某装饰工程公司商业计划书(ppt 51页)

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,洲际装饰,工,工程股份,有,有限公司,商业计划,书,书,二,OO,九年十二,月,月,目 录,1,、公司简,介,介,2,、商业模,式,式,3,、营销计,划,划,4,、企业经,济,济性,5,、管理团,队,队,6,、企业组,织,织架构,7,、关键风,险,险问题和,假,假设,8,、品质控,制,制执行要,点,点,9,、融资方,案,案,10,、结束语,一、公司,介,介绍,中国洲际,装,装饰股份,有,有限公司,成,成立于,2009,年,12,月，由意,大,大利设计,大,大师,SIDEVI,、,MANI,创立。团,队,队集合了,国,国内众多,知,知名设计,师,师，以国,际,际化的视,野,野、尖端,的,的设计以,及,及对家居,生,生活的感,悟,悟，倾情,演,演绎原汁,原,原味的经,典,典欧式风,格,格。涵盖,设,设计、施,工,工、配饰,等,等全套服,务,务内容，,旨,旨在为城,市,市高端人,士,士、社会,名,名流缔造,尊,尊贵生活,空,空间。,1,、公司定,位,位：欧美,装,装饰风格,专,专家,（,1,）,公司使命,：,：提高和,引,引领中国,人,人的生活,品,品质,（,2,）公司愿,景,景,打造国内,欧,欧美装饰,风,风格第一,品,品牌,二、公司,战,战略,2,、公司,5,10,年目标,5,年目标：,实,实现,3,亿元产值,，,，拥有,20,家分公司,，,，实现净,利,利,4500,万元,10,年目标：,实,实现,100,亿产值，,拥,拥有一级,、,、二级城,市,市,80,家分公司,；,；东北区,、,、华东区,、,、华南区,、,、华中区,4,家物流基,地,地；二级,城,城市,20,家加盟公,司,司；同时,作,作为,40,家材料生,产,产厂家代,理,理商；实,现,现净利,26,亿。,二、公司,战,战略,3,、公司核,心,心价值观,专业,专,专心,专,专注,用心,精,精心,贴,贴心,4,、,品牌口号,：,：缔造尊,贵,贵生活,二、公司,战,战略,第一阶段,：,：,国内一线,城,城市的高,端,端楼盘较,多,多，客户,对,对欧美风,格,格家装的,需,需求大，,但,但专注做,欧,欧美家装,风,风格的企,业,业不多，,且,且设计能,力,力普遍不,强,强，针对,这,这一现状,，,，联合欧,美,美设计大,师,师成立本,公,公司，首,先,先立足上,海,海，创立,品,品牌，逐,步,步辐射长,三,三角重点,城,城市。,第二阶段,：,：,辐射华东,、,、华南及,北,北京、青,岛,岛、大连,等,等重点一,线,线城市，,逐,逐步提升,品,品牌的国,内,内影响力,。,。,第三阶段,：,：,基本辐射,全,全国省会,城,城市及经,济,济发达地,区,区的二线,城,城市，打,造,造国内欧,美,美风格第,一,一家装品,牌,牌。,5,、,商机战略,二、公司,战,战略,6,、竞争优,势,势,1,、欧美设,计,计大师领,衔,衔设计；,2,、国内众,多,多高端设,计,计师；,3,、欧美生,活,活真实体,验,验；,4,、设计、,施,施工、配,饰,饰整套专,业,业服务；,7,、公司未,来,来规划,(,公司,5,年目标,),序号,年度,产值（人民币）,净利（人民币）,1,2010,800,万元,96,万元,2,2011,3000,万元,450,万元,3,2012,7000,万元,1050,万元,4,2013,1.6,亿,2880,万元,5,2014,3.0,亿,5700,万元,合计,5.68,亿,1.02,亿,三、商业,模,模式,A,、定位,发展定位,：,：家装连,锁,锁企业,市场定位,：,：海外人,士,士、成功,人,人士、社,会,会名流等,高端客户,B,、业务来,源,源系统,品牌形象,营销宣传,社交系统,C,、关键资,源,源,顶尖会所,俱,俱乐部,vip,成员,名人俱乐,部,部,侨联会,领事馆,企业家协,会,会,房地产商,D,、现金流,（,（说明）,股东融资,客户预交,款,款,材料商延,迟,迟付款,E,、盈利模,式,式,设计收费,施工收费,主材、辅,材,材返利,四、营销,计,计划,公司战略,发,发展布局,年度,布局城市,2010,上海,2011,上海、杭州、南京、,2012,上海、杭州、南京、北京、大连、沈阳,2013,上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门,2014,上海、杭州、广州、深圳、南京、北京、大连、沈阳、昆明、福州、厦门、青岛、长沙、武汉、重庆、成都、西安、海口、哈尔滨、长春,A,、总体营,销,销战略目,标,标（五年,）,）,年度,战略目标,2010,当地市场占有率达,20%,，塑造一定的品牌形象,2011,当地市场占有率达,35%,，形成品牌形象,2012,当地市场占有率达,40%,，品牌影响力强,2013,当地市场占有率达,50%,，品牌影响力强,2014,当地市场占有率达,66%,，品牌影响力强,B,、定价策,略,略,针对不同,阶,阶段的品,牌,牌影响力,、,、客户性,质,质以及企,业,业利润目,标,标，制定,适,适合当地,市,市场行情,的,的价格,C,、市场大,小,小和趋势,一线城市,：,：,市场较大,，,，客户需,求,求高，高,端,端数量及,质,质量持续,向,向上发展,趋,趋势,二线城市,：,：,市场较小,，,，客户需,求,求高，高,端,端数量不,会,会有很大,的,的提升，,但,但客户质,量,量有向上,发,发展趋势,D,、企业特,色,色卖点,欧美设计,大,大师主笔,设计、施,工,工、配饰,整,整套服务,E,、企业优,势,势价值,定位准确,差异化竞,争,争优势,欧美风格,整,整体家装,概,概念,F,、广告,语,语,缔造尊,贵,贵生活,打造欧,美,美风格,家,家装第,一,一品牌,F,、引客,上,上门的,核,核心促,销,销方式,组织高,端,端人士,酒,酒会、,派,派队等,达,达成一,对,对一的,深,深入沟,通,通；,口碑相,传,传,G,、营销,渠,渠道,媒体广,告,告；,酒会；,电话邀,约,约；,俱乐部,活,活动；,明星代,言,言；,样板营,销,销；,与房地,产,产商合,作,作。,H,、核心,渠,渠道,酒会；,俱乐部,活,活动；,与房地,产,产商合,作,作。,五、企,业,业的经,济,济性,A,、毛利,和,和净利,初期毛,利,利达到,35,40,，后,期,期毛利,达,达到,40,45%,初期毛,利,利达到,12,15,，后,期,期纯利,达,达到,20,25,定价策,略,略,针对不,同,同阶段,的,的品牌,影,影响力,、,、客户,性,性质以,及,及企业,利,利润目,标,标，制,定,定适合,当,当地市,场,场行情,的,的价格,B1,、固定,成,成本、,可,可变成,本,本,固定成,本,本：,企业管,理,理人员,的,的薪金,和,和保险,费,费、固,定,定资产,的,的折旧,和,和维护,费,费、办,公,公费、,车,车辆维,护,护费等,控,控制在,产,产值的,8,以内,。,。,可变成,本,本：,设计师,提,提成、,工,工人费,用,用、工,地,地售后,服,服务等,控,控制在,产,产值的,15,左右,B2,、支出,明,明细,固定资,产,产：,15,万元,管理人,员,员薪资,等,等：,30,万元左,右,右,提成等,费,费用：,30,万元,其他费,用,用：,5,万元,奖金分,配,配,总奖金,比,比例,:35,万元,基本工,资,资、考,核,核提成,、,、年度,奖,奖金、,创,创业奖,金,金,营销部,:7,万元,业务部,:8,万元,设计部,:15,万元,工程部,:6,万元,奖金分,配,配,总奖金,比,比例:15万,元,元,基本工,资,资、考,核,核提成,、,、年度,奖,奖金、,创,创业奖,金,金,行政部:2万,元,元,财务部:3万,元,元,总经理:10,万,万元,B3.,财务赢,利,利分析,第一年,800,万元，,毛,毛利,280,万元左,右,右,成本为,：,：,184,万元,纯利：,96,万元,依此类,推,推：第,五,五年纯,利,利达到,5700,万元,六、管,理,理团队,A,、关键,管,管理团,队,队人员,（,（背景,介,介绍）,设计大,师,师,SIDEVI,：在意,大,大利、,法,法国、,丹,丹麦从,业,业,26,年，获,得,得多项,国,国际大,奖,奖；,设计大师,MANI,：在意大利,、,、美国、捷,克,克等从业,16,年，获得多,项,项国际大奖,；,；,总经理吴民,欢,欢：国家商,务,务部原对外,关,关系处，中,国,国美院毕业,，,，从业,18,年，获得多,项,项国内、国,际,际大奖；,设计总监张,媛,媛：中国美,院,院博士生，,从,从业,13,年，获得多,项,项国内、国,际,际大奖；,工程总监张,清,清娄：上海,同,同济大学建,筑,筑专业研究,生,生，从业,18,年，获得多,项,项国内、国,际,际大奖。,B,、企业外聘,的,的顾问,咨询顾问：,中,中国家装培,训,训第一品牌,汇,汇众公司杨,智,智伟先生,企划顾问：,中,中国营销企,划,划第一人叶,茂,茂中先生,管理顾问：,中,中国企业管,理,理第一人余,世,世维先生,投资上市顾,问,问：世界投,资,资股神巴菲,特,特,E,、人力资源,储,储备计划,每年每个分,公,公司储备,8,名高端设计,师,师、,6,名专业工程,人,人员。,每个员工年,度,度培训课时,不,不少于,20,天,每个管理、,专,专业人员给,员,员工的培训,课,课题不少于,3,次,这些计划作,为,为人力经理,和,和当事人的,考,考核指标之,一,一。,企业整体组,织,织构架设计,总经理,设计部,工程部,财务部,行政人力,市场部,材料部,业务设计中,心,心构架设计,设计部经理,材料员,设计总监,设计师,工程部构架,设,设计,工程部经理,项目经理,水电总监,木工总监,油工总监,水电工,木工,油工,品质控制执,行,行要点,工地质量、,工,工地形象、,工,工地工期、,工,工地利润、,工,工地影响力,扩张连锁模,式,式,总部、分公,司,司、加盟门,店,店模式,关键经营风,险,险问题和假,设,设,经济危机的,影,影响，部分,名,名流人士资,产,产严重缩水,，,，导致家装,支,支出减少,融资计划,内部融资,:,1.,股份比例：,老,老板持股,40,，关键岗,位,位人员持股,20,2.,投资金额：,老,老板投资,40,，关键岗,位,位投资,20,融资计划,外部融资,:,1.,股份比例,:,股份的,20,2.,投资金额：,50,100,万元（第一,年,年）,2,亿元（第五,年,年）,资金用途,资产投资,分公司店铺,投,投资,营销宣传,人员收益,股东收益,投资收益分,析,析,第一年收益96万元，,股,股东收益15万元，按,照,照50份计,算,算，每份收,益,益3000,元,元,以此推断，,第,第五年每份,收,收益114,万,万元,报告总结语:,企业开拓发,展,展要有思路,、,、要创新；,企业发展过,程,程中要有用,人,人、育人机,制,制,投资要有详,细,细的市场分,析,析，不可冒,险,险；,要站在消费,者,者的角度开,拓,拓业务,要让股东放,心,心的赚钱、,再,再投资。,