移动通信有限责任公司某咨询管理咨询流程管理

Click to add title,*,Click to edit Master text styles,Second level,More of the second level,More,Third Level Text Here,Fourth level,More of the second level,More,讨论文档：只供广东移动通信内部传阅,广东移动通信有限责任公司,未来流程过论文档,KPMG,顾问公司,2024年11月3日,目录,1,未,未,来,来流,程,程模,版,版简,介,介,2 财务,核,核算高层次,流,流程图,3 采购,及,及应付高层,次,次流程图(,样,样本),4 项目,高,高层次流程,图,图(样本),1 未来流,程,程模版简介,流程模版第,一,一页为流,程,程图，以,图,图表形式将,未,未来内建议,的,的：,工作任务；,牵涉的系统,；,；,负责部门及,决策点等信,息,息,表达出来。,样本,1 未来流,程,程模版简介(续),流程模版第,二,二页以後为,流程说明,，以表格,形,形式解释未,来,来流程明细,，,，其中包括,：,：,任务说明；,处理方式(,人,人手还是系,统,统)；,文档输入、,输,输出；,负责部门及,监控要点。,样本,2 财务核,算,算高层次流,程,程图,其他业务功,能,能：,话费记录,项目管理,日常业务处,理,理,期末业务处,理,理,4 应付,7 应收,6 固定资产,6 固定资产,5 项目会,计,计,8 现金管,理,理,9 预算,集成交易,集成交易,给日常业务,处,处理,I,的财务信息,如,如：发票、,付,付款、收款,等,等。,文档输出如,：,：付款凭证,财务及管理,报,报表,来自供应商,、,、银行等外,部,部机构,2 采购,给供应商、,银,银行等外部,机,机构,1 总帐,1 总帐,1 财务及管理报表生成,3 存货管,理,理,3 采购高,层,层次流程图,节录,3.1 采,购,购申请,节录,3.2 采,购,购预付,节录,3.3 采,购,购结算,节录,3.4 费,用,用预付,节录,3.5 费,用,用报销及核,销,销,节录,3.6 采,购,购物料退货,结,结算,节录,3.7 准,备,备周付款计,划,划,节录,3.8 现,金,金、银行付,款,款,节录,4 项目会,计,计高层次流,程,程,节录,4.1 立,项,项,节录,4.2 拟,定,定项目实施,计,计划,节录,4.3 采,购,购申请,节录,4.4 转,库,库流程(省,、,、市及县之,间,间),节录,4.5 项,目,目工资记录,节录,4.6 项,目,目月末费用,预,预提,节录,4.7 阶,段,段性评审,节录,4.8 项,目,目合同修改,节录,4.9 资,本,本化,节录,4.10,采,采购预付,节录,4.11,采,采购结算,节录,4.12,现,现金、银行,付,付款,节录,4.13,标,标签/记,录,录,节录,