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,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片本文樣式,第二階層,第三階層,第四階層,第五階層,*,稽核路徑清楚之優點在於,1、稽核員容易掌握情況,易於保持冷靜，減少工作壓力。,不會漏東忘西，或是跑來跑去。,2、被稽核人員易於配合,被稽核人員總是知道你下一步要作什麼？,應該準備的資料是什麼？,3、時間容易控制,不會離題太遠。,4、使稽核工作具有專業水準,保持清楚的稽核路徑,1,問問題之技巧,問對問題,選擇問題,問題之型式,現場收集資料,2,問對問題,問對問題的前題 目標要清楚。,心中隨時要記住，當我問這一個問題時，目的是為了要查什麼，希望得到的答案是什麼。,問問題之技巧,3,選擇問題,心中明確知道要問的主題是什麼之後可以依照5,W/1H,的原則，著手去選擇用那一種方式的問法提出問題，最為適當。,5,W/1H,係指,What，Why，When，Where，Who，How,問問題之技巧,4,缺點記錄與撰寫報告,應是可追溯的,缺點應被認同,缺點應簡潔扼要,何處發現(應有追溯性),缺點事實,為何是缺點(規定依據),稽核之執行,5,缺點記錄與撰寫報告,稽核報告應以裝訂好的表格格式提出。,應有足夠的證據,矩陣式整合報告,缺點項目/發生區域/缺點等級(必要時),內部稽核報告的用途：,提供客戶及第3驗證單位，本公司環境活動證據,管理審查會議重要議題,顯示公司尚需改善之區域,稽核之執行,6,缺 點 之 判 定,違反,ISO 14001,環境管理系統條款要求。,訂有程序，但未依程序執行。,自訂之程序，相互衝突；矛盾。,訂有程序，依程序執行，但程序有缺陷。,訂有程序，依程序執行，但執行有缺陷。,稽核員建議改善，經被稽核單位主管同意改善事項。,7,缺 點 之 敘 述,缺點敘述應達到之基本要求,缺點敘述之原則,缺點寫法之實例,缺點的敘述,8,缺點敘述應達到之基本要求,要使未參與現場稽核者，談到此項”缺點”時，不需經過任何解釋，即能明白當時現場發生之狀況。,缺點之敘述,9,缺點敘述應達到之基本要求,缺點報告應用的人尚包括,當時未參與稽核，但稽核過後應採取矯正措 施之人員。,當時未參與稽核，但事後執行追蹤的人員，其工作時所能得到的線索，祇有缺點報告上所敘述的文句而已，因此稽核員再敘述缺點時，應以拿給不相干的人看也看的懂的心情著手。,缺點之敘述,10,缺點,敘,敘述,之,之原,則,則,1,、,經由,正,正確,的,的觀,察,察，,依,依據,收,收集,所,所得,之,之客觀證,據,據，,至,至少,應,應記,錄,錄下,列,列四,點,點：,發生,地,地點(,Where),記錄,在,在何,處,處發,現,現的,這,這個,缺,缺點,，,，將,來,來易,於,於追,溯,溯。,發生,之,之事,實,實或,現,現象(,What),記錄,究,究竟,發,發生,了,了什,麼,麼事,。,。,缺點,之,之敘,述,述,11,缺點,敘,敘述,之,之原,則,則,在場,人,人員(,Who),現場,訪,訪談,的,的是,誰,誰及,相,相關,人,人員,。,。(,但,但以,記,記錄,其,其職,位,位為,宜,宜),。,。,構成,缺,缺點,的,的原,因,因(,Why),為什,麼,麼上,述,述的,事,事實,會,會構,成,成缺,點,點？,說,說明,理,理由,，,，如,：,：違,反,反什,麼,麼規,定,定/,那,那一,項,項文,件,件等,。,。,缺點,之,之敘,述,述,12,缺點,敘,敘述,之,之原,則,則,2、,使用,被,被稽,核,核部,門,門之,專,專業,術,術語,被稽,核,核部,門,門之,文,文件/活,動,動，,原,原來,用,用什,麼,麼稱,呼,呼，,缺,缺點,敘,敘述,就,就用,什,什麼,稱,稱呼,。,。,3、,善用段,落,落與,標,標點符號,，使語,意,意清晰易,讀,讀。,缺點之敘,述,述,13,缺點寫法,之,之實例,1、,例一：缺,點,點內容,(What),(Who)(Why),在第一號,倉,倉庫,發,發現有兩,個,個倉位，,堆,堆置著5,大,大桶化學,物,物質,，,，無任,何,何危害標,識,識。,後經與,儲,儲運部經,理,理查證，,該,該批原料,為,為退,運,運之不,合,合格品，,尚,尚未採取,任,任何防護,處,處理措施,。,。,未符合,ISO-14001-4.4.6,作業管制,要求中,文,文件,EMS-P-017,化學物質,管,管理程序,5.3,之規定,。,缺點之敘,述,述,14,缺點寫法,之,之實例,2、,例二：缺,點,點內容,(,Why)(Where)(Where)(What)(What)(Why),對製二部,製,製程條件,之,之變更，,應,應事先確,認,認環境考,量,量面變更,之,之情況並,徵,徵得廠務,部,部門之確,認,認。,在廠務,部,部對製二,部,部相關製,程,程變更。,經,查,查核,ECN-0064,；,；ECN-0029,製二部環,境,境考量面,均,均以變更,但,但均未依,條,條文,4.3.1EMS-P-002,之,5.3,要求事先,提,提出環境,考,考量面變,更,更並徵得,廠,廠務部之,確,確認。,缺點之敘,述,述,15,缺點寫法,之,之實例,3、例三,：,：,缺點內容,(,Where)(What)(Why),在廢水處,理,理廠，第,三,三酸鹼中,和,和槽中。,發現,pH,值為,10.3,。,與廢水,處,處理廠業,標,標準(文,件,件編號,EMS-W-001),pH,值,應調在,68.5,之規定不,符,符。,缺點之敘,述,述,16,缺點寫法,之,之實例,4、例四,：,：,缺點內容,(,Why),(Where)(What),人力發,展,展部程序,文,文件(,ETC-QHD-002),第,f,項,外,外訓單元,中,中規定：,外訓人,員,員須填寫,”,”派員,外,外訓,申,申請單”,受,受訓後,三,三日內需,提,提交結訓,報,報,告,告送處長,審,審核。,於人,力,力發展部,查,查核：2002.,7.10.,訓練課程,：,：內部,環,環境稽核,實,實,務,務三,人,人參加。,受訓,三,三日後(,至,至今已二,個,個月)仍,未,未繳交報,告,告,，,，與,f,項之外訓,單,單元中之,規,規定不符,。,。,缺點之敘,述,述,17,管理階層,的,的參與,管理階層,必,必須確保,矯,矯正措施,有,有效地實,施,施及評估,環,環境目標,之,之改善提,升,升。,想要取得,ISO-14001,國際認證嗎,?,記得找電檢中心,矯正措施,跟,跟催,18,谢谢观看,/,欢迎下载,BY FAITHI MEANA VISIONOFGOODONECHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TOSEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESSOFOBSTACLES.BY FAITHI BYFAITH,
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