绩效考核战略地图课件

,战略地图举例,张远坤,基于,BSC,目标绩效管理的课程之三 因为专心专注所以专业,基于,A,公司,XXXX,年度战略地图,财务,客户,内部,流程,学习,成长,保证股东回报,企业文化建设,员工技能提升,提高运营效率,资本运营,客户开发,降低综合成本,制度流程优化,优质服务,提升信息化水平,完善战略执行体系,提高员工满意度,保证品质,渠道建设,产能提升,建立模具制造中心,客户满意,强化研发,增加收入,新产品管理,A公司XXXX年度战略地图财务客户内部学习保证股东回报企业文,A,公司,XXXX,年度战略主题解释（,1/3,）,序号,战略主题,战略主题解释,01,保证股东回报,实现年度销售目标,4.716,亿元，稅前利润率,15%,，税前利润总额,7074,万元。,02,增加收入,（,1,）根据公司战略规划，实现年度营业额增长,35%,，达到,4.716,亿元；,（,2,）依据产品加工类型区分，各类产品营业目标分别为，,Hardtool,营业额,34080,万元，,CNC,营业额,9480,万元，模具营业额,3600,万元；,（,3,）依据产品用途区分，保持,OA,产品稳定增长，进一步扩大网络设备和金融机器类产品的营业额，开拓医疗设备市场。,03,降低综合成本,（,1,）建立,标准成本系统,，加强对生产成本、采购成本、管理费用、财务费用和销售费用的控制，实现总成本、费用的降低；（,2,）通过供应商管理（包括供应商评价制度、优化供应商队伍和供应商建立战略合作伙伴关系等），,降低采购成本和费用,，提升采购作业,效率,；（,3,）通过职能管理水平的提升，将,管理费用率,控制在合理的范围之内；（,4,）,建立财务预算体系,，合理配置资金，,降低财务费用,。,04,客户开发,（,1,）建立客户管理体系，开发一类客户，提高,新产品盈利贡献,；（,2,）强化营销组织和制度建设，完善市场营销体系，不断获得新的客户资源。,05,客户满意,（,1,）满足客户在,交期,、,品质,、价格和服务等方面的诉求，提供高性价比的产品，增强,客户满意度,；,（,2,）健全顾客满意度管理体系，包括,顾客投诉处理,和顾客满意度调查。,06,优质服务,加强营销、采购、生产、物流等各个部门的组织协同程度，提高内部客户满意度，保证,客戶准時交貨率,。,A公司XXXX年度战略主题解释（1/3）序号战略主题战略主题,A,公司,XXXX,年度战略主题解释（,2/3,）,序号,战略主题,战略主题解释,07,保证品质,（,1,）加强采购、生产、物流等影响产品质量的主要环节的质量管理，降低,客户退货不良率,；（,2,）加强对生产过程品质的控制，降低,品质失败成本,。,08,强化研发,（,1,）加强研发人员队伍建设，持续地提升技术创新能力，不断开发新的产品与服务，,及时,地满足客户对产品功能和特性等方面的需求；（,2,）通过全面的,市场调研,，准确地把握客户需求，增加,特定项目营业额,。,09,提高运营效率,通过完善制度与流程，增强企业职能管理水平，减少,存货周转天数,，提升,人均生产效率,，提升供应链的协作程度，最终实现企业运营效率的全面提升。,10,制度流程优化,（,1,）建立并导入人力资源管理体系，包括绩效管理体系、薪酬体系和组织职位体系等；（,2,）完善财务管理制度与流程；（,3,）多体系的持续整合、推进和完善。,11,完善战略规划执行体系,（,1,）建立,集团公司管理体系,，实施战略分析与战略监控；（,2,）通过,经营计划与经营分析,，确保战略的有效实施；（,3,）建立,BSC,导向的战略执行体系，最终保证公司战略目标的实现。,12,提升信息化水平,（,1,）根据企业发展的要求，不断优化企业,ERP,系统，提供一个准确及时的信息化平台；,（,2,）落实员工,IT,技能培训,，提高员工对公司整体信息系统的使用能力。,13,新产品管理,（,1,）准确理解客户需求，完善,新产品开发流程,，提高,新产品开发成功率,和,模具生产量产合格率,；,（,2,）加强对新产品的品质管理，降低,新产品客户退货不良率,和,新产品客户投诉次数,；,（,3,）加强对新产品生产过程的控制，平衡生产计划，保证,新产品准时交货率,。,A公司XXXX年度战略主题解释（2/3）序号战略主题战略主题,A,公司,XXXX,年战略主题解释（,3/3,）,序号,战略主题,战略主题解释,14,渠道建设,通过,营销渠道建设规划,和,营销分支机构,组建，搭建一个能支撑战略实现的销售体系。,15,建立模具制造中心,建立模具制造中心，发挥模具设计与制造的龙头作用。,16,产能提升,通过设备合理利用、,设备稼动率提升,和,人均生产效率提高,来促进产能的增长，满足业务增长的需求。,17,资本运营,（,1,）投资、兼并有利于企业战略发展的企业，扩大集团规模，创造上市条件；（,2,）拓展融资渠道，增加融资实力；,（,3,）组建集团式管理管理构架。,18,员工技能提升,（,1,）鼓励员工不断学习，提高自身的工作水平；（,2,）建立内部,人才流动机制,，激活人力资源存量；（,3,）针对企业培训需求，,完善培训体系,，提高员工素质。,19,企业文化建设,（,1,）树立员工的业绩导向、结果导向与市场竞争意识；（,2,）强化员工对企业的认同度；,（,3,）增强企业凝聚力，打造高水平的管理团队。,20,提高员工满意度,加强内部沟通，提高,员工满意度,，减少,员工流失率。,A公司XXXX年战略主题解释（3/3）序号战略主题战略主题解,A,公司,XXXX,年度战略主题识别,部门,战略主题,总经办,物流管理部,财务部,人力资源部,市场业务部,资讯管理部,生产部,采购部,工程部,项目管理部,品系部,体系管理部,保证股东回报,增加收入,降低综合成本,客户开发,客户满意,提供更优质服务,保证品质,强化研发,提高运营效率,制度流程建设,完善战略规划执行体系,提升信息化水平,新产品管理,渠道建设,建立模具制造中心,提升产能,资本运营,员工技能提升,企业文化建设,提高员工满意度,战略主题数目,20,4,5,6,9,4,6,3,5,3,5,2,A公司XXXX年度战略主题识别 部门,物流管理部部门,KPI,设计,物流管理部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,提供更优质服务,降低综合成本,客户满意,保证品质,交货及时率,运输破损率,綜合管理,评价,车辆安全事故次数,物流管理部部门KPI设计物流管理部XXXX年度目标分解图部门,财务部部门,KPI,设计,财务部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,完善战略规划执行体系,降低综合成本,保证股东回报,资本运营,制度流程建设,标准成本建立完成时间,綜合管理评价,财务分析有效性评价,存货周转天数,财务部部门KPI设计财务部XXXX年度目标分解图部门职能（K,人力资源部部门,KPI,设计,人力资源部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,员工技能提升,制度流程建设,降低综合成本,提高员工满意度,企业文化建设,培训计划达标率,绩效考核辅导部门数,人力成本占销售收入比率,非工人流失率,员工满意度,綜合管理评价,岗位招聘及时率,人力资源部部门KPI设计人力资源部XXXX年度目标分解图部门,市场业务部部门,KPI,设计,市场业务部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,降低综合成本,增加收入,/,客户开发,提高运营效率,/,制度流程建设,/,加强渠道建设,客户满意,/,提供更优质服务,新产品盈利贡献比重,客户满意度,客户投诉次数,营销渠道建设规划通过总经理审批时间,营销渠道建设计划达成率,销售增长率,模具销售收入增长率,CNC,销售收入增长率,綜合管理评价,保证股东回报,市场业务部部门KPI设计市场业务部XXXX年度目标分解图部门,资讯管理部部门,KPI,设计,资讯管理部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,制度流程建设,提高运营效率,/,提升信息化水平,员工技能提升,流程优化项数,ERP,计划执行率,IT,培训计划达标率,綜合管理评价,信息系统重大事故次数,资讯管理部部门KPI设计资讯管理部XXXX年度目标分解图部门,生产部部门,KPI,设计,生产部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,客户满意,/,保证品质,降低综合成本,提升产能,提高运营效率,品质失败成本,存货周转天数,设备稼动率,安全事故次数,人均自社产值,准時交貨率,綜合管理评价,新产品管理,提高运营效率,生产部部门KPI设计生产部XXXX年度目标分解图部门职能（K,采购部部门,KPI,设计,采购部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,降低综合成本,保证品质,采购成本降低额度达标率,外发退货率,供货商管理体系有效性评价,提高运营效率,采购报价达成率,准时交货达成率,綜合管理评价,采购部部门KPI设计采购部XXXX年度目标分解图部门职能（K,工程部部门,KPI,设计,工程部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,保证品质,增加收入,/,保证股东回报,建立模具制造中心,模具生產產品量試合格率,CNC,样品合格率,模具产值,模具利润,模具制造中心建设完成时间,綜合管理评价,新产品管理,工程部部门KPI设计工程部XXXX年度目标分解图部门职能（K,项目管理部部门,KPI,设计,项目管理部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,提供更优质服务,增加收入,强化研发,特定项目营业额,产品调研及项目可行性研究报告完成质量,新开发项目完成率,綜合管理评价,项目管理部部门KPI设计项目管理部XXXX年度目标分解图部门,品系部部门,KPI,设计,品系部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,保证品质,客户满意,制度流程建设,提高运营效率,客户退货不良率,客户投诉批次率,品質成本,量具管理营运成本降低率,綜合管理评价,新产品管理,品系部部门KPI设计品系部XXXX年度目标分解图部门职能（K,体系管理部部门,KPI,设计,体系管理部,XXXX,年度目标分解图,部门职能（,KPIp,）,提高运营效率,/,制度流程建设,评审（包括内部评审和外部评审）计划完成率,外审严重不合格项,外审一般不合格项,綜合管理评价,体系运作日常稽核未完成项数,管理文件检讨及时率,体系管理部部门KPI设计体系管理部XXXX年度目标分解图部门,