三标体系综合(精品)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,三标体系培训,质量部,2007,年,11,月,一、,三标体系介绍、目的及差异,二、,三标体系小组成立的背景,三、,三标体系执行内容（压铸车间）,四、,车间存在主要问题的描述,五、,纠正预防措施计划表的编写,六、,三标体系八项管理原则,七、,结束语,一、三标体系介绍、目的及差异,1.1,三标体系介绍,我们公司现阶段推行的三标体系是分别由质量管理体系,ISO/TS16949:2002,、,环境管理体系,ISO14001:1996,、,职业健康安全管理体系,OHSAS18001:2001,组成。,1.2,推行三标体系目的,质量管理体系,是满足顾客需求，超越顾客期望；,环境,管理体系,是污染预防和资源利用与保护；,职业健康安全管,理体系,是事故和职业病预防。,二、三标体系小组成立的背景,2.1,社会背景,2.2,公司背景,管理体系,比较项目,ISO/TS16949：2002,ISO14001：1996,OHSAS18001：2001,目的,满足顾客需求，超越顾客期望,污染预防和资源利用与保护,事故和职业病预防,基础,过程,环境因素,危险源,范围,产品,产品,+,活动,+,场所,产品,+,活动,+,场所,主要受益者,顾客,全人类,员工,核心条款,5-2,以顾客为关注焦点,4-3-1,环境因素,4-3-1,危险源辩识风险评价和风险控制策划,对象,供应链（供方,-,组织,-,顾客）,相关方,相关方,法规及其他要求,与质量有关,与环境有关,与职业健康安全有关,体系建立,过程分析,环境初始评审,职业健康安全的初始评审,关系,协调供应链关系,协调社会需求和经济需求的关系,协调组织需求和员工需求的关系,沟通,组织内部，顾客，供方,主要相关方,主要相关方,策划文件,质量计划,环境管理方案,职业健康安全管理方案,监测重点,顾客满意，关键过程，产品,与重要环境因素有关的运行和活动，目标和指标，法规和其他要求,与重要危险源有关的运行和活动，目标和指标，法规和其他要求,国际贸易,技术壁垒,绿色壁垒,政治壁垒,认证,预审（不是必需）,+,正审,预审（必需）,+,正审,预审（必需）,+,正审,效果,管理改善,成本降低,员工满意度提高,应急准备,无,有,有,1.3,管理体系的差异,质量、环境与职业健康安全是企业永恒的主题，也,是,21,世纪社会关注的焦点。质量是企业生存的“根”，发,展的“脚”，没有质量，企业很快就会被市场淘汰；环境,保护是人类共同的使命，我们只有一个地球，保护环境,是每个企业、每个公民必须尽到的社会责任；职业健康,安全关系着劳动者的根本人权和利益，也关系着企业效,益和发展。现代企业在融入世界经济一体化的进程中，,不仅要关注质量和环境，而且必须关注和确保健康和安,全。质量、环境、职业健康安全将共同构成企业竞争的,“基石”，并是企业实现可持续发展的根本保障之一。,2.1,社会背景,2.2,公司背景,公司在,2004,年,2,月在国内汽车制造业中率先通,过了,ISO/TS16949:2002,国际质量管理体系的认,证；,2006,年,5,月通过,ISO14001:1996,环境管理体系,和,OHSAS18001:2001,职业健康安全管理体系证。,我公司以前推行三标体系的方式是应付二、三方的,审核，每次审核前，我们公司都会组织一次有针对,性的内部审核。,2.2,公司背景,（续）,根据公司发展需要，今年年初公司高层领导作出一个重要的决定，推行三标体系由原来的应付型转为管理型，管理型内审主要体现在组织领导进行管理的有力工具，成为组织实现持续改进的重要手段，内部审核结果不仅仅是各个部门、岗位工作业绩评价考核的依据，而是组织领导决策、管理、改进的重要信息来源，内部审核已从符合性、有效性、达标性三个层面依次递进，为了实现这个决定，公司在今年月份成立了三标体系小组。,三、三标体系执行内容,ISO/TS16949:2002,ISO14001:1996,OHSAS18001:2001,三、三标体系执行内容,1,、,批次追溯性管理（是否所有产品实现可追溯性管理）；,2,、现场使用的工艺卡片、作业指导书等文件是否都受控；,3,、不良品是否标识出不良部位，并放在专用筐内；,4,、设备点检、产品首巡检是否按要求做好记录；,5,、质量控制点是否按要求做好相关数据记录；,6,、是否能够按三标体系标准定期实施车间现场自查（车间管理人员）；,7,、是否对一线操作人员进行业务能力（如：作业指导书、工艺卡片、设备保养、,6S,等内容）的培训，培训是否有记录，是否对培训效果进行评价；,8,、废品是否有摆放在不同器具内，并做好标识；,ISO/TS16949:2002,三、三标体系执行内容,（续）,9,、是否对每月内,/,外废品率偏高的产品进行原因分析,并制订纠正预防,措施；,10,、是否对产品磕碰现象采取相应的预防措施；,11,、是否对车间现场做了区域标识，产品、设备状态标识；,12,、是否能够有计划实施员工教育培训工作，准确掌握技能等级，并,做好记录（如：对新员工、转岗员工、请假一年以上再复岗员工,进行专业培训；）,13,、是否对发生批量质量问题进行原因分析，并制定纠正预防措施，,同时对制定措施进行验证；,14,、新入库的工装模具是否真实完整地记录鉴定表；,ISO/TS16949:2002,三、三标体系执行内容,（续）,15,、工装模具使用频次是否采用履历卡管理，是否能真实反映出工装,夹具使用次数；,16,、工装模具是否有实施预防性维护计划；,17,、工装模具报废是否有审批，是否有形成清单；,18,、工装模具维修后是否有采取完整的鉴定记录；,19,、车间生产计划完成情况是否有进行统计分析，生产计划完成率、,品种完成数偏低等方面进行分析，完成率低是否采取措施；,20,、办公室文件是否有分类管理，并标识清楚，方便查找；,21,、日常编写的各类纠正预防措施计划表的内容是否真实有效（如：,没有加强、进一步、加大等形容词）,ISO/TS16949:2002,三、三标体系执行内容,（续）,1,、体系手册是否拥有，是否保持完整；,2,、环境方针，职业安全健康方针是否知道（所有员工，包括管理者）；,3,、环境目标、职业安全健康目标是否知道；,4,、对于本部门有关的体系程序文件是否了解、知道；,5,、对所有员工是否进行灭火器使用知识的培训，尤其是新员工，培,训必须要有记录；,6,、是否对车间所有危险源、环境因素识别，拥有危险源和环境因素,识别清单；,7,、针对紧急、意外或潜在事故是否有应急预案或改进预防措施；,ISO14001/OHSAS18001,三、三标体系执行内容,（续）,8,、针对紧急、意外或潜在事故是否有应急预案或改进预防措施有相,应的演练记录，改进措施记录；,9,、车间内灭火器是否固定摆放，是否定期进行检查记录是否真实,指针是否在有效期内；,10,、车间电线、电源开关等是否存在祼露或无防护罩现象；,11,、车间内是否有发放劳动用品清单（如：手套、安全帽、口罩、转裙,等发放情况）；,12,、车间备用的医药箱内是否备有车间需要用的药品；,13,、车间开电动车、叉车的员工是否有上岗证，在行驶过程中有无,带人现象；,14,、车间的垃圾是否有分类处理；,15,、是否有漏油现象；,ISO14001/OHSAS18001,三、三标体系执行内容,（续）,16,、车间气管（管路）是否有漏气现象；,17,、车间内物品摆放是否有定区域（三定），并标识清楚；,18,、车间所有设备是否都有操作规程；,19,、车间各通道是否畅通，是否备有手电筒等照明工具以备停电等,特殊情况发生，保证员工安全撤离；,20,、车间出现各类安全事故是否有统计，并分析；,21,、车间所有的化学危险品是否有“,MSDS,使用说明书,”,；,22,、车间现场使用化学危险品是否标识；,23,、车间的固体废物（危险品）是否有统计，有与采购部形成交接,记录；,24,、车间通道是否存在堵塞现象。,ISO14001/OHSAS18001,四、车间存在主要问题的描述,4.1,质量控制,4.2,设备管理,4.3 6S,管理,4.4,计量器具的使用,4.1,内部质量控制,（压铸车间）,缺料,倒角偏大,芯子太长孔太深,表面有裂纹,4.1,内部质量控制,（数控车间）,未加防护垫,多只产品未摆放,正确写法,错误写法,随意放置产品,10,+0.2,+0.1,+0.1,+0.2,10,4.1,内部质量控制,（冲焊车间）,端盖生锈,螺纹,缺牙,此处,未焊,有焊孔,4.1,内部质量控制,（装配车间）,装配时零部件混放,卡箍螺栓打弯,用户投诉档圈未装到位，飞出来,用户投诉接口无螺纹,4.1,内部质量控制,（橡胶车间）,硫化机压力工艺要求,181Mpa,，实际,20,Mpa,，监控记录表上填定,18,Mpa,。,4.2,设备管理,4.3 6S,管理,4.4,计量器具使用,五、纠正预防措施计划表的编写,示例版本,六、先进个人的评选活动,A,、先进个人评选细则,B,、,8,月份先进个人,七、三标体系八项管理原则,1,、,以顾客为关注焦点,2,、领导作用,3,、全员参与,4,、过程方法,5,、管理的系统方法,6,、持续改进,7,、基于事实的决策方法,8,、与供方的互利关系,谢谢！,