杆比较,8.分析并优先解决与顾客相关的问题,9.纠正措施的实施,10.持续改进,质量管理体系的要求,客户要求,合格的人员,持续改进的要求,竞争需要,顾客满意度监测程序,SPC,统计技术,IT,系统,顾客满意程度得到及,时客观的测量并传达,、电脑,合格的销售人员、,工程、客户、生产,质保、,1.反响时间,2.交付准时度,3.顾客满意度,4.PPM,5.过程能力,6.超额运费7.,7.退货率,8.外部失败本钱,9.业务方案,预防性维护过程1,预防性维护过程,1.识别关键过程设备,2.提供维护资源,3.筹划建立维护系统,4.建立维护目标,5.执行维护方案,6.设备和工装保护不用时,7.获得关键生产设备零配件,8.评价维护目标,9.持续改进生产设备的有效性和,效率,质量管理体系的要求,客户要求,法规要求,合格的人员,设备筹划,维护保养规程,维护方案,设备管理程序,及时正确进行了维护,为生产提供稳定的生,产设备,气枪、酒精、润滑剂、,清洁剂,合格的维护员、,设备管理员、工程,部技术员、设备供,应商,1.设备利用率,2.维护时间,3.维护本钱,4.生产方案完成率,