年度规划参考

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Konka group Co.,Ltd R2000-6-25,*,*,资料来源：,Unit of measure,典,型,型,的,的,业,业,务,务,计,计,划,划,和,和,资,资,金,金,预,预,算,算,流,流,程,程,应,应,包,包,括,括,五,五,个,个,步,步,骤,骤,内,容,容,总,部,部,下,下,达,达,初,初,步,步,的,的,期,期,望,望,经,经,营,营,目,目,标,标,事,业,业,部,部,制,制,定,定,业,业,务,务,计,计,划,划,和,和,预,预,算,算,汇,总,总/,质,质,询,询/,修,修,正,正,事,事,业,业,部,部,业,业,务,务,计,计,划,划,和,和,预,预,算,算,总,部,部,批,批,准,准,事,事,业,业,部,部,业,业,务,务,计,计,划,划,和,和,预,预,算,算,季,度,度/,年,年,度,度,经,经,营,营,业,业,绩,绩,考,考,核,核,及,及,年,年,度,度,计,计,划,划,修,修,订,订,总,裁,裁/,财,财,务,务,总,总,监,监/,业,业,务,务,部,部,总,总,经,经,理,理,制,制,定,定,初,初,步,步,的,的,业,业,务,务,部,部,经,经,营,营,目,目,标,标,，,，,包,包,括,括,相,相,应,应,的,的,预,预,算,算,目,目,标,标,业,务,务,部,部,总,总,经,经,理,理,组,组,织,织,专,专,门,门,的,的,计,计,划,划,小,小,组,组,，,，,负,负,责,责,本,本,事,事,业,业,部,部,的,的,业,业,务,务,计,计,划,划,工,工,作,作,计,划,划,小,小,组,组,重,重,新,新,审,审,定,定,业,业,务,务,部,部,近,近,期,期,战,战,略,略,事业部,设,设立/,分,分解本,事,事业部,的,的业务,和,和预算,目,目标,事业部,小,小组按,业,业务目,标,标制定,初,初步行,动,动方案,销售预,测,测,生产预,测,测,资金预,测,测,关键业,绩,绩指标,事业部,制,制定相,应,应的人,力,力资源,发,发展计,划,划,财务经,理,理审阅,业,业务计,划,划，以,保,保证符,合,合集团,目,目标并,格,格式一,致,致,总部提,供,供必要,协,协助参,与,与计划,事业部,总,总经理,就,就主要,的,的业务,计,计划和,预,预算问,题,题作出,详,详细说,明,明,总部和,事,事业部,共,共同评,估,估初步,的,的业务,计,计划,在考虑,经,经营历,史,史的情,况,况下，,计,计划是,否,否有足,够,够的挑,战,战性,要达到,这,这样目,标,标的措,施,施是否,足,足够,措施/,项,项目的,优,优先排,序,序,对于不,能,能达到,总,总部要,求,求的目,标,标，事,业,业部进,行,行详细,讨,讨论，,和,和总部,一,一起检,验,验评估,假,假设的,准,准确性,事业部,反,反复修,改,改计划,直,直至达,成,成一致,评估各,主,主要岗,位,位关键,业,业绩指,标,标是否,完,完整/,合,合理,业务计,划,划评估,及,及相应,修,修改,每季度,实,实际业,务,务计划,完,完成情,况,况,分析明,显,显差异,的,的原因,并,并制定,相,相应的,改,改进措,施,施,事业部,总,总括评,估,估结果,总部/,战,战略规,划,划部最,终,终确认,业,业务计,划,划,财务中,心,心确认,资,资金预,算,算,确认各,关,关键岗,位,位的关,键,键业绩,指,指标,十月,十月,十,十一月,十一月,十二月,最终结,果,果,集团战,略,略计划,事业部,经,经营目,标,标,业务计,划,划,资金预,算,算,业务计,划,划评估,及,及相应,修,修改,月/季,关,关键业,绩,绩指标,报,报告,年度调,整,整计划,最终的,业,业务计,划,划和预,算,算,KonkagroupCo.,Ltd R2000-6-25,优秀业,绩,绩公司,的,的业务,计,计划和,预,预算流,程,程均遵,循,循一些,基,基本的,原,原则,它是.,它不是.,什么是,业,业务计,划,划和资,金,金预算,的,的具体,内,内容,什么是,业,业务计,划,划和资,金,金预算,的,的制订,流,流程,谁/什,么,么部门,应,应积极,参,参与计,划,划的制,订,订过程,量化的,经,经营目,标,标和为,达,达到目,标,标而应,采,采取的,具,具体行,动,动方案,经营目,标,标必须,制,制定清,晰,晰的关,键,键业绩,指,指标，,作,作为衡,量,量业绩,的,的基础,目标的,设,设定包,括,括最基,本,本的目,标,标水平,和,和挑战,性,性的目,标,标水平,仅有量,化,化的经,营,营目标,，,，只注,重,重财务,指,指标,没有明,确,确清晰,的,的业绩,指,指标,仅设置,单,单一的,挑,挑战性,目,目标,自上而,下,下，设,定,定目标,和,和自下,而,而上制,定,定行动,方,方案的,结,结合。,对,对于认,为,为达不,到,到的目,标,标，事,业,业部应,提,提供详,细,细分析,，,，与总,部,部一起,验,验证目,标,标基本,假,假设的,可,可行性,在执行,过,过程中,不,不断修,正,正，但,注,注重提,出,出改进,方,方案的,过,过程,仅由公,司,司总部,或,或事业,部,部设定,经,经营目,标,标,执行中,随,随意修,正,正，没,有,有具体,行,行动方,案,案的改,进,进过程,总裁应,亲,亲自领,导,导计划,制,制订流,程,程并最,终,终决定,具,具体计,划,划,公司战,略,略规划,中,中心和,财,财务中,心,心积极,介,介入质,询,询事业,部,部的业,务,务计划,和,和预算,事业部,总,总经理,负,负责制,订,订具体,的,的业务,计,计划和,预,预算,事业部,成,成立跨,部,部门的,工,工作小,组,组，负,责,责具体,的,的计划,制,制订和,协,协调工,作,作,仅由集,团,团下达,一,一年的,经,经营目,标,标,总部职,能,能部门,越,越权包,办,办,由各部,门,门分别,制,制订部,门,门的计,划,划目标,KonkagroupCo.,Ltd R2000-6-25,各事业,部,部分解,集,集团下,达,达的目,标,标，制,订,订初步,的,的业务,计,计划和,资,资金预,算,算（自,上,上而下,）,）,主要活,动,动,数据收,集,集/分,析,析,制定目,标,标和初,步,步计划,制定具,体,体的行,动,动方案,事业部,内,内部质,询,询并确,定,定最终,计,计划和,预,预算,分析行,业,业市场,发,发展趋,势,势和主,要,要变革,评估竞,争,争对手,主,主要行,动,动和策,略,略,回顾事,业,业部的,经,经营业,绩,绩,评估原,有,有事业,部,部策略,的,的适应,性,性，确,定,定新的,事,事业部,经,经营和,业,业务,评估事,业,业部经,营,营业绩,潜,潜在差,距,距,诊断/,分,分析潜,在,在差距,原,原因,依据新,的,的经营,策,策略确,定,定改进,计,计划,根据具,体,体业务,活,活动计,划,划安排,各,各类资,源,源,编制事,业,业部详,细,细的资,金,金预算,优先排,序,序关键,的,的改进,计,计划方,案,案,细化为,具,具体的,行,行动计,划,划，落,实,实具体,责,责任,确定各,活,活动计,划,划所需,时,时间，,并,并协调,进,进度安,排,排,主要输,入,入,行业市,场,场预测,竞争对,手,手策略,事业部,经,经营业,绩,绩,事业部,经,经营策,略,略,业绩差,距,距诊断,行动计,划,划,业务改,进,进计划/方案,主要成,果,果,业绩回,顾,顾分析,主要改,进,进计划/方案,初步的,业,业务计,划,划,资源需,求,求,资金预,算,算,行动计,划,划/甘,特,特图,KonkagroupCo.,Ltd R2000-6-25,事业部,的,的总经,理,理应亲,自,自负责,业,业务计,划,划和资,金,金预算,流,流程（,自,自下而,上,上）,事业部,总,总经理,数据,收,收集,制定,目,目标,和,和初,步,步计,划,划,制定,具,具体,的,的行,动,动方,案,案,事业,部,部内,部,部质,询,询并,确,确定,最,最终,计,计划,和,和预,算,算,任命,工,工作,小,小组,负,负责,计,计划,制,制定,工,工作,亲自,负,负责,领,领导,计,计划,制,制定,工,工作,审定,并,并批,准,准战,略,略规,划,划工,作,作,领导,并,并审,定,定事,业,业部,具,具体,改,改进,计,计划,安排,业,业务,资,资源,，,，分,配,配人,力,力、,物,物力,和,和财,力,力,审定,具,具体,行,行动,方,方案,事业,部,部工,作,作小,组,组,分析,市,市场/竞,争,争对,手,手趋,势,势和,动,动向,评估,业,业绩,完,完成/差,距,距原,因,因分,析,析,判断,事,事业,部,部现,有,有战,略,略方,向,向，,重,重新,审,审定,战,战略,定,定位(包,括,括目,标,标市,场,场、,产,产品,线,线、,价,价值,定,定位,等,等),形成,修,修改,后,后的,战,战略,方,方案,评估,事,事业,部,部组,织,织经,营,营与,目,目标,的,的差,距,距,分析,判,判断,潜,潜在,差,差距,的,的原,因,因,分析,各,各产,品,品功,能,能，,提,提出,改,改进,方,方案,和,和初,步,步的,业,业务,计,计划,根据,资,资源,安,安排,，,，协,助,助事,业,业部,财,财务,部,部制,定,定详,细,细资,金,金预,算,算,优先,排,排序,关,关键,改,改进,方,方案,细化,业,业务,计,计划,至,至具,体,体的,活,活动,方,方案,并,并落,实,实各,负,负责,人,人,制定,详,详细,的,的业,务,务计,划,划进,度,度,建议,资,资源,安,安排,事业,部,部财,务,务部,提供,事,事业,部,部的,历,历史,业,业绩,状,状况,分,分析,协助,工,工作,小,小组,量,量化,评,评估,改,改进,方,方案/计,划,划的,财,财务,效,效果,制订,详,详细,的,的资,金,金预,算,算,各职,能,能部,门,门/,公,公司,负,负责,人,人,提供,本,本部,门,门/,公,公司,业,业绩,情,情况,和,和经,营,营分,析,析,调查,竞,竞争,对,对手,相,相应,竞,竞争,行,行为,协助,工,工作,小,小组,制,制定,相,相应,改,改进,计,计划,协助,工,工作,小,小组,评,评估,改,改进,计,计划,的,的可,行,行性,制订,单,单位,预,预算,协助,工,工作,小,小组,分,分解,业,业务,目,目标,并,并可,执,执行,的,的具,体,体行,动,动方,案,案,KonkagroupCo.,LtdR2000-6-25,下一,年,年的,业,业务,计,计划,制,制定,流,流程,在,在事,业,业部,内,内部,也,也是,一,一个,自,自上,而,而下,和,和自,下,下而,上,上相,结,结合,的,的过,程,程,自上,而,而下,确,确定,初,初步,目,目标,初步,分,分解,公,公司,总,总部,下,下达,的,的事,业,业部,目,目标,，,，明,确,确与,目,目标,相,相应,的,的负,责,责部,门,门/,人,人选,根,根据,对,对事,业,业部,整,整体,的,的外,部,部市,场,场环,境,境和,内,内部,组,组织,能,能力,的,的评,估,估，,初,初步,确,确定,分,分解,的,的业,绩,绩目,标,标,事业,部,部总,经,经理,对,对大,区,区的,业,业绩,目,目标/战,略,略予,以,以初,步,步评,估,估/,协,协调(如,新,新的,产,产品,线,线推,出,出研,发,发和,销,销售,目,目标),事业,部,部总,经,经理,对,对大,区,区目