内部审计管理流程图

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,内部审计流程,流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,内部审计,内部审计需求,审计报告,审计意见书,审计部,规范公司内部各种经济活动，及时发现问题，避免大的损失,进行离任审计、竣工决算审计、专项审计以及预算执行情况审计,流程名称：内部审计流程流程编号：5.1流程拥有者：审计部,结束,开始,审计部,被审计部门和个人,实施审计,制定审计,工作计划,调查、分析,讨论,是否需要,进行调整？,持有异议？,向董事事会汇报审计工作情况,时间,出具审计意见书,提出审计报告书面意见,下达审计通知书,准备有关资料接受审计,撰写审计报告,修改审计报告,出具审计意见书,否,是,是,否,审计档案存档,审计工作计划,审计通知书,审计报告,审计意见书,审计意见书,听取汇报，审阅审计报告,董事会,作出审计安排,演讲完毕，谢谢观看！,

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