绩效优化方案课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,07 十月 2023,0,13 十一月 2024,1,绩效优化方案-V1,07 十月 20231绩效优化方案-V1,方案背景,博思智联管理顾问公司于2000年10月至2001年1月期间为舜华园进行了人力资源管理体系的设计。,根据舜华园总结的绩效管理体系运行1年多的实践经验，博思智联对方案提出进一步优化的建议。,2,方案背景博思智联管理顾问公司于2000年10月至2001年1,目录,一、原有绩效体系运行问题,二、绩效优化方案,3,目录3,原有绩效体系运行问题,监控作用,繁琐，陷于日常的琐碎事物中，不能够抓住问题的核心,激励作用,管理者的风格对考核分数有直接影响，不是统一的衡量尺度,干得好坏对工资的影响很小，影响员工积极性,分数的转换也很繁琐，不知道分数如何得来，缺乏透明度,绩效改善,绩效管理体系流于形式，为了考核而考核，没有达到绩效沟通绩效监控绩效改善的作用,4,原有绩效体系运行问题监控作用4,目录,一、原有绩效体系运行问题,二、绩效优化方案,1、KPI设计思路,2、部门KPI,3、考核实施优化,5,目录一、原有绩效体系运行问题5,公司2002目标,公司管理措施,“产品质量和服务年”,资本扩张战略,KPI设计思路_,流程,具体计划分解及KPI,激励销售,控制成本,加强融资,“工程质量承诺制”,加强质量及进度控制,构建战略导向的组织架构,提高公司信息化水平,强化人力资源管理,凝练宣传企业文化,销售佣金激励,销售收入,销售回款,加大非人员推广力度,非人员推广效率,强化预算能力,工程预决算准确率,控制工程成本,工程预算成本节约率,采购节约成本节约率,控制管理费用,管理费用节余,责任落实,销售部,销售部,推广部、市场部,预决算部,预决算部,工程管理部,各部门,6,公司2002目标公司管理措施“产品质量和服务年”KPI设计思,KPI设计思路_,流程,公司2002目标,“产品质量和服务年”,资本扩张战略,公司管理措施,激励销售,控制成本,加强融资,“工程质量承诺制”,加强质量及进度控制,构建战略导向的组织架构,提高公司信息化水平,强化人力资源管理,凝练宣传企业文化,具体计划分解及KPI,提高资金使用效率,资金使用效率,资金周转率,从客户的角度监督质量,签约客户对服务质量投诉率,工程质量投诉次数/每户年,提高服务意识,投诉解决率,客户满意度,责任落实,财务部,客户服务部,客户服务部,工程管理部,客户服务部,所有部门,7,KPI设计思路_流程公司2002目标“产品质量和服务年”公司,KPI设计思路_,流程,具体计划分解及KPI,提高设计质量,设计变更成本/总造价,其他ISO相关质量指标,提高工程质量,直接质量损失/年销售收入,其他ISO相关质量指标,提高预决算质量,ISO相关质量指标,控制工程进度,工程计划完成率,其他ISO相关质量指标,公司2002目标,“产品质量和服务年”,资本扩张战略,公司管理措施,激励销售,控制成本,加强融资,“工程质量承诺制”,加强质量及进度控制,构建战略导向的组织架构,提高公司信息化水平,强化人力资源管理,凝练宣传企业文化,责任落实,开发设计部,开发设计部,工程管理部,工程管理部,预决算部,工程管理部,工程管理部,8,KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI提高设计质量公司20,KPI设计思路_,流程,具体计划分解及KPI,减少管理层级，提高劳动生产率,人均销售收入,企业应用软件推广,网上采购占总体采购的百分比,应用软件培训小时/人年,加强网站宣传效果,通过网站了解的来访客户占所有来访客户的百分比,公司2002目标,“产品质量和服务年”,资本扩张战略,公司管理措施,激励销售,控制成本,加强融资,“工程质量承诺制”,加强质量及进度控制,构建战略导向的组织架构,提高公司信息化水平,强化人力资源管理,凝练宣传企业文化,责任落实,各部门,信息应用部,信息应用部,信息应用部,9,KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI减少管理层级，提高劳,KPI设计思路_,流程,具体计划分解及KPI,加大人才储备力度,培训计划制订与需求满足,招聘成功率,建立合理的用人机制，调动员工积极性,员工满意度,鼓励创新,员工建议采纳条数,培养员工归属感,人员流动率,公司2002目标,“产品质量和服务年”,资本扩张战略,公司管理措施,激励销售,控制成本,加强融资,“工程质量承诺制”,加强质量及进度控制,构建战略导向的组织架构,提高公司信息化水平,强化人力资源管理,凝练宣传企业文化,责任落实,人力资源部,人力资源部,高层,各部门,人力资源部,10,KPI设计思路_流程具体计划分解及KPI加大人才储备力度公司,公司决策团队：,明确公司远景规划及战略目标,对指标及标准的设定提供指导意见,中层经理团队：,根据战略目标进行战术分解，确定行动计划,中层经理提出指标及标准设定建议,在过程中关注指标的达成,对下属员工分配任务，并监控任务的完成,员工：,按照绩效要求完成本职工作,反馈方案运行中存在的问题，并提出改善建议,KPI设计思路_,角色分工,11,公司决策团队：KPI设计思路_角色分工11,目录,一、原有绩效体系运行问题,二、绩效优化方案,1、KPI设计流程,2、部门KPI,3、考核实施优化,12,目录一、原有绩效体系运行问题12,部门KPI,_销售部KPI,考核周期季度,KPI,建议权重,KPI,建议权重,数码港公寓销售收入,40%,会所租赁回款,10%,公寓销售回款,15%,预算费用执行率,15%,会所租赁收入,10%,客户满意度,10%,部分指标说明：,预算费用执行率：,（,实际费用-预算费用）/预算费用*100%,客户满意度：特指销售环节的客户满意度,13,部门KPI_销售部KPI考核周期季度KPI建议权重KPI,季度,年度,KPI,建议权重,KPI,建议权重,销售收入,20%,季度指标综合,70%,费用预算执行率,30%,非人员推广效率,30%,市场调查报告质量,30%,可行性分析报告质量,30%,部分指标说明：,费用预算执行率,：（,实际费用-预算费用）/预算费用*100%,非人员推广效率：,推广费用与销售收入的比值，考察推广活动带来的收益,季度指标综合：季度考核结果的综合,部门KPI,_市场部KPI,14,季度年度KPI建议权重KPI建议权重销售收入20%季度指标综,考核周期季度,KPI,建议权重,销售收入,30%,费用预算执行率,30%,推广活动策划、组织质量,30%,广告、公关活动访问率,30%,部分指标说明：,推广活动策划、组织质量：根据客户反馈意见和实际效果评价，为定性指标,广告、公关活动访问率：,部门KPI,_推广部KPI,15,考核周期季度KPI建议权重销售收入30%费用预算执行率3,考核周期季度,KPI,建议权重,设计进度完成,30%,费用预算执行率,30%,设计质量损失,40%,设计重大质量事故,基准,部分指标说明：,设计进度完成：项目整体进度进行分解，涉及图纸设计及报批报建；前提为不出现重大不可控变化,设计质量损失：因设计问题造成的材料和工时浪费,设计重大质量事故：经济损失在10万元以上的质量事故,基准指标是指监控性指标，如果发生此项得分为零，并占50%权重,部门KPI,_开发设计部,16,考核周期季度KPI建议权重设计进度完成30%费用预算执行,季度,年度,KPI,建议权重,KPI,建议权重,施工图预算误差率,40%,季度指标综合,70%,费用预算执行率,30%,工程采购成本控制,30%,预决算编制及成本分析 及时性,30%,工程决算误差率,基准,项目投资控制计划目标误差率,基准,部分指标说明：,预决算编制及时性：排除重大不可控因素，在计划的时间内完成预决编制及成本分析工作,工程采购成本控制：(实际采购成本-目标采购成本)/目标采购成本 （包括弱电设备）,施工图预算误差率/工程决算误差率：参照ISO文件,部门KPI,_预（决）算部,17,季度年度KPI建议权重KPI建议权重施工图预算误差率40%季,考核周期季度,KPI,建议权重,KPI,建议权重,客户投诉解决率,20%,房产证办理时效性,20%,费用预算执行率,20%,客户满意度,20%,签约客户售后服务质量投诉率,20%,部分指标说明：,客户投诉解决率：包括施工环节、销售环节和售后服务环节的投诉,房产证办理时效性：按照ISO9000的规定的时间内办理房产证,客户满意度：指入住客户的总体满意度,部门KPI,_客户服务部,18,考核周期季度KPI建议权重KPI建议权重客户投诉解决率2,考核周期季度,KPI,建议权重,KPI,建议权重,工程预算执行率,30%,直接质量损失,20%,工程计划完成,30%,工程质量投诉次数/户年,20%,相关ISO质量指标,基准,部分指标说明：,工程计划完成：指在可控的范围之内，分解的工程施工进度完成情况,直接质量损失：施工过程中返工返修造成的材料费和工时费,工程质量投诉次数/户年：特指入住一年内的用户,相关ISO质量指标：ISO文件工程质量部质量目标 （a,b,c,d,f,h,I,j,k,I,m,n,o,p,q,r,s,t),部门KPI,_工程项目部,19,考核周期季度KPI建议权重KPI建议权重工程预算执行率3,考核周期季度,KPI,建议权重,费用预算执行率,30%,对外接待工作,20%,内部客户满意度,50%,重大安全事故,基准,部分指标说明：,内部客户满意度：公司其他部门对行政部关于后勤服务的满意度,重大安全事故：包括重大交通/失窃/消防/卫生事故,部门KPI,_行政部,20,考核周期季度KPI建议权重费用预算执行率30%对外接待工,考核周期季度,KPI,建议权重,KPI,建议权重,费用预算执行率,20%,人员自然流动率,10%,招聘成功率,15%,内部客户满意度,30%,舜华园NEWS读者满意度,15%,培训计划制订与需求满足,10%,部分指标说明：,招聘成功率：试用期员工合格率,部门KPI,_人力资源部,21,考核周期季度KPI建议权重KPI建议权重费用预算执行率2,季度,年度,KPI,建议权重,KPI,建议权重,费用预算执行率,20%,季度绩效平均,70%,网络故障中断小时数,20%,信息技术投入/运营费用,15%,网站更新及时准确,15%,工程弱电采购成本控制,15%,应用软件培训小时/人季度,15%,内部客户满意度,30%,部分指标说明：,工程弱电设备采购成本控制：(实际采购成本-目标采购成本)/目标采购成本,部门KPI,_信息应用部,22,季度年度KPI建议权重KPI建议权重费用预算执行率20%季度,考核周期季度,KPI,建议权重,费用预算控制,40%,费用预算执行率,25%,资金使用效率,20%,财务分析报表完善、准确度,15%,资金收付误差率,基准,部分指标说明：,费用预算控制：指公司管理费用（总经理特批不在内）的控制,资金使用效率：当期现金占用量/当期销售收入,资金收付误差率按照ISO的标准确定,部门KPI,_财务部,23,考核周期季度KPI建议权重费用预算控制40%费用预算执行,季度,年度,KPI,建议权重,KPI,建议权重,部门KPI,_资产管理部,24,季度年度KPI建议权重KPI建议权重部门KPI_资产管理部2,KPI,建议权重,费用预算执行率,30%,工程款拨付及时准确,40%,由于工程采购合同条款不当造成的损失,30%,项目投资控制计划目标误差率,基准,部分指标说明：,项目投资控制计划目标误差率：参照ISO文件,部门KPI,_计核部,25,KPI建议权重费用预算执行率30%工程款拨付及时准确40%由,考核周期季度,KPI,建议权重,KPI,建议权重,费用预算执行率,20%,ISO体系贯彻,30%,文件档案的完善,30%,内部客户满意度,20%,部分指标说明：,除费用预算执行率外，其他指标为定性指标,部门KPI,_ISO小组,26,考核周期季度KPI建议权重KPI建议权重费用预算执行率2,部门KPI,建议采纳条数和人均销