资源描述
,#,监理工作流程,参照国家信息系统工程监理标准,，,结合自身多年监理工作经历,，,逐步形成了,实用有效的监理工作流程标准，并通过ISO9000质量体系认证，本章给出了根本 的监理工作流程作为指导。,一、设计、实施及验收方案审查程序,1、工程设计方案审查的监理程序,2、工程实施方案审查的监理程序,3、工程验收方案审查的监理程序,二、实施方案组织设计,1、流程,承包单位,编制工程实施方案设计,总监理工程师,在?方案/方案报审表?上签署审核意见,监理机构总监理工程师组织审查,工程监理机构,不,审核以下重点内容：,合,1.技术方案否符合总体设计要求；2.工程实施人员、,环境安排是否满足需,要,；3.,工程进度安排是否符合工,程合同的要,求,；4.,工程质量有何保证措施，尤其是重,点部位和关键工序的质量保证措施。,工程监理机构,格,2、要求,描,述,备,注,申请类型,工程实施方案报审,?方案/方案报审表?,适用条件,各承包单位在工程开工前必须首,先报审工程施工方案。,申报内容,工程实施方,案,含工程组织机构、人员岗位职责、实施进度方案、质量保证措施、工期保证措施以 及平安保证措施,。,Ms,Office,电,子,文,档,审核,、,纸,质 文档签批,通过条件,质量保证体系、技术保证体系健,全，具有可操作性。,同时满足,工程部组织健全、人员岗位职责,落实到位。,满足现场开工条件,评审方式,流转审核,?方案/方案报审表?,工程监理机构,报送建立单位,承建单位,按审定的意见组织施工,要求,签批同意后，承包单位应审报开,工手续。,三、开工申请,1、流程,2、要求,描,述,备,注,申请类型,开工申请,?工程开工报审表?,。,适用条件,各承包单位在开工前必须进展开工申请,开工准备工作完成，并填报?工程开工报审?,承建单位,审查承建单位的以下开工准备条件：,1、各种报批手续已完成。,2、工程软硬件环境等已满足工程开工要求。,3、施工组织设计已获得总监理工程师的批准。,4、现场管理人员已到位，施工人员已进场，主要工程 设备已落实。,5、承建单位现场工程经理的授权。,6、已确定协商联络方式和渠道。,总监理工程师、业主代表,在原表上签署意见,建立单位、总监理工程师,申报内容,工程经理法人代表授权书复印件以及,开,工报告。,Ms,Office,电子文档审核、,纸质文档签批,通过条件,实施方案已经报审通过,同时满足,到达现场的人员能满足工程实施需要。,工程环境,、,设施以及合同设备/材料等实,施条件满足工程实施需要。,工程经理法人代表授权书复印件清晰,有,效。,评审形式,流转审核,?工程开工报审表?,要求,签批同意后，承包单位一周内务必进,场,施工。,四、分包单位资质审核,1、流程,2、要求,描,述,备,注,申请类型,分包单位资格报审,?分包单位资格报审表?,适用条件,如果,建,立合同中约定,可,以分包局部,非,主体,工,程；承包单位,也,有分包要求,时 必须报审分包单位资格。,1、营业执照,2、资质证书,3,、,特殊行业施工许可 证,4、工程业绩,5,、,分包工程的内容和 范围,6,、,专职管理人员和各 类技术人员的资格证、上岗证。,承建单位,报送分包单位资质的有关材料,，,并填报?分 包单位资格报审表?,注：政府有权机关有特殊规定的工程承包 单位在报送的资质材料中应附有该机关的,分包单位,工程监理机构,对分包单位的有关情况进展调查及核实,总监理工程师,审查分包单位资质材料合格后,，,在 原表上签署意见,总监理工程师,审查分包单位资质材料不合格,，,在 原表上签署意见,承建单位,同意分包单位进场施工,承建单位,清退分包单位,申报内容,?分包单位资格报审表?及其附件,Ms,Office,电子文档审核、,纸,质文档签批,通过条件,经营范围符合要求,同时满足,资质,证,书以及同类型,的,工程经历满,足,所承担的分包工程的质量需要,分包,工,程的工程经理,部,能够保障分,包,工程质量、工期、管理的需要,分包,工,程的工程经理,法,人代表授权,书,复印件清晰有效。,评审形式,流转审核,?分包单位资格报审表?,要求,签批,同,意后，承包单,位,通知分包单,位,进场施工。,五、调研,1、调研申请,描,述,备,注,申请类型,调研开场,?工程阶段性实施申请表?,适用条件,承包单位进展调研活动时须提出申请,申报内容,调研方案,Ms,Office,电子文档审核、,纸,质文档签批,通过条件,调研方案清楚完善的描述调研的内容、,目标,、,对象,、,方法,、,人员和时间安排。,同时满足,调研,方,案明确规定了,调,研成果文件,的,内容、要求和形式。,调研人员到位,，,用户方具备调研条件。,评审形式,流转审核,?工程阶段性实施申请表?,要求,本流,程,主要针对系统,方,案设计。承,包,单位应严格执行调研方案,2、调研成果,描,述,备,注,申请类型,方案/方案评审,?方案/方案报,审,表?,适用条件,?工程实施方案?已编制完成并自评通过。,审报内容,?工程实施方案?。,Ms,Office,电,子,文档审核、纸,质 文档评审,通过条件,?工程实施方案?应清晰、表述完整，满足用,户,的需求并符合国家相关标准。,评审形式,会议评审,?评审报告?,要求,将?评审报告?附于评审通过的?工程实施方案,?,后正式流转报批。,?方案/方案报,审,表?,六、设计方案评审,1、流程,2、要求,描,述,备,注,申请类型,方案/方案评审,?方案/方案报审表?,选用条件,设计文件已经按需求设计完毕,并 自评通过。,申报内容,硬件局部为?详细设计方案?,Ms,Office,电子文档,审,核,根,设计或承包单位,设计单,位,或承建单位,应在对用户需求,、,市民卡 相关各个部门的政策进展深化调研的根底上,，,对方案进 展深化设计。,建立单位,组织技术评审,参,加：,建立单位、专家、政府主管部门、监理机构、设 计(或承建)单位、相关单位。,监理机构,方案设计依据(法律、标准、标准、需求)审查；,方案可行性、可靠性、平安性、实用性分析评估；,系统设备的匹配性、兼容性、可扩展性评估；,设备或系统性能价格比分析；,设备或系统的可维修性分析。,转发会议纪要/评审报告,监理机构,实施方案会审、工程预算审核,建立单位、监理机构,签订合同,建立单位、设计(或承建)单位,否,满足需求,是,开发软件为?概要设计说明书?、,?,详细设计说明书?,、,?数据库设计说 明书?。,据具体情况定,、纸质文档,评,审,通过条件,?详细设计方案?应满足用户需求，满足相关国家标准、标准要求。,同时满足,评审形式,会议评审,?评审报告?/?会议纪要?,要求,将?评审报告?附于评审通过的,设 计文件后正式流转报批。,?方案/方案报审表?,七、测试方案/方案评审,1、流程,设计单位或承建单位,应根据详细设计方案、系 统工程特点,、,合同要求以及国家标准标准编制系统测 试方案/方案。,建立单位/监理机构,组织技术评审,监理机构,编制依据(标准、标准、需求、合同)审查；,方案可行性、可靠性、平安性、实用性分析评估；,是否满足保证质量的需要；,测试项,、,测试方法,、,预期结果,、,测试环境是否合理、有效。,监理机构,转发?会议纪要?/?评审报告?,否,满足需求,是,2、要求,描,述,备,注,申请类型,方案/方案评审,?方案/方案报审表?,适用条件,硬件局部在安装调试根本完成后，,应报审?测试方案?；软件局部,应,在?概要设计说明书?评审通过,后 报审?测试方案?。,申报内容,硬件局部应报审?测试方案?；,软 件局部应报审?测试方案?。,Ms,Office,电子文档,审,核,根,据具体情况定,、纸质文档,评 审,通过条件,?测试方案?应满足详细技术方案、,标准标准以及用户的要求；,?测试方案?应满足用户的要求,并,参,考,国,家标,准,?,计,算,机,软,件,测,试,文,件编制标,准,GB/T9386-1998?,的,要 求。,同时满足,评审形式,会议评审,?评审报告?/?会议纪要?,要求,将?评审报告?附于评审通过的,测 试方案/方案后正式流转报批。,?方案/方案报审表?,八、软件质量保证方案评审,1、流程,2、要求,描,述,备,注,申请类型,方案/方案评审,?方案/方案报审表?,设计或承包单位,设计单位或承建单位,应根据用户需求、合同 要求以及国家标准标准编制开发软件质量保证 方案。,建立单位/监理机构,组织技术评审,监理机构,方案设计依据(标准、标准、需求、合同)审 查；,方案可行性、可靠性、平安性、实用性分析 评估；,是否满足保证应用系统建立质量的需要。,监理机构,转发?会议纪要?/?评审报告?,否,满足需求,是,适用条件,?概要设计说明书?、?详细设计,说,明书?、?数据库设计说明书?已,经 评审通过。,申报内容,?软件质量保证方案?,Ms,Office,电子文档,审,核,根,据具体情况定,、纸质文档,评 审,通过条件,满,足,用,户要,求,并,参,考,国,家,标,准,?,计,算,机,软,件,质量,保,证,方,案,标,准,GB/T12504-90?的要求。,满足,评审形式,会议评审,?评审报告?/?会议纪要?,要求,将?评审报告?附于评审通过的,设,计文件后正式流转报批。,?方案/方案报审表?,九、设备、材料到场报验,1、流程,2、要求,描,述,备,注,申请类型,设备、材料到场报验,?工程,材,料/构配件,/,设备报,审,表?,适用条件,合同约定的设备,、,材料已运抵现场,储存环境满足设备,、,材料要求,，,具 备现场开箱检查的环境和条件。,设备,、,材料可根据工程进度方 案分批次运抵现场报验,申报内容,?设备开箱检验报告?,?设备开箱检验表?,Ms,Office,电子文档审核、,纸 质文档评审,填,报,?,工,程,材,料/,构,配,件,/设,备,报,审,表,?,及 其附件,原材料、,构,配件、设,备,不能进入,现 场。,承建单位,专业监理工程师审核,监理机构,同意，在原表上签认,不同意,专业/总监理工程师,用于工程指定部位,承建单位,?合同设备配置及附件核查表?,通过条件,设备,、,材料及随机文件,、,附件与合,同清单相符,，,所有核查的内容均合 格。,评审形式,现场评审,?设备开箱检验报告?,要求,正式流转报批?工程材料/构配件/设备报审表?,?工程,材,料/构配件,/,设备报,审 表?,十、安装、调试报验,1、设备安装报验,描,述,备,注,申请类型,设备安装报验,?设备安装报验申请表?,适用条件,设备已经安装完毕并加电自检合格,申报内容,?设备安装记录?及相关附件,MsOffice,电子文档审核,纸质文档评审,通过条件,满足合同、详细设计方案、标准标准,的,要求。,评审形式,现场评审,?设备安装记录?,要求,将相关各方签认的?设备安装记录?及,相,关附件正式流转报批,?设备安装报验申请表?,2、设备调试报验,描,述,备,注,申请类型,设备调试报验,?设备调试报验申请表?,适用条件,在设备安装验收合格后，进展设备的,调,试工作，调试完成并自检合格。,申报内容,?设备调试记录?及相关附件,MsOffice,电子文档审核,纸质文档评审,通过条件,满足合同、详细设计方案、标准标准,的,要求。,评审形式,现场评审,?设备调试记录?,要求,将各方签认的?设备调试记录?及相关,附,件正式流转报批。,?设备调试报验申请表?,3、软件安装调试报验,描,述,备,注,申请类型,软件安装调试报验,?,软件安装调试报验,申,请表?,适用条件,在软件安装调试完成后，并自检合格,申报内容,外购软件应报审?软件安装调试记录?,及,相关附件；开发软件应报审?测试报告?,MsOffice,电子文档审核 纸质文档评审,通过条件,满足合同、详细设计方案、标准标准,的,要求。开发软件的?测试报告?中的系,统,测试记录应有建立单位代表、监理工,程 师、用户代表等人员的签认。,系统测试应由建立单位、,监,理,机构、,用,户等单,位 的代表联合参加。,评审形式,现场评审,?软,件,
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