新KPI目标管理(2)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2011年行政后勤部KPI目标管理,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2011年行政后勤部KPI目标管理,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2011年行政后勤部KPI目标管理,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2011年行政后勤部KPI目标管理,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2011年行政后勤部KPI目标管理,*,行政后勤部,KPI,管理目标,责任主管：邢海根,.,高级经理,2011,年,目,录,录,行政,后,后勤,部,部,KPI,管理,目,目标,3,KPI,管理,目,目标,制,制定,说,说明,8,行政,后,后勤,部,部组,织,织架,构,构,9,膳食,科,科,KPI,管理,目,目标,10,宿舍,科,科,KPI,管理,目,目标,14,厂卫,科,科,KPI,管理,目,目标,17,车,队,队,KPI,管理,目,目标,20,商业,科,科,KPI,管理,目,目标,23,幼儿,园,园,KPI,管理,目,目标,26,汽车,城,城,KPI,管理,目,目标,29,医务,室,室,KPI,管理,目,目标,32,行政,科,科,KPI,管理,目,目标,35,采购,部,部,KPI,管理,目,目标,38,鞋面,厂,厂,KPI,管理,目,目标,41,2,2011,年,年行,政,政后,勤,勤部KPI目,标,标管,理,理,行政,后,后勤,部,部,2011,年,KPI,管理,目,目标,总经营目标,总费用控制目标,总管理目标,2658,万元,2862.6,万元,月离,职,职率,：,：,5%,有效,投,投诉,：,：,4,起,/,月,火灾,事,事故,：,：,0,起,/,年,打架,事,事件,：,：,1,起,/,月,偷盗,事,事件,：,：,1,起,/,月,工伤,事,事故,：,：,2.5,起,/,月,重大,交,交通,事,事故,：,：,0,起,3,2011,年,年行,政,政后,勤,勤部KPI目,标,标管,理,理,行政,后,后勤,部,部,KPI,目标,管,管理,总,总结,项目,内容,单位,年度目标,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,月度目标,经,营,收入,膳食扣款,万元,/,年,850,73.99,67.45,70.26,83.09,70.55,70.83,自费餐,万元,/,年,17,1.68,0.69,1.88,1.66,1.57,1.42,车辆运输,万元,/,年,800,58.51,39.57,77.77,72.46,75.18,66.67,住宿扣款,万元,/,年,85,6.21,8.37,7.84,7.05,6.67,7.08,饮用水收费,万元,/,年,1.3,0.1,0.11,0.12,0.17,0.19,0.11,出租房租金,万元,/,年,92,7.85,7.44,8.06,9.38,11.2,7.67,店面租金,万元,/,年,150,11.79,11.78,13.56,13.56,13.56,12.5,汽车城租金,万元,/,年,390,31,31,33,33,33,32.5,医务室收入,万元,/,年,50,4.98,4.44,4.3,3.61,3.36,4.17,幼儿园收入,万元,/,年,80,5.14,5.11,8.58,8.60,8.69,6.67,废品收入,万元,/,年,140,8.18,13.25,15.39,10.49,6.38,11.67,采购节省费用,万元,/,年,3,0.35,0.11,0.11,0.38,1.01,0.25,合计：,万元,/,年,2658,206.66,184.05,233.55,236.6,231.4,221.5,项目,内容,单位,年度目标,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,月度目标,费用控制,膳食费用,万元,/,年,1598,142.52,85.37,121.08,122.93,121.89,133.17,住宿费用,万元,/,年,141,14.29,11.13,10.96,11.76,11.46,11.75,安保费用,万元,/,年,97.5,6.35,7.2,8.52,8.23,7.24,8.125,车辆运营费,万元,/,年,627,61.97,33.51,50.97,47.79,67.26,52.25,商业科支出,万元,/,年,114,9.78,9.35,8.39,9.28,13.48,9.5,幼儿园支出,万元,/,年,63,5.17,3.91,5.78,4.87,5.15,5.25,汽车城支出,万元,/,年,62.5,4.99,4.04,5.65,4.21,5.1,5.21,医务室支出,万元,/,年,47,4.82,3.46,3.93,3.2,5,3.91,行政支出,万元,/,年,80.5,6.55,5.59,9.2,5.18,2.5,6.71,采购支出,万元,/,年,32.1,2.51,2.39,3.01,2.7,2.7,2.68,合计,万元,/,年,2862.6,258.95,165.95,227.49,220.15,241.8,238.5,行政,后,后勤,部,部,KPI,目标,管,管理,总,总结,行政,后,后勤,部,部,KPI,目标,管,管理,总,总结,项目,内容,单位,年度目标,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,备注,管理目标,有效投诉,起,48,1,1,3,4,2,火灾事故,起,0,0,0,0,0,0,打架（厂内）,起,12,0,0,0,1,1,偷盗（公司）,起,6,1,0,1,0,0,偷盗（宿舍）,起,6,0,0,0,1,1,工伤事故,起,30,1,1,1,3,1,交通事故,起,6,0,0,1,0,1,人均膳食用气,立方,5.5,5.96,5.98,5.64,5.42,4.64,一级伙食费,元,/,人,/,月,250,212.1,234.5,223.9,204.9,200.6,行政,后,后勤,部,部,KPI,目标,管,管理,总,总结,项目,内容,单位,年度目标,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,备注,管理目标,二级伙食费,元,/,人,/,月,350,300.5,199.6,238.3,248.8,261.3,三级伙食费,元,/,人,/,月,450,783.77,327.2,516.8,463.3,398.6,人均潲水,斤,/,人,/,天,0.18,0.19,0.18,0.17,0.18,0.17,宿舍用电,度,/,人,/,月,25,44,22.56,23.3,18.87,21.41,宿舍用水,吨,/,人,/,月,3.5,2.84,2.73,3.73,3.7,4.15,离职人数,人,/,月,12,6,9,10,15,3,后勤总人数,人,420,426,429,418,鞋面厂,176,服务干员人数,人,12000,11838,12150,11873,鞋面厂,6318,服务比例,：,1,：,28,1:27.8,1:28.3,1:26.8,KPI,管理,目,目标,制,制定,标,标准,说,说明,1,、,KPI,经营,目,目标,均,均为,毛,毛收,入,入并,且,且有,费,费用,缴,缴纳,、,、扣,款,款、,划,划分,事,事实,；,；,2,、,KPI,经营,目,目标,、,、费,用,用控,制,制目,标,标单,位,位均,为,为：,万,万元,，,，统,计,计时,精,精确,到,到小,数,数点,后,后两,位,位,，,，,如,11.12,万元,，,，,0.06,万元,，,，,21.00,万元,；,；,3,、月,度,度离,职,职人,数,数含,辞,辞职,、,、自,离,离、,开,开除,人,人员,；,；,4,、安,全,全事,故,故包,含,含火,灾,灾、,偷,偷盗,、,、打,架,架、,中,中毒,、,、工,伤,伤、,群,群体,事,事件,等,等；,5,、安,全,全事,故,故界,定,定：,A,发生,在,在厂,内,内、,B,造成,直,直接,经,经济,损,损失,1000,元以,上,上或,虽,虽未,造,造成,直,直,接经,济,济损,失,失但,已,已造,成,成严,重,重不,良,良影,响,响；,6,、交,通,通事,故,故界,定,定：,A,与公,司,司干,员,员有,直,直接,责,责任,、,、,B,造成,经,经济,损,损失,2000,元以,上,上；,7,、有,效,效投,诉,诉界,定,定：,A,投诉,内,内容,属,属实,、,、,B,投诉,至,至总,裁,裁办,或,或后,勤,勤主,管,管、,C,投诉,前,前相,关,关科,室没,有,有改,善,善动,作,作或,改,改善,迟,迟缓,；,；,8,、,物,物,品,品,购,购,置,置,费,费,包,包,含,含,：,：,机,机,器,器,设,设,备,备,采,采,购,购,、,、,工,工,具,具,采,采,购,购,、,、,办,办,公,公,用,用,品,品,、,、,清,清,洁,洁,用,用,品,品,及,及,其,其,他,他,实,实,物,购,购,买,买,费,费,用,用,；,；,9,、,人,人,工,工,成,成,本,本,统,统,计,计,依,依,据,据,是,是,财,财,务,务,工,工,资,资,条,条,中,中,“,“,应,应,付,付,工,工,资,资,”,”,，,，,不,不,是,是,“,“,实,实,发,发,工,工,资,资,”,”,；,；,10,、,年,年,度,度,目,目,标,标,栏,栏,中,中,“,“,”,”,标,标,记,记,项,项,目,目,为,为,KPI,考,核,核,项,项,目,目,，,，,其,其,余,余,项,项,目,目,仅,仅,供,供,参,参,考,考,；,；,行,政,政,后,后,勤,勤,部,部,KPI,目,标,标,管,管,理,理,行,政,政,后,后,勤,勤,部,部,主,主,管,管,邢,海,海,根,根,高,高,级,级,经,经,理,理,行,政,政,后,后,勤,勤,部,部,助,助,理,理,潘,凤,凤,医,务,务,室,室,李,健,健,幼,儿,儿,园,园,李,子,子,千,车,队,队,王海权,厂卫科,陈九根,宿舍科,孙新金,膳食科,彭武林,鞋面厂,温世森,行政科,简筱恺,商业科,陈,冲,冲,汽车城,张惠涛,采购部,陶文红,华坚集,团,团赣州,区,区行政,后,后勤部,组,组织架,构,构,行政后,勤,勤中心,主,主管,吴润陆,副,副总监,行政后,勤,勤专员,冯文鹏,膳食科,KPI,目标管,理,理,膳食,科,KPI,责任主,管,管：彭,武,武林,膳食科,KPI,目标管,理,理,项目,内容,年度目标,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,月目标,经,营,收入,干员伙食扣款,850,万元,73.99,67.45,70.26,83.09,70.55,70.83,自费餐收入,17,万元,1.68,0.69,1.88,1.66,1.57,1.42,潲水收入,1.3,万元,0.11,0.07,0.11,0.11,0.11,0.11,合计：,868.3,万元,75.78,68.21,72.25,84.86,72.28,72.36,项目,内容,年度目标,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,月目标,费用控制,人工成本,135,万元,10.93,9.58,12.68,12,12,11.25,维修费,3,万元,0.04,0.12,0.11,0.68,0.39,0.25,物品购置费,10,万元,1.53,0.24,0.24,0.38,1.12,0.83,食材采购费,1200,万元,107.79,60.53,100.37,91.10,91.32,100,水、电、气,250,万元,22.23,14.90,20.36,19.77,17.06,20.83,合计：,1598,万元,142.52,85.37,121.08,122.93,121.89,133.17,膳食科,KPI,目标管,理,理,项目,内容,