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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,2024/10/7,收货部新员工培训大纲,2024/10/7,收货部新员工培训大纲,收货部的职责与主要工作,退货流程及要求,收货部相应表格,设备及使用要求,2024/10/7,收货部工作职责,1,按照验收标准验收商品和非商品，确保商品的质量和数量；,2,负责将商品配送至楼面或周转地,3,负责收获区商品的防盗,4,整理周转仓的商品按要求将商品分类管理，遵循先进先出原则。保证通道畅通。,5,收货部设备的日常管理和维护,2024/10/7,收货程序及规定（,1,）,收货登记本排放整齐,卡板拉至收货平台外并摆放整齐,叉车放在指定位置摆放好,2024/10/7,收货程序及规定（,2,）,供应商到来时：,防损员配合收货部安排送货车辆停,放卸货,卸完货后把车辆开走；,供应商出示经过审核订单传真件和,送货单，收货员查看送货单上印章,名称必须与订货单上供应商名称是,否一致；,2024/10/7,收货程序及规定（,3,）,收货员凭订单到办公室打印收货单，并通知柜组,拒收没有订单的商品,2024/10/7,收货程序及规定（,4,）,验货：,查看商品条码与收货单条码是否相同，如条码不符，商品名称、价格正确，条形码是伪码，由供应商换贴上合格条形码后方可验收货。,商品条形码正确，部分商品信息不符，通知业务与总部采购部商谈改正后方可验货。,2024/10/7,收货要求（,1,）,一、干食品,检查商品包装、名称、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期；,拒收保质期超过,1/2,和二次销售的陈旧商品；,进口商品要向供应商索取有效卫检证书原件；,2024/10/7,收货要求（,2,）,大包装内有小包装的要抽检,20%,；,贵重小商品要,100%,检查；,冷冻商品要先验收并快速运到卖场。,2024/10/7,收货要求（,3,）,二、生鲜食品,收货员、柜组验货人与防损员共同验货，原则上收货员把数量关，柜组验货人把质量关（收货员、防损员、对质量和扣重负有监督责任）；,2024/10/7,收货要求（,4,）,检查商品新鲜程度、颜色、气味、冷冻品要查看生产日期与保质期。（拒收保质期超过,2/3,的冻品）；,带水的鱼类、海鲜类产品称重离水面时间，直到没水为准，并要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除标准由柜组提供），称重后要快速转运到卖场。,2024/10/7,收货要求（,5,）,三、非食品,检查商品包装、名称、型号、规格使用规定生产厂家和合格证；,检查订货要求的色码配备,清洁用品检查和生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号；,2024/10/7,收货要求（,6,）,家电类商品有外包装要粘贴,“,长城,”,标志；,大包装内有小包装的要抽检,20%,，贵重小商品要,100%,检验；,进口商品要有商检报告或委托检验报告。,2024/10/7,收货要求（,7,）,四、其它物品,建筑材料、机器设备按合同要求收货；,店用品使用部门先填写申请表，要经理或区长、财务、店长共同签名后方可验收。采购部门凭手续完备的验收单方可报销。,2024/10/7,收货要求（,8,）,促销设备要求供应商出示已交促销费收据，然后用特殊物资进场表登记；,赠送顾客的赠品要粘贴赠品标签后登记与柜组及时签字交接。（详见赠品验收、交接、注意事项）,2024/10/7,赠品验收、交接、注意事项（,1,）,一、验收、交接手续：,1,、将赠品送第一验收区，收货员拿赠品登记本登记日期、部门、供应商名称、赠品名称，数量，登记人签名；,2,、赠品统一放在赠品存放领取处；,3,、通知柜组领取各部门赠品；,4,、食品赠品一定要检查赠品质量、保质期和生产日期。,2024/10/7,赠品验收、交接、注意事项（,2,）,二、注意事项：,1,、所送赠品是否与本商场销售商品一致，若一致必须贴上,“,超市,”,赠品标签；,2,、凡送赠品有特殊标记的，可以免贴,本超市,赠品标签；,3,、所送赠品若是凭电脑小票领取的分别通知柜组人员送到服务台；,4,、所送赠品需与商场商品互扎，检查赠品与商场商品是否相同，就是买一送一或买二送一，必须登记，每件贴,“超市”,赠品标签。,2024/10/7,赠品验收、交接、注意事项（,3,）,5,、,赠品标签要保管好，不允许私自给柜组和其他无关人员；,6,、柜组领取赠品时必须在赠品登记本上签名，点清赠品数量；,7,、与商场相同的销售商品印有,“,赠品,”,二字可以免贴；,8,、如没有,“,赠品,”,二字一定要求补贴本超市赠品标签。,2024/10/7,赠品验收、交接、注意事项（,4,）,三、特殊物品验收：,1,、供应商需要进场做促销、展示、陈列的物品一定要做特殊物品登记；,2,、如供应商所进物品商场有销售，要贴本超市赠品标签；,3,、要登记厂家名称、物品名称、型号、规格；,4,、另要通知部门签名确认把物品拉进卖场；,5,、登记白联给送货人，要求送货人不要把白联丢失，以免日后退不出去。,2024/10/7,商品、设备安全管理及使用（,1,）,1,、商品不允许堆放过高，易倒，摔坏；,2,、使用叉车拉货要轻拉轻放，以免叉车放下时时速度过快，放置叉车卡板底层商品容易压碎；,3,、易碎的商品要轻拿轻放；,4,、沉重的商品不要压在易碎的商品上面；,5,、开箱验货时要小心不要划破包装箱内的商品；,2024/10/7,商品、设备安全管理及使用（,2,）,6,、验货时商品不允许放在地面点数，以免弄脏；,7,、对贵重商品要及时通知柜组验收，以免丢失；,8,、干食品要存放通风干燥地方保存，不宜受潮；,9,、部分电器、罐装商品不能倒放；,10,、新鲜商品不要与变质商品混合存放；,2024/10/7,商品、设备安全管理及使用（,3,）,11,、食品禁止与洗涤清洁用品共同存放；,12,、对冻商品要时常进行检查，保持商品温度；,13,、收活鱼时要快速验收，快速运转，控制活鱼缺氧死亡，减少到最低；,14,、对易燃易爆商品要远离水、火、电确保商品的安全。,2024/10/7,验收技巧（,1,）,“,一看、二查、三快、四准,”,01,处商品：首先看商品的新鲜程度，颜色，气味，根据新鲜程度及质量进行商品验收，并且对所验商品进行,“,0.2-0.4,”,的扣重。,02,处商品：首先看商品的外包装箱，如果是原包装箱，又整齐完好，打开包装箱检查商品的小包装，如内包装干净，全新的商品，即按收货部商品验收原则快速准确进行验收。如外包装陈旧，要认真检查，核对商品的条码、名称、规格、生产日期、包质期。,2024/10/7,验收技巧（,2,）,03,处商品：因,03,处的商品基本上是使用店内码，验收商品时必须认真核对商品名称、条码、型号，因商品出厂本身具有自带码，验收时必须检查该条码是否是伪码，并检查该商品的型号，色码。,34,部门的商品要认真核对机身型号与外包装型号是否相同，保修卡，合格证，是否具有,“,长城标志,”,。,2024/10/7,收货注意事项（,1,）,进口商品：要有中文标志，若无，拒收。,进口食品：要有卫检证书原件。,家电：要有说明书，合格证，保修卡，,长城标志,腌制品：有溢出来、破损、有味道、漏气、液体浑浊,-,拒收。,罐头食品：凹凸罐、生锈、有刮痕、有油脂,-,拒收。,2024/10/7,收货注意事项（,2,）,调味品：盖不密封，有杂物渗入，包装破损，漏气，有油渍,-,拒收。,食用油：漏油，包装生锈，油脂浑浊不清有沉淀物，泡沫,-,拒收。,饮料：包装不整，有漏气，有杂物，凹凸罐，有凝聚物沉淀物,-,拒收。,冲调：不完整，有破损，凹凸罐，内含物因受潮成块,-,拒收。,2024/10/7,收货注意事项（,3,）,饼干：破损，不完整，内含物破碎，受潮，发霉,-,拒收。,米和面：内含物有杂物，受潮，结快生虫，虫蛀，发芽，发霉,-,拒收。,冷冻：有软化现象，有可能变质。商品形状应完整，颜色正常，不能有破损，变色，包装袋无碎冰。,冷藏奶制品：不应颜色浑浊。,2024/10/7,收货记录（,1,）,每验完一种商品或赠品，立即在收货单,“,第一次验收处,”,记录实收数量；,验货完毕，送货人与收货员对单（送货单与收货单）签字，非生鲜，家电和没有退货的收货单，盖章传供应商。柜组班干人员先抽检签单和拉货。生鲜、家电和有退货的等柜组签收并退货后传单给供应商。,2024/10/7,收货记录（,2,）,改动送货单数量必须由送货商签名确认，改动收货数字由收货员、送货商、收货部负责人检查，没有差错后共同签字确认。改动生鲜商品要有防损员签字确认。,收货单和一张送货单订在一起放在相应柜组的柜子中。,2024/10/7,收货记录（,3,）,各部门发现验收数量证实有出入时，由验货人负责追踪更正，直至赔偿。,已验收商品柜组在指定的电梯带至卖场。,未经收货员验收把货拉至卖场的商品，柜组员工自己负责追踪更正、直至赔偿。,2024/10/7,收货记录（,4,）,夜间收货部下班后收货需防损员、柜组员工、店值班三方共同收货并签字，收货单由柜组员工在第二天早上传收货部做验收单。,收货单和一张送货单由收货部助理或领班传给电脑部输单员，并做好交接记录。,2024/10/7,退货流程（,1,）,柜组,月初主管或助理到财务领取一式三联退货单，按联号顺序使用；,营业员将退货通知写在订单上；,营业员开退货单，注明商品条码、名称、数量、金额确认，并将待退商品分类放好。,2024/10/7,退货流程（,2,）,退货单确认：,退货金额在,3000,元以下，柜组主管，区处长签字确认；,退货金额在,3000,元以上必须要店长、区处长和财务经理签名确认，缺一都不允许退货；,所有退货必须经过财务审核确认方可退货。,2024/10/7,退货流程（,3,）,收货部：,供应商到来时，收货员通知柜组带退货单和需退商品送到收货部；,收货员、防损员、营业员与供应商共同清点商品数量，分别在退货单相应位置上签字确认；,退货单供应商联由供应商带走，柜组联传电脑部输单，收货联收货部存档，月末移交财务部。,2024/10/7,退货注意事项（,1,）,一、准备退货,1,、检查退货单的数量，进价金额，条码，需求码，名称，规格型号；,2,、根据退货单金额的大小来确定，店内谁负责制签名确认；,3,、不允许未做好退货手续或未点清所需退货商品的数量，就拉出退货区。,2024/10/7,退货注意事项（,2,）,二、验收单要求退货：,1,、送货金额一定要大于或等于退货单的金额；,2,、一定要把验收单号（标签号）记在退货单上。,2024/10/7,退货注意事项（,3,）,三、,直接来退货的供应商：,1,、要求退货人开厂家（代理商）的委托证明；,2,、超出,3000,元以上的必须要有证明，并在委托退货人把身份证号码、姓名及车牌号码写在证明或退货单上；,3,、如要退货人身份证和签名，一定和退货订单、退货人相同。,2024/10/7,退货注意事项（,4,）,四、退完货后：,1,、,认真核对第一次退货数量和第二次退货数量（防损员），是否相符；,2,、退货单是否漏签名，不允许把退货单放入自己的口袋，以免忘记；,3,、超出,3000,元的必须要在助理处登记。,2024/10/7,验收单传递流程：,相关表格，流程（,1,）,收货部,（二联）,电部柜组联,电脑部柜组联,收货联,财务部,财务部,2024/10/7,相关表格，流程（,2,）,调拨单传递流程,1,、店间调拨,财务部,调拨店联,电 脑 部,柜组秘书,调拨店确认,防损部确认,收货部确认,店长,区长,柜组制单,（调入部门、四联）,2024/10/7,相关表格（,3,）,赠 品 交 接 记 录 表,日期 部门 供应商名称 赠品名称 数量 收货部签名 柜组签名,2024/10/7,相关表格（,4,）,店用品验收单,用品名称,型 号,规 格,数 量,备 注,采购部门：,日 期：,设备 材料 其他,NO,：,0000002,收
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