ISO管理评审报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,HJ-QA,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,HJ-QA,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,HJ-QA,*,HJ-QA,1,管理评审总结报告,2010,年度,会议纪要,主题：,2006,年度管理评审会议,时间：,地点：公司会议室,主持人：总经理,-,管理者代表：,参加人员：,总经理办公室（）,制造部（）,技术开发部（）,销售部（）,财务部采购部（）,质保部（）,人事部（）,记录员：,管理者代表：总经理：,会议议程,1.,宣布,2006,年度管理评审会议开始,-,2.,管理评审输入,-,管理者代表、各部门主管,3.,管理评审总结,-,4.,管理评审输出,-,质量管理体系运行状况,第二方、第三方审核,2005,年,3,月通过莱因公司复审，共提出,8,个不合格项，经过原因分析并制订纠正措施，均已完成整改和验证评价。,2005,年,3,月上海采埃孚评审,83,分，,B,级。,2005,年,6,月无锡振华评审,81.6,分，,AB,级。,2005,年,9,月,TESMA,评审,89,分。,2005,年,9,月德国,ZF,通过潜在供应商评审。,2005,年,10,月德国,SACHS,通过跟踪评审。,2005,年,11,月上海通用过程审核,82,分。,其他潜在客户的评审都得到了好评。,从而看出，,2005,年我们在体系运用方面有很大的提高，得到了中外客户的认可，充分肯定了我们质量管理体系的成绩，更重要的是指出了薄弱的地方，经过分析和纠正，,均已完成整改和验证评价。使我们,不断的持续改进，不断的满足客户需求,。,内部审核,2005,年度,ISO/TS16949,质量体系内部审核情况：,本年度于,2006,年,01,月,18-20,日组织了,1,次内审活动，均覆盖了体系运行覆盖的全要素、所有部门和生产班次。,共提出,12,个不合格项，均为一般不符合项，无严重不符合项；不合格项均经过原因分析和制订纠正措施，并通过了跟踪验证，都得到了整改。从内审的情况来看，本公司依据,TS16949,建立的质量管理体系运行是有效的，符合的，充分的，并确保顾客要求得到满足。,但这些不合格项提醒我们，在体系运行的实施过程中仍然存在薄弱环节，比如在文件控制、人员管理、工装管理、过程控制等方面有待于进一步提高，方法上多样化，反映问题时数据。,质量方针,“,开拓进取，不断创新，客户至上，质量第一”,客户至上是我们永远的理念，良好的质量、开拓进取，是企业发展的基础。几年来，我们一直将方针不断地贯彻至每一位员工，为客户提供最好的服务。在连续性、稳定性、开拓性的统一中不断前进，在这个方针指引下，我们创造了一个又一个飞跃，所以我们会仍然按照这个方针一路前行,。,质量目标的实施情况,序号,质量目标,目标值,达成状况,1,内部交验合格率,91%,94%,2,零公里缺陷率,上海大众,100PPM,0 PPM,上海通用,100PPM,9.36 PPM,上海小糸产品,200PPM,0 PPM,3,质量能力（客户评审）,上海大众,A,级保持并持续改进,A,级保持,法雷奥系统,B,级以上,B,级,其他客户,B,级以上,无锡振华,AB,级,TESMA B,级德国,ZF,通过潜在供应商评审德国,SACHS,通过跟踪评审上海通用过程审核,82,分,4,客户满意度,88%,90%,5,及时交付率,100%,100%,6,质量体系,ISO TS/16949,保持和持续改进,2005,年,3,月通过莱因公司复审,按,ISO 14001,环境管理体系要求实施管理,有部分改进但未能实施体系审核,质量目标的实施情况,内部交验合格率（,2005,）,达到目标,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,年度平均,目标值,91%,91%,91%,91%,91%,91%,91%,91%,91%,91%,91%,91%,91%,合格率,95.50%,93.70%,96.30%,95.90%,95.70%,96.30%,95.30%,92.40%,94.60%,92.70%,92.00%,88.50%,94.1%,零公里缺陷率（,2005,）,达到客户目标,零公里缺陷率（,2005,）,达到客户目标,零公里缺陷率（,2005,）,达到客户目标,顾客满意度,2005,年本公司对上海通用、上海大众、上海齿轮总厂、上海法雷奥、上海小糸车灯、上海萨克斯等几家公司开展了顾客满意度调查工作，共发出,8,份调查报告，回收,8,份，回收率达,100%,。年度顾客满意度平均得分为,90,分，达到我们的平均目标值：,88,分。,本公司对过程的业绩进行监视，以证实满足顾客的要求：,1.PPM,达到了顾客的要求,2.,交付及时率达到,100%3.,没有发生在顾客处生产中断的情况,4.,关于质量问题的顾客通知得到了有效的改进,5.,过程能力达到,1.67,以上,客户抱怨状况（,1,）,2005,年度顾客重大抱怨总共,7,起，比,2004,年增加了,2,起。,客户抱怨状况（,2,）,序号,接收日期,客户,产品名称,反馈信息,改善措施效果验证,1,2005.04.19,SGM,CAMI,发电机支架,衬套漏装,OK,2,2005.06.29,变速箱通风装置总成,黑色防尘盖制造缺陷、漏装配防尘盖、螺纹漏加工,OK,3,2005.09.20,泵支架,3-M8,螺纹孔漏攻丝,OK,4,2005.10.31,2.0l,发电机支架,抛丸返工作业导致,10.013-10.103,孔径超差,OK,5,2005.11.09,LZC,前盖,气密性试验台异常导致水道无法检测，通用装配漏气,OK,6,2005.12.13,法雷奥,后盖,顶杆处漏去毛刺,OK,7,2005.06.24,汽齿总厂,SC72,轴承箱,毛坯缩孔严重（小批量）,OK,纠正与预防措施,共发出,8D,报告单,8,份。回复,8,份，追踪其有效性为,100%,日期,报告编号,问题产品,问题部门,问题描述,改善措施效果验证,2005.02.20,20050220,MZD,壳体阀壳,浇铸,缩孔,OK,2005.07.15,20050715,L-CAR,壳体,浇铸,表面渣孔、高压区加工后气孔,OK,2005.07.26,20050726,L-CAR,壳体,浇铸,偏心,OK,2005.08.20,20050820,T,卡壳体,浇铸,毛批加工后料废,OK,2005.08.27,20050827,SACHS,壳体,压铸、机加,1.K,槽加工不出,2.H,孔加工不出,3.12,0.1,尺寸超差,4.,垂直度,0.15,尺寸超差,OK,2005.09.16,20050816,SACHS,壳体,机加,垂直度超差、,F,槽加工不出,OK,2005.11.25,20051125,TES-002,壳体,机加,尺寸超差,OK,2005.12.24,20051224,04-CAR,反射镜,压铸,表面拉铝、粘膜,OK,供应商的管理,供应商的质量管理体系状况,海嘉公司目前拥有合格供应商,47,家：其中,一级供应商：,19,家；,二级供应商：,17,家；,三级供应商：,11,家。,其中通过,IS09001,认证的有,21,家；,ISO/TS16949,体系认证的有,2,家；,QS9000,认证的有,2,家；,有,8,家贸易公司，,2,家原油公司有生产许可证，,9,家没有通过体系认证，,7,家计划,2006,年进行体系认证。,过程质量能力评审,按计划要求对供应商进行现场过程质量能力评审，评审结果均达到,B,级,。,交货表现,供应商业绩评价平均,98,分,(,除,1,家供应商因质量、交期经整改不合格被取消供应商资格外，其余评价为合格。,),过程绩效,保证过程能力是做好实物质量的前提，努力做好监控过程能力。,根据控制计划和客户的要求，对产品的,KPC,、,KCC,、,PQC,项目实施,SPC,控制，监控的结果都大于,1.67,，符合过程特性要求，并且有些,CPK,值非常高。,但不全部意味我们可以高枕无忧，因为还存在选择参数不一定能代表所有的过程特性，这一点要加以重视。,2005,年内部损失,内部损失率年度平均,2.26%,，高出目标,1.62%,，主要表现在于新产品过程不稳定。,2005,年外部损失,外部损失率年度平均,0.41%,，低于目标,0.77%,，外部损失控制有明显改善。,设备非正常停机率,2006,年全年设备的非计划停机率压铸车间为,1.2%,。重力浇铸车间为,1%,。在指标值之内。为生产任务的顺利完成提供了可靠的保证。,05,年与,04,模具停机率比较,05,年模具非正常停机率比,04,年有明显下降，,05,年重点在提升备件质量方面下功夫,部分备件由模具备件专业厂家制作,严格备件验收,从而大大提高了备件使用寿命,减少模具停机时间,提高了生产效率,.,法律法规的执行,劳动保护：根据国家法规要求，实施了综合保险、社会保险以及商业保险，确保员工的待遇。,名称,金额（元）,综合保险,244876,社会保险,642576,高温费,+,节日费,+,体检费,167150,商业保险,46875,员工工资调整,81258,合计,1182735,新产品开发,1-,2006,年,各阶段测量指标监测结果,新产品开发,-,2.,2006,年新产品特点,1,、采埃孚的,PQ34,转向机壳体实现了从浇铸到压铸的工艺突破,.,2,、,ZFTS,产品,我们开发了车加工这个新的领域,.,3,、齿轮厂 在设计更改中给了客户积极的配合。,资源配置（,1,）,-,软件,人,、机、料、法、环，人是最主要的因素。,2005,年公司共招聘人员,79,人，其中技能型、管理型人员占总招聘人数的,29%,。人员离职共,85,人，其中技能型、管理型人员占总离职人数的,27%,，人员的进出基本处于平衡。,人,、机、料、法、环,技术开发部,169H,质保部,330H,生产制造部,2098H,财务部,44H,人事部,16H,生产制造部人均培训时间,12H,，技术开发部人均培训时间为,34H,，质保部人均培训时间,12H,全厂总的人均培训时间为,11H,，未完成,2005,年培训人均受训,42H,的目标。,资源配置（,2,）,-,软件,人,、机、料、法、环,资源配置（,3,）,-,硬件,1.,今年公司花费了,14,万元,搭建了,1000,个平方米的大棚来缓解公司现有场地的紧张。另外公司对厂区道路、地坪、房屋进行了修缮。,2.,新增了很多设备，加工中心、气密性试验台等设备。,员工满意度（,1,）,12,月份公司对,10,个单项进行了满意度调查，内容涉及设备装备情况、对员工所提供的培训、生产环境和工作条件、,5S,的实施、劳动纪律、安全防护、激励制度、职工福利待遇、管理制度、质量体系等方面。根据数据统计，平均综合满意率为,88.24%,，未能完成,90%,的预定目标。,人,、机、料、法、环，人是最主要的因素。,员工满意度（,2,）,-,不满意度比较,（,04,年与,05,年）,人,、机、料、法、环，人是最主要的因素。,从统计结果看，其中在某些项目上的满意率有了明显的进步，例如激励制度、劳动纪律、发生问题的相应上不满意度有所下降，但对于工作环境、公司管理、在员工培训、,5S,以及对质量体系方面，职工的不满意度比,04,年有所提高，说明员工在这一方面的意识和要求提高了，这也是我们,2006,年的目标，这是进步。,上次管理评审的跟踪,1.,规划新模具车间，改善、加快模具维修的质量、速度，缩短备件加工周期，以降低模具风险。,由于市场因素，以及原材料的涨价问题，导致资金周转困扰，未能按计划配置模具相应的设施设备，只是从模具备件供应商着手，加强了备件管