汽车零部件项目可行性报告

LOGO,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,Page,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,汽车零部件项目可行性报告,Page,2,一、总 论,中国汽车市场方兴未艾，特别是近5年来，随着中国经济持续、稳定、健康的增长，各类汽车新技术的产业化，以运输车、工程车、公务车、商务车、,私家车为代表的各类汽车行业需求日益旺盛,，京津冀地区形成了以北京现代、,北京吉普、北汽福田、天津一汽丰田、保定长城等一系列,汽车产业集群，,从而也带动了汽车零部件产业的迅速发展。该项目计划占地,26.8,亩，,总投资,9210万元，注册资本8000万元，主要生产汽车内外装饰注塑件，计划年产量400万件，,销售收入,1.4亿元，净利润1024万元，税收960万元。,项目,由河北亚东化工集团与刘兰国先生共同投资设立，其中亚东集团为华北地区,大型聚氨酯原料生产企业，产品行销欧美亚等地，主要服务于热网工程、汽车零部件及制冷设备等领域。刘兰国先生名下拥有两家贸易公司，主要从事汽车零部件及相关电子产品的贸易业务具有丰富的相关市场经验。,Page,3,二、市场分析,汽车零部件产业利润率情况,2006,年,2007,年,2008,年,2009,年,2010,年,2011,年,2012,年,从上图可以看出，汽车产业中整车利润率除了,2009,年由于全球金融危机的影响，下降为,2.29%,外，其他年份基本上徘徊于,4%5%,之间。而零部件产业的利润率则逐年上升，由,2006,年的,5.3%,上升到,2011,年的,8.2%,，,2012,年由于美国经济不景气及欧债危机影响，利润率有所下降，但仍达到,7.4%,远高于汽车整车产业的,4.7%,。,Page,4,二、市场分析,汽车零部件产业销售收入情况,我国汽车零部件产业销售收入在,2003,年增长非常迅速，,2006,年增长率则非常低。随后又恢复快速增长态势，但,2009,年受全球金融危机影响，有所下降，受到汽车整车产业影响。,2012,年增速放缓。但汽车零部件销售产值绝对量仍然逐年增加。市场容量不断扩张。,2012,年我国汽车零部件产业销售总收入达到,19212,亿元。大约是,2002,年,1601,亿元的,12,倍。,2002,年,2003,年,2004,年,2005,年,2006,年,2007,年,2008,年,2009,年,2010,年,2011,年,2012,年,Page,5,二、市场分析,销售市场,近年来，我国汽车产业迎来了发展的黄金时期，根据中国汽车工业协会统计，,2012,年我国汽车产销量双双超过,1800,万辆，,2013,年前四个月我国汽车产量为,643.19,万辆，销量为,641.75,万辆。该项目产品主要销往天津、北京、保定整车企业，兼顾东北市场。项目建设成为高端汽车零部件一、二级供应商，采用订单生产，使产能得到保障。,Page,6,二、市场分析,主要客户,Page,7,三、项目产品设备工艺,生产流程,Page,8,三、项目产品设备工艺,生产流程,Page,9,三、项目产品设备工艺,设备情况,序号,设备名称,数量,生产厂家,预计费用,1,注塑机,10,台,宁波海天集团,1400,万元人民币,2,静电喷涂生产线,1,条,苏州利华集团,800,万元人民币,3,注塑机辅助设备,10,套,台湾统一集团,400,万元人民币,4,注塑机集中供料系统,1,套,台湾统一集团,400,万元人民币,5,组装生产线,8,条,苏州利华集团,600,万元人民币,为确保该项目的技术先进性和规模化生产，项目主要设备需要根据生产工艺进行订购，生产设备包括,1800,吨级、,1400,吨级、,1000,吨级注塑机；注塑机辅助生产线；注塑机集中供料设备；组装生产线等设备。预计项目设备总投入,3600,万元人民币。,设 备 需 求 表,Page,10,三、项目产品设备工艺,厂房设备布局,厂 房 设 计 布 局 图,1800,吨,1800,吨,1400,吨,1400,吨,1000,吨,1000,吨,1000,吨,1000,吨,集中供料系统,组装区 安装柱状生产线二条,静电喷涂车间,成品区域,半成品区域,成品区域,组装半成品区域 安装组装线三条,成品区域,模具修理及存放区域,原材料品区域,卫生间,物流区,Page,11,四、建设方案,拟选地块,项目拟选地块为园区西区,28,号,C,地块，东临福达路；南邻丽园道；西邻企业；北临企业，地块总面积,26.8,亩，其中南北向长约,130.54,米，东西向长约,138.16,米。,Page,12,四、建设方案,工程内容,项目选址在京津科技谷产业园区，占地面积,26.8,亩，预计于,2014,年,3,月进场施工至,2014,年,12,月完成项目相关建筑的建设及装修，,2015,年,3,月份完成设备组装及调试并正式投入生产。,工程主要建设内容包括：,7000,平米厂房一座（厂房长,96,米、宽,73,米、高,10,米）、,4000,平米办公楼宇一栋（共四层）及相关配套设施。,厂区配备,800KVA,变压器，年用电,47,万千瓦时，月用水量约,1000,吨。,该项目土地及建设费用为,2520,万元，电力配套,40,万元，管网绿化等,200,万元。建设总投资,2760,万元。,五、劳动定员,该项目实行董事会领导下的总经理负责制，技术人员从丰田合成等专业汽车零部件厂商中选聘。,企业设总经理,1,名，副总经理,2,名。下设总经理办公室、技术研发部、供销部、品管部、生产部、财务部。劳动定员,196,人。,Page,14,五、劳动定员,组织架构,总 经 理,副 总 经 理,副 总 经 理,企业管理部（,8,人）,财务部（,4,人）,市场研发部（,20,人）,供销部（,30,人）,技术部（,120,人）,品质部（,15,人）,Page,15,按照“同时设计，同时施工，同时投产”原则，在项目设计过程中充分考虑了生产安全和防护措施。部分措施如下：,(1),严格贯彻,劳动法,和,安全生产法,，落实“安全第一、预防为主的工作方针，加强公司安全生产监督管理工作，减少和避免生产安全事故，保障公司财产和员工生命安全：,(2),不断改进和完善安全生产条件，建立健全安全生产责任制度，确保安全生产；,(3),落实企业法人或委托代理人对安全生产工作全面负责的责任制，企业法人或委托代理人代表公司与上级管理部门签订,安全生产责任书,，公司主管领导负责责任制的组织实施工作；,(4),成立安全委员会，负责公司安全生产的组织领导工作；成立安全管理办公室，负责安全生产的具体组织实施工作。,编制依据及采用标准,(1),建设项目,(,工程,),劳动安全卫生监察规定,(,劳动部第,3,号令,),；,(2),工厂安全卫生规程,；,(3),生产设备安全卫生设计总则,(681280191),：,(4),建筑设计防火规范,(GBJl687,，,2001,版,),；,(5),工业企业设计卫生标准,(TJ3679),：,(6),工业企业噪声控制设计规范,(GBJ8785),：,(7),工业与民用电力装置的接地设计规范,(GBJ6583),：,(8),机动车运行安全技术条件,(GB72581997),。,六、安全生产,Page,16,六、劳动卫生、环保、消防,职业危害的主要防范措施,(1),防火防爆,厂区和各建筑物按规范设置消火栓、灭火器等。,(2),防机械伤害,厂区平面布置、生产装置的选择及布置，除按有关标准、规范进行外，还满足,生产过程安全卫生要求总则,(GBl2801,91),的有关规定。,非标设备的设计，除按有关标准、规范进行外，还执行,生产设备安全卫生设计总则,(GB508385),的有关规定。,对车问内各平台、钢梯均设置围护栏杆。,在各种机械传动装置的外露运转部分都设置安全防护罩。,(3),防触电伤害,电力设备均采用接零保护，并设事故照明用电。,设有工人休息室、浴室、操作室。,(4),防辐射热,在车间屋顶设置天窗进行自然通风，局部设置强制通风措施。,结合国内同类劳动安全卫生的实际情况预测，只要在项目建设过程中认真执行规范，并在项目投产后加强监督管理，确保各项劳动安全卫生设施运行正常、性能良好，发挥其应有的效能，同时加强劳动安全卫生教育，订立有效的规章制度并遵照执行，则能满足落实到安全卫生的各项要求，实现工厂的安全生产、文明生产。,（,5,）环保,本项目无三废排放，机头料回收造粒处理。,本章涉及投资,50,万元。,Page,17,七、成本核算,序号,用途,数量,单笔费用,预计总费用,1,聚丙乙烯颗粒（产品原料）,12500,吨,8000,元,/,吨,1,亿元,2,生产用水,12000,吨,3.5,元,/,吨,4,万元,3,生产用电,47,万,kw/h,0.8443,元,/,kw/h,40,万元,4,人员工资,196,人,4000,元,/,人,/,月,784,万元,5,模具与技术研发,320,万元,6,设备、厂房折旧,按国家相关规定计算,448,万元,7,设备维修费用,按设备折旧费用,30%,计算,134,万元,8,运费,188,万元,9,差旅招待费,50,万元,10,办公费,20,万元,11,工会经费,16,万元,12,开办费摊销,12,万元,合 计,12016,万元,成本核算表,Page,18,八、投资估算及资金筹措,项目投资资金由投资方自行筹措解决，其中建设投资,2760,万元，设备投资,3600,万元，安全、消防等,50,万元，合计固定资产投资,6410,万元。项目年经营主要成本,11200,万元，按每,3,个月周转一次，流动资金需求,2800,万元。该项目总投资,9210,万元。,项目总投资情况表,序号,投资类别,投资用途,投资额,1,固定资产投资,土建投资,2760,万元,设备投资,3600,万元,安全消防设施,50,万元,小 计,6410,万元,2,流动资金,流动资金,2800,万元,小 计,2800,万元,总 计,9210,万元,Page,19,九、效益分析,该项目主要生产轿车塑料成套件，包括立柱、转向器、格栅等汽车内外装饰产品。,计划年产量400万件，销售收入1.4亿元，净利润1024万元，税收960万元。,具体效益分析如下：,产品年产量：,400,万件,年销售额：,400,万件,X,每件售价,35,元,=,1.4,亿元（年销售额）,年增值税：,14000*117%14000=2380,万元,（,10686*117%-10686,）,=,563,万元,年增值税附税：,年增值税,563*10%,56,万元,年销售利润：,14000,万元,年成本额,12016,万元,增值税及其附税,619,万元,=,1365,万元,年所得税：,1365*25%,341,万元,年净利润：,1365-341=,1024,万元,年总税收贡献：,年增值税及其附税,619,万元,+,年所得税,341,万元,=,960,万元,Page,20,十、结 论,1.,在未来的,5,到,10,年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，必将保持较高的增长速度。本项目生产高端汽车塑料组件，占地少，投资回报率高。占地,26.8,亩，年产量,400,万套，销售额,1.4,亿元，利润,1024,万元，税收,960,万元。经济效益良好。,2.,措施得力效果显著,工程建设各项技术经济指标切合实际，符合国家对汽车零部件行业生产建设要求。,该项目领导组织健全，实施措施得力，资金经费使用合理，项目的技术性高，设计符合当地实际，可操作性强。该项目无三废排放。,综上所述，确认该项目可行。,谢 谢！,