计划管理思路研讨会

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,项目运营管体系研讨,项目计划管理思路研讨,总裁办,2011,年,7,月,议,题,题,计划管理的框架,计划管理流程,1,2,计划管理现状分,析,析,计划分级管理体,系,系,计划管理权责,计划考核,计划,1.0,版管理流程,关键节点,2.0,版管理流程,主项计划,2.0,版管理流程,专项计划管理流,程,程,月度滚动计划管,理,理流程,房地产计划体系,公司战略目标,公司年度经营计,划,划书,项目销售与开发,规,规划,项目关键节点计,划,划,项目实施计划,项目专业计划,项目资金计划,项目人力资源计划,项目工程计划,项目招标采购计划,项目营销计划,项目成本工作计划,.,部门,年度计划,公司年度计划,集团专业计划,公司土地储备计划,公司投资计划,公司财务计划,年度人力资源计划,年度营销费用计划,部门,季度计划,公司季度重点工,作,作计划,部门,月度计划,公司月度重点工,作,作计划,公司经营战略与,项,项目计划的联动,项目计划管理框,架,架,通过计划管理，,协,协同内外部资源,，,，串联项目管理,所,所有要素，形成,PDCA,管理循环。,计划编制,P,权责匹配,分级管理,逐级细分,计划引导,资源整合,高效落实,考核调整,A,优化调整,结果导向,考核驱动,关键节点控制,(T),成果标准管理,(Q),会议决策管理,(C),运营绩效管理,(P),监控反馈,C,执行落实,D,我司计划管理现,状,状,已有资源,开展瓶颈,计划管,理,理办法,及,及系统,软,软件,计划体,系,系（关,键,键、主,专,专项、,楼,楼栋）,会议体,系,系,周关键,节,节点跟,踪,踪、月,度,度运营,总,总结,计划时,效,效不强,计划执,行,行不力,计划权,责,责不清,人员配,置,置不平,衡,衡,原因分,析,析,计划考,核,核缺失,开展阻,滞,滞，执,行,行不强,汇报与,监,监控不,力,力,报表体,系,系不健,全,全,两大阶段,阶段计划,1.0,划分界限,阶段计划,2.0,指导意义,规范、指导、保障顺利开工,取得正式勘探报告,规范、督促、保障开盘交付,计划等级,关键节点,1.0,、主项计划,1.0,关键节点,2.0,、主项计划,2.0,、设计及营销类专项计划、月度滚动计划,准确程度,相对较弱（规划、基础选型影响）,相对较强（月度滚动辅助）,滚动与否,不滚动,不滚动：关键节点,2.0,、主项计划,2.0,、开发、设计及营销类专项计划,滚动：工程、采购、成本,考核与否,不考核,专项考核：预售及交付类关键节点,季度考核：其它关键节点，开发、设计及营销类专项计划,月度考核：滚动计划（工程、采购、成本）,阶段,类别,分阶段,管,管理,两大阶,段,段，分,级,级管控,投资,论证,产品,策划,项目,筹备,设计管,理,理,施工,管理,采招管,理,理,售后,阶段计,划,划,1.0,（不考,核,核）,会议和,阶,阶段成,果,果驱动,保障如,期,期开工,营销,管理,售后,服务,阶段计,划,划,2.0,（考核,）,）,周、月,跟,跟踪、,考,考核,保障开,盘,盘、交,付,付,勘探报,告,告为界,管控层,次,次,关键节,点,点,1.0,主项计,划,划,1.0,两大阶,段,段,分级管,控,控,管控层,次,次,关键节,点,点,2.0,主项计,划,划,2.0,专项计,划,划（开,发,发、设,计,计、营,销,销）,滚动计,划,划（工,程,程、采,购,购、成,本,本）,计划思,路,路,结合关,键,键节点,和,和现场,实,实际情,况,况，通,过,过每月,滚,滚动，,确,确保各,相,相关计,划,划和资,源,源的匹,配,配,如何滚,动,动？,1,、评估,现,现场,2,、明确,方,方案,3,、共同,讨,讨论,4,、执行,与,与评估,结合集,团,团关键,节,节点与,现,现场实,际,际，评,估,估需要,的,的资源,确定下,月,月工程,计,计划及,需,需要其,他,他专业,配,配合的,计,计划,项目与,集,集团相,关,关职能,部,部门协,商,商计划,每月对,滚,滚动计,划,划交叉,打,打分评,估,估，纳,入,入考核,项目计,划,划分级,管,管控体,系,系,集团层,面,面,关键节,点,点计划,集团关,键,键节点,计,计划,项目运,营,营主体,项目一,级,级计划,项目主,项,项计划,（,（含关,键,键节点,、,、阶段,成,成果、,关,关键会,议,议）,项目施,工,工层面,项目三,级,级计划,滚动计,划,划（工,程,程、采,购,购、成,本,本）,各职能,部,部门,项目二,级,级计划,项目各,专,专项计,划,划（设,计,计、营,销,销、开,发,发）,四级计,划,划管控,考核：,关,关注结,果,果,考核：,关,关注过,程,程,工具：,关,关注全,貌,貌,计划类型,主导,编制,决策,汇报,关键节点,1.0,总裁办,总裁办,项目启动会,总裁办,主项计划,1.0,总裁办,总裁办,分管领导,技术支持部、营销中心、成本中心,明确各,级,级计划,管,管理权,责,责,阶段计,划,划,1.0,版权责,计划类型,主导,编制,决策,汇报,关键节点,2.0,总裁办,总裁办,总裁办召集运营策划会,总裁办,主项计划,2.0,地产总,地产公司组织编制,地产总召集计划协调会,ERP,汇报人,开发专项计划,地产总,地产开发部,地产总初审，工程总监召集月度工程会议,ERP,汇报人,设计专项计划,地产总,设计中心,设计总监初审，工程总监召集月度工程会议,ERP,汇报人,营销专项计划,地产总,地产营销部,地产总初审，工程总监召集月度工程会议,ERP,汇报人,工程、开发滚动计划,地产总,建筑项目部,-,地产工程副总,/,技术部,-,工程管理中心,地产公司初审，工程总监复审，工程总监召集月度计划会议,工程技术部,采购、成本、设计滚动计划,地产总,建筑项目部,-,地产工程副总,/,技术部,-,相关职能中心,地产公司初审，相关职能中心复审，工程总监召集月度计划会议,相关职能中心,阶段计,划,划,2.0,版权责,明确各,级,级计划,管,管理权,责,责,分级考,核,核,高压线,类,类节点,：,：,影响到,预,预售和,交,交付业,主,主的节,点,点,含结构,预,预售、,预,预售开,放,放、竣,工,工移交,物,物业、,交,交付业,主,主,节点,被考核者,考核者,考核周期,考核方式,结构预售、预售开放、竣工移交物业、交付业主,地产总、副总，项目经理,总裁办、营销中心、工程中心、设计中心,按项目节点确定考核时间,工程节点管理奖惩办法,节点完,成,成确认,1,、节点,完,完成前,2,天，建,筑,筑项目,部,部发起,关键节,点,点完成,确,确认表,；,2,、填写,当,当批次,基,基本信,息,息；,3,、填写,节,节点当,天,天各楼,栋,栋的形,象,象照片,；,；,节点完,成,成确认,1,、地产,工,工程分,管,管领导,（,（或地,产,产工程,部,部）,工程中,心,心,总裁办,依,依次,确,确认节,点,点完成,情,情况,节点完,成,成效果,评,评估,1,、展示,开,开放前,地,地产组,织,织营销,、,、物业,、,、工程,技,技术、,建,建筑项,目,目自检,；,；,2,、地产,工,工程技,术,术部发,通,通知集,团,团设计,、,、营销,、,、总办,、,、物业,进,进行展,示,示面综,合,合验收,；,；,3,、相关,部,部门按,照,照,工程节,点,点管理,奖,奖惩办,法,法,填写评,估,估表,分级考,核,核,关,关键节,点,点考核,节点,被考核者,考核者,考核周期,考核方式,其它关键节点,地产总、副总，项目经理、职能中心,总裁办,月度分析,半年度考核,每个节点设置分值标准，按时或提前完成得全分；延误,7,天以内，扣,20%,；延误,7-15,天扣,50%,；延误,15-30,天该节点得零分；延误,30,天以上每延迟一周倒扣当季度实际总分,10%,绩效评,价,价节点,：,：,除高压,线,线类节,点,点外的,关,关键节,点,点；,关键节,点,点考核,流,流程,绩效评,价,价节点,：,：,除高压,线,线类节,点,点外的,考,考核节,点,点；,总办关,键,键节点,周,周跟踪,表,表记录,完,完成情,况,况,季度统,计,计各项,目,目、各,地,地产公,司,司当期,完,完成率,半年、,年,年度经,营,营分析,会,会公布,考,考核结,果,果及应,用,用,纳入组,织,织年度,绩,绩效和,奖,奖金系,数,数,分级考,核,核,专,专项及,滚,滚动计,划,划考核,节点,被考核者,考核者,考核周期,考核方式,开发、设计、营销专项计划,地产总、副总、营销中心,总裁办,季度考核,1,、制定各工作项重要等级、分值标准与考核标准。,2,、专项及滚动计划完成情况在月度计划会议报告中通报。,3,、计划考核得分与绩效挂钩，考核得分,=100*,（周期实际总分值,/,周期计划总分值）。,滚动计划（设计、工程、采购、成本类）,地产总、副总，项目经理、职能中心（设计、工程、采购、成本）,工程管理中心考核工程类节点；计划协调会考核设计、采购、成本类、开发类节点,月度考核,绩效评,价,价节点,：,：,含设计,、,、营销,专,专项计,划,划，工,程,程、采,购,购、成,本,本、设,计,计月度,滚,滚动计,划,划,专项及,滚,滚动计,划,划计分,方,方式,序号,类别,内容,分值,1,A,类,直接影响销售和结算重大节点，包括：,规划方案通过审批、基础开始时间、销售开放时间、销售开盘时间、竣工备案时间、交付使用,5,2,B,类,其它与关键节点、主项计划密切相关的节点,3,3,C,类,除上述节点的其他节点,1,示例,专项及,滚,滚动计,划,划计分,方,方式,当月得,分,分,=,实际完,成,成总分,值,值,/,计划总,分,分值*,100,滚动计,划,划考核,流,流程,绩效评,价,价节点,：,：,设计、工,程,程、成本,、,、采购、,开,开发月度,滚,滚动计划,；,；,建筑项目,部,部填写工,程,程类工作,项,项系数,地产总复,核,核,工程总监,确,确认,建筑项目,自,自评,地产总复,核,核,计划协调,会,会确定,职能中心,填,填写各专,业,业计划工,作,作项系数,职能总监,确,确认,建筑项目,部,部评分,职能总复,核,核,总办统计,，,，月度绩,效,效与当月,工,工资挂钩,工程类计,划,划：第一,责,责任人地,产,产总、副,总,总；第二,责,责任人建,筑,筑项目三,驾,驾马车；,第,第三责任,人,人工程技,术,术部经理,其他专业,计,计划：第,一,一责任人,职,职能中心,总,总监；第,二,二责任人,职,职能部门,与,与项目对,接,接的部门,经,经理；,确定分值,权,权重,确定考核,得,得分,绩效应用,序号,类别,内容,备注,1,红线类关键节点,见,工程节点管理奖惩办法,2,其他关键节点,以地产公司为单位，季度统计完成率，半年度考核,3,滚动计划,打分，取总体得分率,组织（地产、建筑、职能中心）绩效月度考核,依据得分确定月度绩效系数,计划监控,计划,报,报表与计,划,划会议,三级报表,：,：,一级报表,：,：,工程周报,、,周关键节,点,点跟踪表,二级报表,：,：,月度滚动,计,计划汇总,表,表,、,月度计划,分,分析报告,三级报表,：,：,专项计划,季,季度完成,情,情况汇总,表,表,、,季度关键,节,节点分析,报,报告,三级会议,分,分析预警,：,：,周例会,预警；,月度计划,分,分析会,通报考核,情,情况，协,调,调下阶段,计,计划,季度经营,分,分析会,通报考核,情,情况，协,调,调下阶段,计,计划,关于计划,管,管理人员,的,的问题,岗位流动,业务繁杂,工程现场,缺,缺乏监控,ERP,主项计划,：,：,地产总（,分,分管建筑,）,）主导,ERP,专项计划,：,：,地产开发,部,部计划人,员,员（兼）,、,、地产营,销,销部计划,人,人员（兼,）,）、设,计,计中心技,术,术支持部,计,计划人员,月度滚动,计,计划：,工程技术,部,部计划人,员,员