环境管理体系案例分析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,环境管理体系内审员培训教程,环境管理体系,案例分析,EMS-NS-03-08,公司简介,被审核公司是一间位于工业园内的现代汽车公司，从事汽车的装配与制造，占地面积364230m,2,，所有的水和电力由工业园提供。工业区有条共同排水系统，这一间公司的废水排入其中工业区一套废水中间处理设备，以处理最初的废水。最终废水主要流入最近的河中。,该公司由以下的建筑组成：,1.主要办公室河管理大楼，包括全体职员,和工人的饭堂；,2.冲压/焊接车间；,3.主要喷漆和烘干车间；,4.大会议室；,5.树脂模具制造车间-包括一个喷涂设备；,6.税务和工程师室；,7.设备室包括锅炉和废水处理设备；,8.主要设备和废水储存池。,审核,审核时间安排为4天，审核组由3个审核员组成，审核过程使用审核清单、法律要求和公司宣布的目标和方针。该小组成员组成：,1.一个具有汽车业经验的主任审核员；,2.一个具有喷涂系统环境影响经验的审核员；,3.一个具有制造业相关法律法规和其他要求的广泛知识的审核员。,证据,在审核期间许多证据来自于对生产现场预先查看，许多特殊的证据来自于普通的“提问和回答”描述和每个地方预先查看得到的信息。,审核范围设备房,设备经理和高级工程师在旁观察审核员的审核。,审 核 员：从你的程序文件FM101中可看出你对锅,炉的维修保养每月进行一次，能把你的,保养记录给我看一下吗？,设备经理：当然可以，是这份文件，看这儿，是今年,的记录。,审 核 员：这些已印刷好的是检查标准，其他栏是每,次的检查结果和说明？,设备经理：是的。,审 核 员：如你已证明你在定期做维修保养，但你告,诉我为什么这个保养在你的环境管理体系,中是重要的部分？,高级工程师：好性能的锅炉影响是非常明显的-例如，,不会浪费燃油这是非常明显的事实，如,果锅炉不正常运作就会造成空气污染，今,年总部在这里进行了一次环境审核，锅炉,造成的空气污染被列为重大环境因素，所,以，我们知道它是非常重要的。,审 核 员：我明白你的部门对应急计划制定与实施负,责，是吗？,设备经理：是，我们是“技术部门”，老板认为我们是,做这事的合适人选，我们有关于火灾/洪,水、爆炸的应急计划，我们的工作是确保,设备有效运行，人事部负责组织演习和联,络消防员、警察。,审 核 员：好的，我的同伴将检查他们能否在职责范围,内履行他们的计划，但现在你能指给我看这,些应急设施的所在吗？,设备经理：可以，应急计划重规定的设施都在这边的墙,上，有：,消防栓,消防水龙带和接驳口,消防水管和消防泵,应急总阀门,应急呼吸设备,审 核 员：好的，你说的这些装置每6个月检查一次，,对吗？,设备经理：是的。,审 核 员：你们自己在做这些事，这里有保存的记录吗？,高级工程师：有，每次检查设备后我们都把记录存放在该,设备的下面，这样就能横容易看出设备的好,坏。,审 核 员：这听起来是个非常好的注意，我们可以到外,面检查一下吗？谢谢你们抽空陪我。,审核范围原料和废物储存区,仓库经理和仓管员陪同审核员审核。,审核员：早上好，先生，我们将用一些时间查看你的,仓库对化学品和废物的管理。,经 理：好的，你想知道什么？,审核员：你是否有关于化学品管理的程序CM15？当你,接收涂料与溶剂时，你是否确实检查和控制,它们，你能为我描述一下吗？,仓管员：没问题，当我收货时我会检查这些罐是否完好,等，接着看要有标签且干净，我们还会检查运,货的包装重的材料安全数据（MSDS）。,审核员：很好，接着你会做什么？,仓管员：我们会按品种将货物隔离，向外看，我们对涂,料、溶剂、石油和气体的存放区都挂有标识，,我们从不将它们混在一起，因为只要有一点失,误就会造成危险。,审核员：那么每一次你们的保存量是多少？,经 理：我们制定了一个“实时采购计划”，并有一张每,种物品最大储存限度表，就是这张表：,涂料：5000l,溶剂：1000l,重油：300l,审核员：我能看一下检查这些储量的记录吗？,仓管员：好，这就是。,审核员：好，看来很不错，让我们看看废物仓库，有,什么废物保存在这里。,仓管员：从生产线来的所有废物有：WWTP的沉积物、,空的涂料容器、挤压和焊接后的残渣、机器,的废油、饭堂的废物，我们将每种物质分别,放在指定的地方。,审核员：你们怎样控制处理这些废物？,经 理：我们油一个承包商控制规程CC12，把所有这,些废物的处理都覆盖到了，我们的职责是关,注废物的处理。,审核员：你们做些什么？,经 理：我们认可的承包商收集废物，我们在记录表,上记录下他们每次收集废物的多少。,审核员：你们怎样认可承包商？,经 理：我们派发提问表给他们，然后评价他们的答案,，以此作为认可标准。谁通过就选择谁。,审核员：谁来检查这个提问表？,经 理：采购部经理，但我们留有这些文件的复印件，,所以，我们可以知道谁被选择，谁没有被选,择。,审核员：我们可以看这些记录吗？我们要选择一个被,认可的收集食堂垃圾的承包商。,仓管员：好，让我找这份文件，.看，就是这个，这,些是提问卷，这些是采购部经理的回复。,审核员：好的，我看见了，让我看看你们问了些什么，,你们问过？,营业执照,交易证明,受罚经历,资格证明,在这张问卷上，说这个承包商二年前进行不,合法的食物残渣处理，但他们仍然有资格，,这很自然吗？,经 理：采购部经理注意到这一点，但我们有权威机,构的证明，所以我想他们是合格的，而他们,也保证不会给我们造成麻烦。,审核员：你参加过其他方面的承包商的选择吗？,经 理：没有。,审核员：好的，谢谢你。,审核范围喷涂车间,在喷涂车间由管理者代表带领审核员参观，这部分,涉及应急计划的审核。审核员在安全经理的办公室。,审核员：你知道我们参观了所有喷涂车间，EMS覆,盖了所有运作，我知道由你负责喷涂车间,的应急准备。,安全经理：是的，这些应急设施都准备好了，而且我,每天都在 维护它。,审核员：好的，我想看看你们对于火灾的应急计划。,安全经理：这份文件在这个文件夹中，但是复印件贴,在墙上。,审核员：我明白了，你试验过这个计划吗？,安全经理：我们与消防部门、人事部门经理每年组织,两次演习。,审核员：你对演习有记录吗？,安全经理：我只有这个车间的，消防部门保存所有记,录，每个部门经理有本部门的记录，看这,是最近两次演习的记录。,审核员：形成的记录显示，每件事都被确认，你们,怎么实施这些计划内容的？,安全经理：我们员工按标识集合，在每幢楼有管理者,指挥撤离。,审核员：人员是合格的，但设施呢？你们怎样检查,你们的设施在紧急时可用？,安全经理：设备是定期检查的，每半年一次，确保性,能良好。,审核员：好的，谢谢！告辞了。,谢 谢！,(The End),