关键业务流程解析

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2014-7-21,#,流程与标准管理部,关键业务流程解析,引言,你们怎么理解公司的标准化？,部门的标准化执行的怎么样？,公司的标准化是什么？,2,江苏百成大达物流有限公司,2,01,营运流程解析,01,营运流程解析,仓库异常货物处理,大票货物操作,单据走货规范,内部带货,物料管理,工牌工服申请,货物包装规范,每日晨会学习,运单填写规范,1.1,每日晨会学习,关于每日晨会内容，你学会多少？,江苏百成大达物流有限公司,5,第一章,营运流程解析,1.2,运单填写规范,-,DD,网字,2012,第,018,号运单填写及录单管理规定,临欠,1,、托运人,/,公司和收货人,/,公司：姓名、公司必须提供全名，不能填写,某先生,/,小姐、某师傅等职位和性别。,2,、地址：,此栏不得为空，要详细，地址信息：直辖市名称行政区域名称街道,/,路名,(,精确到门牌号）。,3,、填写,货物真实品名，不能出现笼统品名，如,“,配件,”,等。,4,、包装类型按实际填写，防止在货物丢失时，找货过程中发现的和实际描述的不同，造成假象产生。,5,、付款方式：司机接货时必须询问清楚发货人的付款方式，若是临欠，则运单上表明。,6,、接货时必须让发货人把,费用总计,填写清楚，避免以后对账时产生误差。（,除客户要求司机将货物带回我司称重量方外）。计算费用后,部门负责人以,短信方式,将货物重量体积、费用发送给发货人核对）。,备注：运单填写字迹需工整清晰（可辨认）、确保客户个人信息需正确。,江苏百成大达物流有限公司,6,第一章,营运流程解析,1.3,仓库异常货物,-,DD,网字,2012,第,038,号,仓库异常货物管理规定,1.,判断仓库异常货物类型,2.,提交仓库异常货物申请工作流,3.,大区总审批,4.,运营管理中心审批,5.,财务审批,6.,部门经理在盘古系统核销,仓库异常货物类型,类别,1,：发货人给出书面弃货证明的货物；,类别,2 :,签订理赔协议后，客户不要的货物；,类别,3,：无标签登记时间超过三个月，无人认领的货物；,类别,4,：库存状态超过三个月，客户不予配合处理的货物；,满足上述条件任意一条的即为仓库异常货物。,仓库库存超过三个月的及无标签的货物均需,登记在部门异常货物信息登记表上,，并在货物上贴上部门,异常货物标签,。,若仓库异常货物含有未收取的账款，则先走仓库异常货物申请工作流，等货物异常签收后在走坏账申请工作流。,江苏百成大达物流有限公司,7,第一章,营运流程解析,1.3,仓库异常货物,江苏百成大达物流有限公司,8,第一章,营运流程解析,仓库异常货物处理标准,类别,处理类型,可处理条件,1,发货人已给出书面弃货证明的货物,弃货证明（以公司名义发货的，必须盖公章）,2,理赔完毕客户不要的货,签订赔偿协议书，系统异常出库,3,无标签无人认领的货物,库存满三个月，部门经理及大区总经理共同出示证明,4,保价金额,10000,元以下,库存满三个月，部门经理及大区总经理共同出示证明,保价金额,10000,元以上（含,10000,）,库存满六个月，部门经理及大区总经理共同出示证明,1.3,仓库异常货物,江苏百成大达物流有限公司,9,第一章,营运流程解析,1.3,仓库异常货物,为了避免法律风险，部门经理需对,第,4,类仓库异常货物,按以下标准处理,收货人,发货人,客户反馈,催货次数,保价,条件,处理,要货,-,7,个工作日后未反馈,3,联系收货人处理,不要货,要货,三日后未反馈,3,联系发货人处理,不要货,没明确表示,-,3,10000,经理将催收货物通知单通过邮寄和传真方式给客户，若客户在最后一次,7,个工作日内无反馈。,按仓库异常货物流程直接处理,10000,库存满两年后按仓库异常货物流程处理,不要货,不要货,-,-,-,按仓库异常货物流程直接处理,不要货,联系不上,-,3,10000,按仓库异常货物流程直接处理,10000,库存满两年后直接按流程直接处理,江苏百成大达物流有限公司,10,第一章,营运流程解析,1.3,仓,库,库,异,异,常,常,货,货,物,物,仓,库,库,异,异,常,常,货,货,物,物,库,库,存,存,满,满,足,足,可,可,处,处,理,理,条,条,件,件,的,的,时,时,间,间,后,后,，,，,部,部,门,门,经,经,理,理,需,需,要,要,通,通,过,过,邮,邮,件,件,及,及,传,传,真,真,方,方,式,式,将,将,催,收,收,货,货,物,物,通,通,知,知,单,单,给,客,客,户,户,，,通,通,知,知,客,户,户,至,少,少,3,次,以上,在,规,规,定,定,时,时,间,间,内,内,提,提,货,货,，,每,每,次,次,时,时,间,间,间,间,隔,隔,不,不,少,少,于,于,7,个,工,工,作,作,日,日,。,江,苏,苏,百,百,成,成,大,大,达,达,物,物,流,流,有,有,限,限,公,公,司,司,11,第,一,一,章,章,营,运,运,流,流,程,程,解,解,析,析,大,票,票,货,货,物,物,：,：,单,票,票,或,或,多,多,票,票,货,货,物,物,体,体,积,积,总,总,和,和,超,超,过,过,15m,或,者,者,重,重,量,量,超,超,过,过,1.5,吨,，,，,去,去,往,往,同,同,一,一,目,目,的,的,部,部,门,门,的,的,货,货,物,物,（,（,不,不,论,论,以,以,何,何,种,种,价,价,格,格,收,收,取,取,）,）,。,。,收取大票货物,收取大票货物,收取大票货物,申请走整车,收取大票货物,提交工作流,收取大票货物,系统开单选择直发,收取大票货物,在线通知,收取大票货物,车辆返回,1,、,在,在,收,收,到,到,货,货,后,后,立,立,即,即,向,向,枢,枢,纽,纽,邮,邮,件,件,备,备,案,案,（,（,并,并,抄,抄,送,送,给,给,枢,枢,纽,纽,后,后,勤,勤,主,主,管,管,、,、,外,外,场,场,主,主,管,管,）,）,，,，,备,备,案,案,内,内,容,容,必,必,须,须,包,包,含,含,到,到,达,达,货,货,物,物,单,单,号,号,、,、,目,目,的,的,部,部,门,门,、,、,总,总,重,重,量,量,、,、,总,总,体,体,积,积,、,、,货,货,物,物,类,类,型,型,等,等,。,。,2,、,若,若,走,走,整,整,车,车,业,业,务,务,，,，,则,则,必,必,须,须,提,提,交,交,“,整,整,车,车,及,及,转,转,车,车,业,业,务,务,申,申,请,请,”,”,工,工,作,作,流,流,，,并,并,上,上,传,传,整,车,车,业,业,务,务,申,申,请,请,表,表,。,对,于,于,未,未,备,备,案,案,发,发,至,至,枢,枢,纽,纽,的,的,大,大,票,票,货,货,，,，,枢,枢,纽,纽,不,不,保,保,证,证,时,时,效,效,，,，,且,且,对,对,部,部,门,门,经,经,理,理,罚,罚,款,款,100,元,/,次,申,请,请,：,：,1.4,大,票,票,货,货,操,操,作,作,流,流,程,程,-,DD,网,字,字,2013,第,054,号,大,大,票,票,货,货,物,物,走,走,货,货,规,规,范,范,江,苏,苏,百,百,成,成,大,大,达,达,物,物,流,流,有,有,限,限,公,公,司,司,12,第,一,一,章,章,营运,流,流程,解,解析,1.4,大票,货,货操,作,作流,程,程,自有,车,车司,机,机及,外,外请,车,车跟,车,车人,员,员交,接,接完,成,成后,，,，需,向,向部,门,门车,队,队主,管,管电,话,话备,案,案，,部,部门,车,车队,主,主管,需,需向,枢,枢纽,总,总调,度,度,OA,邮件,及,及电,话,话备,案,案，,若枢,纽,纽总,调,调度,对,对该,车,车辆,有,有其,他,他安,排,排，,则,则必,须,须按,照,照枢,纽,纽总,调,调度,安,安排,执,执行,，,，则,该,该车,辆,辆产,生,生的,费,费用,计,计入,被,被服,务,务部,门,门；,若无,其,其他,安,安排,，,，则,部,部门,车,车队,主,主管,通,通知,该,该司,机,机直,接,接返,回,回。,车辆,返,返回,：,：,江苏,百,百成,大,大达,物,物流,有,有限,公,公司,13,第一,章,章,营运,流,流程,解,解析,1.4,大票,货,货操,作,作流,程,程,1.,自有,车,车辆,报,报销,：,：走“司,机,机过,路,路过,桥,桥费,用,用报,销,销申,请,请”工作,流,流。,2.,外请,车,车辆,报,报销,：,：走“干,线,线车,/,整车,/,专车,请,请车,费,费用,报,报销,申,申请,”,”工作,流,流。,在,在“,干,干线,车,车（,整,整车,）,）请,车,车费,用,用报,销,销”,界,界面,，,，必,须,须链,接,接,“相,关,关整,车,车业,务,务申,请,请工,作,作流,”,”,。,。,车辆,费,费用,报,报销,：,：,江苏,百,百成,大,大达,物,物流,有,有限,公,公司,14,第一,章,章,营运,流,流程,解,解析,单据,贴,贴在,货,货上,若确,实,实不,能,能粘,贴,贴货,物,物上,，,，需,拍,拍照,片,片且,说,说明,原,原因,通,通过,OA,邮件,及,及电,话,话向,流,流程,与,与标,准,准管,理,理部,备,备案,。,。,信封与标签贴在同一面,若单据,单,单独,做,做交,接,接，信封,未,未贴,在,在货,物,物上,的,的非,签,签收,单,单单,据,据，,系,系统,开,开单,时,时需,当一,件,件货,并运单,备,备注,“,“,XX,”单,据,据未,贴,贴在,货,货物,上,上。例,如,如：,500,纸箱,螺,螺丝,+1,个随,货,货清,单,单，,开,开单,件,件数,为,为,501,件，,不,不能,为,为,500,件，,运,运单,备,备注,：,：,1,随货,清,清单,未,未贴,在,在货,物,物上,。,。,备注,：,：,1.,单票,货,货物,中,中单,件,件货,物,物体,积,积均,值,值超过,0.5F,（含,）,），件数,超,超过,30,件，则,信,信封,可,可以,单,单独,交,交接,。,。,2.,单票,货,货物,中,中单,件,件货,物,物体,积,积均,值,值小于,0.5F,，件数,超,超过,100,件，则,信,信封,可,可以,单,单独,交,交接,。,。,1.5,单据,走货,规,规范,-,DD,网字,2012,第,048,号信,封,封包,装,装类,单,单据,走,走货,规,规范,若单,据,据为签收,单,单，则,开,开单,时,时需,勾,勾选,“,“是,否,否回,单,单”,选,选项,；,；非签,收,收单,单,单据，则,运单,备,备注,“,“含,XX,”,，如,：,：含,随,随货,清,清单,/,发票,江苏,百,百成,大,大达,物,物流,有,有限,公,公司,15,第一,章,章,营运,流,流程,解,解析,1.5,单据,走货,规,规范,1,到,达,达部,门,门在,客,客户签收,后,后三,日,日内,（,（含,当,当日,）,）必须,系,系统,开,开单,进,进行,返,返回,。,。,2,派,送,送中,心,心收,到,到所,属,属营,业,业部,的,的签,收,收单,返,返单,后,后，,若,若该,签,签收,单,单返,单,单在,下,下午,13:00,前到,达,达派,送,送中,心,心，,则,则该,派,派送,中,中心,必,必须,当,当日,去,去营,业,业部,转,转货,时,时带,至,至营,业,业部,；,；若,在,在,13:00,后到,达,达派,送,送中,心,心，,则,则派,送,送中,心,心必,须,须在,次,次日,去,去营,业,业部,中,中转,货,货物,时,时带,至,至营,业,业部,。,。,签收,单,单返,回,回时,效,效,江苏,百,百成,大,大达,物,物流,有,有限,公,公司,16,第一,章,章,营运,流,流程,解,解析,1.5,单据,走货,规,规范,案例,回顾,2014,年,6,月,30,日，,400,接到客户来电表示,6,月,5,日所发至江阴派送中心货物（运单号：,01138540,）的签收单返单至今一直未收到，故投诉。,经了解，该票货物（运单号：,01138540,）于,2014,年,6,月,5,日发货到江阴派送中心，且此单号在系统中有明显标志 ，,6,月,7,日盘古系统已做签收，但是签收单返单直至,6,月,30,日未返给发货人。,问题,：,：签,收,收单,返,返回,时,时效,？,？,江苏,百,百成,大,大达,物,物流,有,有限,公,公司,17,第一,章,章,营运,流,流程,解,解析,1.6,货物,包,包装,规,规范,-,DD,网字,2012,第,009,号货,物,物包,装,装管,理,理规,定,定,品名,基本外包装要求,陶瓷、玻璃、灯具、洁具、显像管,缓冲材料,+,木架,/,木箱,展柜、门窗,表面需有包装覆盖，可选用用麻袋片、纤维编织片、包装膜、塑料膜、绳索等包装材料,外包装需打木架,天花板、大理石,单件,1,m,2,的,用纸皮密封包装，单件,1,m,2,的,需要打木架,可拆卸家具,缓冲材料,+,纸,非可拆卸家具、古典艺术家具,缓冲材料,+,木架,/,木箱,“液晶电视”、“液晶显示器”,若非出厂原包装，外包装则需打木架,不规则软性货物、纺织类货物、长条状货物,纤袋（纸,/,膜）类,机械类的货物,使用木架，如单纯使用膜，则算裸包装,精密仪器,必须打全封闭木箱,单件,0.0015 m3,的货物,重新加小纤袋或纸箱打包为一件开单走货,特别说明,:,禁止收运裸包装货,(,不包括但不仅限于轮胎,),X,X,X,备注,：,：不规,则,则货,物,物包,装,装不,合,合格,属,属于,公,公司,拒,拒收,品,品。,各部,门,门发,现,现该,类,类货,物,物可,直,直接,上,上报,收,收货,部,部门,拒,拒收,品,品差,错,错；,中,中转,部,部门,发,发现,该,该类,货,货物,可,可不,予,予走,货,货。,江苏,百,百成,大,大达,物,物流,有,有限,公,公司,18,第一,章,章,营运,流,流程,解,解析,1.7,内部,带,带货,-,DD,网字,2013,第,055,号内,部,部带,货,货操,作,作规,范,范,哪几,类,类货,物,物可,内,内部,带,带货,？,？,1,、标,签,签贴,错,错的,货,货物,2,、夹,带,带货,物,物,3,、部,分,分拒,收,收的,货,货物,4,、仓,库,库异,常,常货,物,物,除以上,几,几种客,户,户货物,外,外，其,他,他客户,货,货物一,律,律不许,内,内部带,货,货。,客户补,发,发货物,严,严禁内,部,部带货,！,江苏百,成,成大达,物,物流有,限,限公司,19,第一章,营运流,程,程解析,1.7,内部带,货,货,-,DD,网字,2013,第,055,号内部,带,带货操,作,作规范,2014,年,7,月,17,号，从,金,金华义,乌,乌江东,街,街道营,业,业部发,往,往上海,周,周浦派,送,送中心,的,的一票,货,货，运,单,单号,:01198447,品名：,工,工艺品,，,，包装,：,：木架,，,，付款,方,方式：,到,到付含,应,应付款,180,元。到,达,达周浦,派,派送中,心,心时，,员,员工发,现,现货物,有,有异响,，,，未开,箱,箱验货,便,便直接,送,送给客,户,户。收,货,货人验,货,货，发,现,现货物,破,破损，,然,然后拒,收,收。,江苏百,成,成大达,物,物流有,限,限公司,20,第一章,营运流,程,程解析,案例,回顾,1,、请问,上,上海周,浦,浦派送,中,中心应,怎,怎样处,理,理该票,异,异常货,物,物？,2,、金华,义,义乌江,东,东街道,营,营业部,对,对于此,票,票货应,怎,怎样与,发,发货人,沟,沟通？,经与金,华,华义乌,江,江东街,道,道营业,部,部了解,，,，该票,货,货物内,含,含玻璃,，,，且未,与,与发货,人,人说明,我,我司易,碎,碎类物,品,品“保,丢,丢不不,保,保损”,，,，只要,求,求客户,报,报价。,1.8,物料管,理,理,-,DD,网字,2013,第,066,号物料,管,管理规,定,定,物料管,理,理责任,人,人,1.,营运部,门,门物料,管,管理由,部,部门物,料,料管理,责,责任人,负,负责，,物,物料管,理,理责任,人,人由部,门,门负责,人,人指定,。,。,物料管,理,理责任,人,人必须,为,为主管,级,级及以,上,上人员,，,，无主,管,管部门,由,由部门,经,经理承,担,担,。,2.,新点开,业,业后,1,周内,，部门,经,经理必,须,须指定,一,一名物,料,料管理,责,责任人,。,。在未,提,提交之,前,前，物,料,料管理,第,第一责,任,任人为,部,部门负,责,责人。,3.,物料管,理,理责任,人,人申请,及,及时更,换,换，需,由,由部门,负,负责人,提,提交,“部门,物,物料盘,点,点数据,提,提交及,物,物料管,理,理责任,人,人申请,/,变更”,工作流,。,。,物料分,类,类 ：,江苏百,成,成大达,物,物流有,限,限公司,21,第一章,营运流,程,程解析,1.8,物料管,理,理,物料申,请,请：,营运部,门,门每月,物,物料申,请,请可申,请,请两次。,第,1,次：,物料预,算,算是,每月,15,号至,20,号。营,销,销物料,每,每月,15,号至,18,号。,第,2,次：其,他,他任何,时,时间，,名,名片每,月,月月底,之,之前。,1,、每月,10-15,号,部门物,料,料管理,责,责任人,需,需通过,“,“物料,数,数据提,交,交及物,料,料管理,责,责任人,变,变更,/,申请”,提,提交,非固定,资,资产类,物,物料盘,点,点表,，上传,附,附件为,“盘点,表,表电子,档,档”及,“,“纸质,签,签字版,照,照片”,。,。,2,、每月,月底前,5,天,部门物,料,料管理,责,责任人,需,需通过,“,“物料,数,数据提,交,交及物,料,料管理,责,责任人,变,变更,/,申请”,提,提交,大件资,产,产盘点,表,表,，上传,附,附件为,“,“盘点,表,表电子,档,档”，,纸,纸质签,字,字版通,过,过内部,带,带货方,式,式至,财务部,陈,陈海玲,处。,物料盘,点,点：,注：表,格,格模板,OA-,流程与,标,标准,-,共享模,板,板中下载,。,。,物料盘,点,点后发,现,现,富余,，部门,物,物料管,理,理责任,人,人需在,第一时,间,间返回,给,给公司,。,江苏百,成,成大达,物,物流有,限,限公司,22,第一章,营运流,程,程解析,剩余数,量,量需盘,点,点,1.8,物料管,理,理,非固定资产类盘点表,盘点部门：,盘点日期：,序号,类别,名称,单位,物料规格,使用中数量,剩余数量,总数量,备注,1,定制品,司机接货登记本,本,70G,双胶纸；成品尺寸,28.5*21cm,，,100,页,/,本,无需盘点,2,定制品,异常货物登记本,本,含“部门异常货物登记表”,4,页,无需盘点,3,定制品,陌生来电登记本,本,70G,双胶纸；成品尺寸,28.5*21cm,，,100,页,/,本,无需盘点,4,定制品,货物信息登记本,本,70G,双胶纸；成品尺寸,14.25x21cm,50,页,/,本,无需盘点,5,定制品,服务补救登记本,本,70G,双胶纸；成品尺寸,28.5*21cm,，,30,页,/,本,无需盘点,6,定制品,贵重物品登记本,本,70G,双胶纸；成品尺寸,28.5*21cm,，,50,页,/,本,无需盘点,7,定制品,现金交接本,本,70G,双胶纸；成品尺寸,28.5*21cm,，,100,页,/,本,无需盘点,8,定制品,加油登记本,本,70G,双胶纸；成品尺寸,28.5*21cm,，,100,页,/,本,无需盘点,9,定制品,出库登记本,本,70G,双胶纸；成品尺寸,28.5*21cm,，,50,页,/,本,无需盘点,10,定制品,出车收车登记本,本,70G,双胶纸；成品尺寸,28.5*21cm,，,50,页,/,本,无需盘点,11,定制品,临时租车收条,本,成品尺寸,14.25x21cm,，,50,份,/,本,无需盘点,18,定制品,报销单,本,无,无需盘点,19,定制品,运输协议,本,50,张,/,本,无需盘点,20,定制品,信封,个,7,号信封（,229*162MM,）,无需盘点,21,定制品,收条,本,70G,双胶纸；成品尺寸,14.25x21cm,，,100,页,/,本,无需盘点,22,定制品,凭证,本,成品尺寸,14.25x21cm,，,50,份,/,本,无需盘点,23,定制品,挂签,个,250D,封条,100,个包,无需盘点,24,定制品,推拉牌,套,10cm*10cm,（,推拉）一套,25,定制品,到达区标示牌,块,41cm*30cm,盘点表,填,填写,江苏百,成,成大达,物,物流有,限,限公司,23,第一章,营运流,程,程解析,1.8,物料管,理,理,盘点表,填,填写,大件资产盘点表,盘点部门：,盘点日期：,序号,名称,单位,配置数量,盘点数量,差异数量,使用情况,数量差异原因,备注,1,机动叉车,辆,2,手动升降叉车,辆,3,洗地机,台,4,立式空调,台,5,挂式空调,台,6,地磅,个,7,电脑主机,台,8,显示器,台,9,对讲机,台,10,手动叉车,辆,填写说明：,1.,使用情况填写标准：不适用、不常用、经常用,2.,差异原因填写标准：异动、丢失、损坏、其他原因。（,1,）填写异动，需在备注里填写该物料异动工作流。异动含物料返还给公司。（,2,）填写丢失、损坏及其他原因，需在备注里填写该物料差异相应原因，损坏要备注损坏数量。,3.,第一次盘点物料时可不填公司配置数量。,4.,表格中未列出的大件资产由盘点人手写至该表中。,富余固,定,定资产,物,物料返,回,回操作,规,规范,营运部门每月月底前按照,大件资产盘点表,盘点,1,次，并将部门,闲置的固定资产类物料及非易耗类物料数量超过部门需求,，部门物料管理责任人需在,盘点后,5,个工作日内,通过,内部带货,返回,采购中心,。,江苏百,成,成大达,物,物流有,限,限公司,24,第一章,营运流,程,程解析,1.8,物料管,理,理,调出部门填写,固定资产调拨单,，并签名确认,调入部门,“物料异动”工作流及固定资产,都到达调入部门，确认无误后，在,固定资产调拨单,上签名确认,采购中心,财务部,传真,传真,提交,1,、各部,门,门之间,固,固定资,产,产类物,料,料调动,【,除车辆,(,含机动,叉,叉车,)】,，部门,物,物料管,理,理责任,人,人必须,提,提交,“物料,异,异动”,工,工作流,；若车,辆,辆（机,动,动叉车,）,）异动,，,，物料,管,管理责,任,任人需,提,提交“车辆,内,内部调,配,配工作,流,流”，并上,传,传,附件,车辆异,动,动备案,表,表,。,2,、网络,管,管理中,心,心审批,工,工作流,后,后，,3,个工作,日,日内，必须,将,将该固,定,定资产,类,类物料,通,通过内,部,部带货,的,的方式,异,异动至,需,需求部,门,门。若,为,为车辆,（,（含机,动,动叉车,）,）类物,料,料，调,出,出部门,提,提交工,作,作流后,6,个工作,日,日内，调入,部,部门必,须,须安排,人,人员到,调,调出部,门,门提车,。,。,固定资,产,产物料,异,异动操,作,作规范,江苏百,成,成大达,物,物流有,限,限公司,25,第一章,营运流,程,程解析,1.8,物料管,理,理,-,DD,网字,2013,第,052,号,固定资,产,产、物,料,料损坏,、,、丢失,、,、赔偿,管,管理规,定,定,资产维,修,修、报,废,废处理,流,流程,部门固,定,定资产,、,、物料,损,损坏或,丢,丢失的,，,，一经,发,发现部,门,门经理,必,必须在,3,日内通过,OA,系统起,草,草,资产维,修,修、丢,失,失、报,废,废工作,流,流,，并写,明,明事情,经,经过及,相,相应的,物,物料照,片,片及相,应,应的责,任,任人。,部门物,料,料丢失,后,后必须,走,走资产维,修,修丢失,报,报废工作流,江苏百,成,成大达,物,物流有,限,限公司,26,第一章,营运流,程,程解析,1.8,物料管,理,理,1,日常,营,营运损,耗,耗及报,废,废：,（,1,）因公,司,司日常,营,营运，,造,造成的,固,固定资,产,产自然,损,损耗，,需,需要进,行,行维修,的,的物品,产,产生的,维,维修费,用,用由部,门,门承担,。,。,（,2,）因物,料,料使用,达,达到自,然,然报废,，,，由部,门,门承担,。,。,2,操作不,当,当损耗,/,资产丢失,：,：,（,1,）因员工,个,个人操作,不,不当造成,固,固定资产,损,损耗或者,固,固定资产,丢,丢失，能,确,确定责任,人,人（由部,门,门经理负,责,责鉴定责,任,任人）的,由,由责任人,承,承担全部,损,损失，每,月,月从责任,人,人工资中,扣,扣除。,（,2,）因员工,个,个人操作,不,不当造成,固,固定资产,损,损耗或者,固,固定资产,丢,丢失，不,能,能确定责,任,任人的部,门,门经理承,担,担全部损,失,失的,20%,（最低,50,元，最高,不,不超过,500,元），剩,余,余的部分,从,从部门奖,金,金中扣取,，,，如果部,门,门无奖金,的,的依次顺,延,延至有奖,金,金的月份,一,一次性扣,除,除。,资产维修,、,、报废损,失,失费用划,分,分,江苏百成,大,大达物流,有,有限公司,27,第一章,营运流程,解,解析,1.9,工,服,服,工,工,牌,牌,申,申,请,请,-,DD,网,字,字,2013,第,067,号,工,工,服,服,、,、,工,工,牌,牌,申,申,领,领,及,及,使,使,用,用,管,管,理,理,规,规,定,定,1.,工,服,服,使,用,用,周,周,期,期,为,为,一,一,年,年,，,一,一,年,年,后,后,工,工,服,服,归,归,员,员,工,工,本,本,人,人,所,所,有,有,。,。,2.,在,使,使,用,用,周,周,期,期,内,内,，,，,如,如,因,因,个,个,人,人,原,原,因,因,，,，,造,造,成,成,工,工,服,服,丢,丢,失,失,、,、,失,失,窃,窃,或,或,未,未,到,到,期,期,破,破,损,损,，,，,公,公,司,司,须,须,按,按,要,要,求,求,及,及,时,时,换,换,发,发,相,相,应,应,岗,岗,位,位,的,的,新,新,工,工,服,服,，,，,换,换,发,发,新,新,工,工,服,服,的,的,制,作,作,费,费,用,用,由,由,员,员,工,工,本,本,人,人,全,全,额,额,补,补,缴,缴,。,3.,如,需,需,更,更,换,换,型,型,号,号,退,退,换,换,，,，,工,工,服,服,必,必,须,须,完,完,好,好,，,，,不,影,影,响,响,二,二,次,次,发,发,放,放,，,否,否,则,则,不,不,予,予,更,更,换,换,。,。,4.,员,工,工,离,离,职,职,时,时,，,，,工,工,服,服,归,归,员,员,工,工,本,本,人,人,所,所,有,有,，,，,同,同,时,时,对,对,所,所,领,领,用,用,的,的,工,工,服,服,按,按,以,以,下,下,相,相,关,关,规,规,定,定,收,收,取,取,费,费,用,用,（,（,从,从,离,离,职,职,当,当,月,月,工,工,资,资,内,内,扣,扣,除,除,）,）,，,，,此,此,工,工,作,作,由,由,人,人,事,事,管,管,理,理,部,部,督,督,促,促,完,完,成,成,。,。,扣,款,款,明,明,细,细,：,：,（,1,）,工,工,服,服,下,下,发,发,未,满,满,半,半,年,年,的,离,离,职,职,者,者,，,，,收,收,取,取,工,工,服,服,成,成,本,本,的,的,80%,费,用,用,；,；,（,2,）,工,工,服,服,下,下,发,发,半,年,年,以,以,上,上,一,一,年,年,以,以,下,下,的,离,离,职,职,者,者,，,，,收,收,取,取,工,工,服,服,成,成,本,本,的,的,60%,费,用,用,；,；,（,3,）,工,工,服,服,下,下,发,发,满,一,一,年,年,以,上,上,的,的,离,离,职,职,者,者,，,，,不,收,收,取,取,任,任,何,何,工,工,服,服,费,费,用,用,。,江,苏,苏,百,百,成,成,大,大,达,达,物,物,流,流,有,有,限,限,公,公,司,司,28,第,一,一,章,章,营,运,运,流,流,程,程,解,解,析,析,1.9,工,服,服,工,工,牌,牌,申,申,请,请,1,、,在,在,OA,流,程,程,与,与,标,标,准,准,共,享,享,模,模,板,板,中,中,下,下,载,载,【,物,料,料,管,管,理,理,】,工,牌,牌,制,制,作,作,模,模,板,板,。,2,、,收,收,集,集,部,部,门,门,需,需,办,办,工,工,牌,牌,的,的,人,人,员,员,信,信,息,息,（,（,工,工,号,号,、,、,姓,姓,名,名,、,、,部,部,门,门,、,、,职,职,位,位,及,及,电,电,子,子,档,档,照,照,片,片,）,）,，,，,其,其,中,中,确,保,保,职,职,位,位,正,正,确,确,。,类别,单价,明细,套装一,150,元,/,套,1,衣,60,，,1,裤子,40,，,1,内胆,50,元,套装二,65,元,/,套,1T,恤,35,元，,1,裤,30,元,套装三,80,元,/,套,1,衬衫,50,元，,1,裤,30,元,套装四,200,元,/,套,1,件棉外套,170,，,1,裤,30,元,套装五,60,元,/,套,1,背心,60,元,工牌,10,元,/,个,10,元,/,个,相,应,应,计,计,费,费,标,标,准,准,工,牌,牌,制,制,作,作,江,苏,苏,百,百,成,成,大,大,达,达,物,物,流,流,有,有,限,限,公,公,司,司,29,第,一,一,章,章,营,运,运,流,流,程,程,解,解,析,析,02,6S,标,准,准,化,化,02,6S,标,准,准,化,化,个,人,人,形,形,象,象,办,公,公,室,室,/,会,议,议,室,室,标,标,准,准,化,化,营,业,业,厅,厅,墙,墙,面,面,标,标,准,准,化,化,营,业,业,厅,厅,桌,桌,面,面,标,标,准,准,化,化,营,业,业,厅,厅,地,地,面,面,标,标,准,准,化,化,经,营,营,部,部,门,门,6S,标,准,准,化,化,活,活,动,动,1.,营,运,运,部,部,门,门,：,：,(1,）,经,经,营,营,大,大,区,区,总,总,上,上,班,班,期,期,间,间,必,必,须,须,着,着,正,正,装,装,。,。,(2,）,经,经,营,营,大,大,区,区,总,总,级,级,以,以,下,下,人,人,员,员,（,（,包,包,括,括,区,区,域,域,高,高,级,级,经,经,理,理,）,）,上,上,班,班,期,期,间,间,必,必,须,须,穿,穿,工,工,服,服,，,，,要,要,求,求,同,同,时,时,穿,穿,工,工,裤,裤,及,及,上,上,衣,衣,。,。,(3,）,网,网,络,络,运,运,作,作,中,中,心,心,人,人,员,员,（,（,包,包,括,括,运,运,作,作,主,主,任,任,）,）,上,上,班,班,期,期,间,间,必,必,须,须,穿,穿,工,工,服,服,（,（,包,包,括,括,枢,枢,纽,纽,、,、,转,转,运,运,中,中,心,心,）,）,，,，,要,要,求,求,同,同,时,时,穿,穿,工,工,裤,裤,及,及,上,上,衣,衣,。,。,2.,职能部门：,( 1,）职能总监,级,级及以上人,员,员上班期间,必,必须着正装,。,。,( 2,）职能总监,级,级以下人员,除,除周六、周,日,日外必须穿,工,工服（要求,上,上衣穿工服,、,、裤子穿正,装,装裤）。,3.,其他要求：,( 1,）讲师培训,期,期间要求穿,正,正装，戴工,牌,牌。,( 2,）培训期间,所,所有学员必,须,须穿工服、,戴,戴工牌。,( 3,）职能人员,出,出差期间要,求,求穿正装、,戴,戴工牌。,注,:,除搬运工及,搬,搬运工组长,外,外，所有员,工,工上班期间,必,必须佩戴工,牌,牌。,2.1,个人形象,-,DD,网字,2013,第,067,号工服、工,牌,牌申领及使,用,用管理规定,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,32,第二章,6S,标准化,6S,执行要求,1,、部门区域,6S,执行职责,经营部门,6S,区域分为：营业厅、办公室,/,会议室、外场,/,营业厅前、卫生间、对应的每个区域含有（每日必做,6S,、每周必做,6S,、每月必做,6S,）。,2,、任务分工,部门经理,每月,3,日前,制定当月周一至周日,6S,标准化职责表,，此模板表在,OA,共享模板中下载。,2.2,经营部门,6S,标准化活动,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,33,第二章,6S,标准化,2.2,经营部门,6S,标准化活动,1,、部门自检,（,1,）部门负责,人,人必须每周一、周,三,三、周五根据,经营部门标,准,准化自检表,检查部门标,准,准化执行情,况,况。,（,2,）检查结束,后,后，将检查发现,的,的问题填写,在,在该表中，并要求对,应,应的,6S,区域负责人,在,在规定时间,内,内整改。,（,3,）部门负责,人,人和当日,6S,执行人在检,查,查表上签名确认。,（,4,）将检查表,单,单独保存，必须保存三,个,个月以上。,2,、督导检查,大区总、职,能,能人员到一,线,线部门现场,检,检查。,若职能人员,到,到一线部门,出,出差，须对,营,营运部门现,场,场,6S,进行检查，,出,出差结束后,需,需将检查表,反,反馈给流程,与,与标准管理,部,部。,（,1,）抽查,6S,执行情况,（,2,）检查部门,负,负责人是否,每,每周自检（,检,检查,经营部门标,准,准化督导表,记录）。,6S,督导方式,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,34,第二章,6S,标准化,2.3,办公室,/,会议室标准,化,化,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,35,第二章,6S,标准化,2.4,营业厅墙面,标,标准化,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,36,第二章,6S,标准化,2.5,营业厅桌面,标,标准化,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,37,第二章,6S,标准化,2.5,营业厅桌面,标,标准化,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,38,第二章,6S,标准化,2.6,营业厅地面,标,标准化,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,39,第二章,6S,标准化,03,创新项目,3.1,创新项目,-,DD,网字,2013,第,017,号创新项目,申,申报管理规,范,范,创新项目申,报,报流程,1,、,通过,OA,起草,创新申报工,作,作流,进行申请，,没,没有,OA,账号（外场,员,员工）的员,工,工通过部门,其,其他员工,OA,代申请。也,可,可以几个人,同,同时合作申,报,报一个创新,项,项目。,2,、提交工作,流,流时必须上,传,传,【,创新管理,】,创新申请表,，,，,此模板表可,在,在,“,OA,门户,流程与标准,共享模板”,中,中下载。,3,、一个创新项,目,目对应一个,工,工作流，多,个,个创新项目,走,走一个工作,流,流按一个创,新,新项目奖励,。,。如创新方案,前,前期已有申,报,报，则一律,退,退回。为降,低,低上报重复,率,率，申报之,前,前可在,“,OA,门户,流程与标准,创新展示”,中进行查看,是,是否已有相,同,同创新项目,。,。,需要公司,推广或有重,大,大影响的创,新,新方案，则,此,此方案必须,经,经过创新评,审,审小组讨论,审,审议。（评,审,审小组人员,构,构成为总经,理,理、副总经,理,理、涉及创,新,新项目领域,的,的分管负责,人,人）。,创新项目审,批,批,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,41,第三章,创新项目,3.1,创新项目,创新项目评,比,比及奖励,创新项目通,过,过审批并在,本,本部门实施,的,的评为一星,级,级，创新项,目,目跨部门实,施,施的评为二,星,星级，在全,公,公司推广实,施,施的创新项,目,目评为三星,级,级。,流程与标准,管,管理部将半,年,年的创新项,目,目按,创新性、完,整,整性、可行,性,性、效果,/,效益,四项指标进,行,行初步的评,估,估、整理，,并,并将优秀创,新,新项目推荐,至,至评审委员,会,会评审，（,评,评审委员会,成,成员：总经,理,理、副总经,理,理、涉及创,新,新项目领域,的,的分管负责,人,人）最后评,审,审委员会评,选,选出创新方,案,案一等奖，,创,创新方案二,等,等奖，创新,方,方案三等奖,。,。,奖励方式,：,（各奖项获,奖,奖人数为一,名,名）,:,创新方案一,等,等奖：,1000,元,+,荣誉证书,创新方案二,等,等奖：,800,元,+,荣誉证书,创新方案三,等,等奖：,500,元,+,荣誉证书,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,42,第三章,创新项目,04,一线问题收,集,集,一线问题收,集,集,江苏百成大,达,达物流有限,公,公司,44,第四章,一线问题收,集,集,演讲完毕，,谢,谢谢观看！,