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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Classified-Internal Use Only,Internal Use Only,Internal Use Only,SCMC Supplier&Co-packer workshop,生产部质量,培,培训,2007.11.9,主要内容,TCCQS,简介,2007,年第二次内,审,审生产部质,量,量问题统计,分,分析及改善,措,措施,TCCQSE3(,生产部,),认证推进计,划,划,Classified-Internal UseOnly,Internal Use Only,TCCQS,简介,TCCQS,是,The Coca Cola Quality System(,可口可乐质,量,量体系,),的英文缩写,.,按区域划分,有以下几级,文,文件,中国区,SCMC,DG,TCCQSE3/,法律法规,/,顾客要求,Classified-Internal UseOnly,Internal Use Only,TCCQS(DG),文件架构,纲要文件,标准操作程序（,SOP,）,作业指导书（,WI,）,质量及食品,安,安全手册,WA,、,FM,WA,及,FM,在纲要文件,SOPWI,中均可能存,在,在,Classified-Internal UseOnly,Internal Use Only,几个文件名,词,词的解释,TCCQSE3,之,E,：是,Evolution,的缩写,TCCQSE3,是指,TCCQS,全球审核的,第,第三版文件,。,。,质量及安全,手,手册：是公司质量,及,及安全管理,的,的纲领性文件；对内,用,用于实施质,量,量管理，对,外,外用于证实,本,本公司的质,量,量保证能力,。,。,纲要文件（,Program,）：描述与纲要有关的全部,主,主要活动，,并,并参照有关,的,的标准操作,程,程序，规定,执,执行程序的,负,负责人员。,纲,纲要包括能,反,反映目前实,际,际的一个或,几,几个书面标,准,准操作程序,；,；每个主过,程,程必须至少,有,有一个纲要,文,文件。,SOP:,是,standard operation program,的缩写,即标准操作,程,程序,标准,程序文件应,按,按日常工作,的,的逻辑顺序,，,，由头至尾,，,，描述活动,全,全过程，可,用,用文字、程,序,序流程图、,表,表格、图片,等,等形式描述,并,并用数字或,字,字母标明前,后,后次序。在,工,工作程序中,应,应该回答做,什,什么、何时,做,做、为什么,做,做、谁做、,与,与哪个部门,或,或个人相关,、,、依据哪些,作,作业指导或,文,文件去做，,着,着重管理的,逻,逻辑性。,Classified-InternalUseOnly,InternalUseOnly,几个,文,文件,名,名词,的,的解,释,释,WI,：是,WorkInstruction,的缩,写,写,即操,作,作指,导,导书,WI,要详,细,细地,表,表述,具,具体,工,工作,的,的执,行,行方,法,法以,强,强调,和,和解,释,释如,何,何做,，,，其,重,重心,是,是技,术,术性,和,和技,巧,巧性,的,的，,应,应涉,及,及技,术,术指,标,标、,标,标准,、,、规,范,范和,记,记录,等,等的,指,指导,性,性具,体,体内,容,容。,WA,：是,WorkAid(,工作,辅,辅助,),的缩,写,写,具体,某,某台,机,机器,的,的操,作,作或,检,检查,指,指导,书,书及,内,内容,可,可能,经,经常,需,需要,更,更新,且,且在,日,日常,工,工作,中,中需,经,经常,参,参阅,的,的辅,助,助文,件,件，,如,如,UHT,杀菌,参,参数,的,的一,些,些标,准,准、,CIP,认可,周,周期,清,清单,、,、,CCP,标识,的,的联,系,系名,单,单等,.,FM,：是,Form,的缩,写,写,即各,种,种质,量,量或,动,动的,记,记录,表,表格,，,，是,记,记录,文,文件,执,执行,的,的证,据,据，,同,同时,便,便于,产,产品,的,的追,溯,溯,.,Classified-InternalUseOnly,InternalUseOnly,什么,是,是受,控,控文,件,件？,受控,文,文件,：,：是按,照,照文,件,件编,写,写,SOP,要求,由授,权,权人,编,编写,并由,授,授权,人,人批,准,准的,统一,由,由文,控,控中,心,心控,制,制（,下,下发,/,回收,）,）的,最,最新,生,生效,的,的文,件,件。,任,任何,外,外来,文,文件,一,一旦,作,作为,质,质量,文,文件,使,使用,，,，也,必,必须,是,是受,控,控文,件,件。,可,可参,阅,阅：,文件,管,管理,纲,纲要R-DOC-03,、,文件,编,编写,SOP-MR-DC-002,、,文件,控,控制,SOP-MR-DC-001,。,受控,纸,纸质,文,文件,必,必须,要,要加,盖,盖受,控,控文,件,件的红色,印,印章），,任,任何,复,复印,、,、或,从,从任,何,何网,络,络上,打,打印,的,的文,件,件，,均,均非,受,受控,文,文件,，,，不,允,允许,任,任何,人,人使,用,用。,任,任何,人,人使,用,用质,量,量文,件,件均,必,必须,是,是受,控,控文,件,件，,只,只有,受,受控,文,文件,才,才是,有,有效,文,文件,。,。,使用,FM,（记,录,录表,格,格）,可,可,以,以从,文,文控,中,中心,网,网络,上,上打,印,印,(,不必,加,加盖,加,加盖,受,受控,文,文件,的,的红色,印,印章,),，其,途,途径,是,是,Svr09017documentcontrolcenterTCCQSForm,。但,必,必须,有,有一,份,份,FM,盖有,受,受控,章,章，,且,且生,效,效日,期,期与,主,主控,清,清单,上,上的,一,一致,。,。,Classified-InternalUseOnly,InternalUseOnly,如何,避,避免,使,使用,非,非受,控,控文,件,件,正确,识,识别,受,受控,文,文件,的,的两,个,个必,要,要条,件,件：,1.,必须,加,加盖,受,受控,文,文件,的,的红色,印,印章）；,2.,必须,是,是最,新,新生,效,效的,，,，从,文,文件,主,主控,清,清单,(TCCQSDocumentControlList),FM-DCC-001,上查,阅,阅核,实,实是,否,否为,最,最新,生,生效,日,日期,的,的版,本,本,.,其途,经,经是,Svr09017documentcontrolcenterTCCQS,。操,作,作员,可,可以,从,从岗,位,位文,件,件清,单,单上,查,查阅,核,核实,。,。,收到,新,新文,件,件,必须,把,把旧,文,文件,交,交给,文,文控,中,中心,空白,的,的旧,记,记录,表,表格,必,必须,全,全部,销,销毁,.,任何,人,人不,允,允许,把,把文,控,控中,心,心的,文,文件,下,下载,到,到硬,盘,盘或,其,其它,任,任何,地,地方,再从,这,这些,地,地方,打,打印,使,使用,.,Classified-InternalUseOnly,InternalUseOnly,TCCQS,各要素主过程负责人员清单,/,文件清单,序号,要素,主过程,主过程负责人,文件个数,文件个数总计,纲要,SOP,WI,WA,Form,3.1,目标和任务,商业计划和质量管理体系策划纲要,R-G&O-01,质量和食品安全手册,David Tian,2,3,0,1,0,6,3.2,管理职责,管理层职责纲要,R-MR-02,David Tian,1,5,1,4,2,13,3.3,文件,文件管理纲要,R-DOC-03,Lin Shunhong,1,2,0,0,7,10,3.4,记录,质量记录控制纲要,R-REC-04,Lin Shunhong,1,1,0,0,2,4,3.5.1,材料和产品的完整性,采购及供应商管理纲要,R-MPI-05,Johnny Lin,1,6,0,0,5,12,3.5.2-3,材料、产品及服务的完整性纲要,R-MPI-06,Owen Zhong,1,10,96,18,120,245,3.6.1-2,过程的完整性,过程监控纲要,R-PI-06,John Yang,1,8,175,50,231,465,3.6.3,基础设施和工作环境保持纲要,R-IE-15,Simon Xie,1,8,15,5,118,147,3.8,新产品投放,新产品实施纲要,R-CMC-08,Owen Zhong,1,3,0,0,0,4,3.9,校正,测量仪器校正纲要,R-CAL-09,Lin Shunhong,1,1,13,0,17,32,3.10,事件管理和危机处理,事件管理和危机处理纲要,R-IMCR-10,Chunhao Sui,1,2,5,0,2,10,3.11,培训,培训纲要,R-TRA-11,Wendy Sun,1,2,0,0,12,15,3.12,审核,内部审核纲要,R-AUD-12,David Tian,1,0,0,0,6,7,3.13,消费者反馈和顾客满意,客户服务纲要,R-CRS-13,Katherine Gao,1,7,0,1,7,16,3.14,持续改进,更正和预防行动纲要,R-CI-14,David Tian,1,1,0,0,2,4,HACCP,过程的完整性,危害分析与关键控制点纲要,R-PI-07,Lin Shunhong,1,2,2,5,1,11,合计,:,1001,Classified-Internal Use Only,InternalUseOnly,生产部质,量,量文件,TCCQSE3,共,14,个要素，,构,构成,14,个主过程,TCCQSE3,之,3.6,过程完整,性,性模块主,过,过程负责,者,者是生产,部,部,生产部质,量,量文件统,计,计,(,危害分析,与,与关键控,制,制点纲要,R-PI-07,未包含其,内,内,但也需要,熟,熟悉,),。各线及,各,各功能单,位,位文件详,情,情参阅文,件,件核查计,划,划表。,纲要,SOP,WI,WA,FM,合计,1,8,175,50,231,465,Classified-Internal Use Only,InternalUseOnly,生产部相,关,关人员质,量,量职责,生产经理,：,：对本过,程,程的制定,及,及实施的,有,有效性负,责,责。,QC,主任：监控本过,程,程实施的,有,有效性。,生产主任,、,、领班：,监,监督本过,程,程的执行,。,。,在线品控,员,员：执行,本,本过程，,对,对规定的,程,程序进行,工,工艺监督,。,。,机械工程,师,师,/,技术员：,对,对本过程,提,提供支持,。,。,操作员；,执,执行本过,程,程，按规,定,定的程序,执,执行；,Classified-Internal Use Only,InternalUseOnly,过程监控-文件结,构,构（纲要,及,及,SOP,）,无菌线生产过,程品质控制,SOP,罐线生产过程,品质控制,SOP,热灌注瓶线生,产过程品质控制,SOP,吹瓶生产过程,品质控制,SOP,水处理品质,控制程序,设备维修,保养程序,危害分析与关键,控制点纲要,工艺的监视,与控制,SOP,过程监,控纲要,终糖浆配,制,制过程品,质,质控制程,序,序,生产辅助,设,设备管理,程,程序,微生物监,控,控,SOP,工程项目,过,过程管理,办,办法,Classified-Internal Use Only,InternalUseOnly,HACCP,方案,WI-QA-HACCP-002,果汁,茶产品,CIP,作业指导书,WI-QA-CIP-001,咖啡产品,CIP
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