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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,人力资源部,2016,年年度工作总结暨,2017,年年度工作计划,总目录,第一部分,2016,年年度工作总结,第二部分,2017,年年度工作计划,第一部分,2016,年年度工作总结,招聘管理与人力配置,公司薪酬及福利,绩效管理,劳动关系管理,内部培训管理,后勤工作及成本分析,年度其他临时性工作,2016,年度工作概述,人力资源部在,2016,年的工作定位变化较大，为配合公司总体的战略目标而作相应调整，其中有部门内部人员变动、部门定位调整及部门定岗定员调整等因素，同时部门工作还要结合,2015,年制定的,2016,年年度工作计划，因此，在过去的一年，部门有部分的年度计划中的工作内容未能完成，主要用来完成其他临时性增派的工作内容。,参考,2016,年度工作计划，主要工作内容完成情况如下：,一、招聘管理与人力配置,招聘渠道比较,公司现有在岗工作人员主要分为网络招聘、现场招聘及内部介绍三种途径。因,2016,年度未做分类数据统计及，因此暂时无类别比较。,2016,年招聘渠道主要有以下：,周边同类招聘市场所做比较：,年度各部门入职及离职总人数对比,年度入职人数,年度离职人数,年度总入职,107,人，离职,78,人。,各部门每月入职及离职人数,各部门每月入职人数,各部门每月离职人数,年度调职人数,备注：其中调职只包含金海滩跨部门调职，不包含总部调职及其他兄弟单位调职。,整理日期：,2016,年,12,月,29,日,1,、满编：,127,人（宴会厅厨房除外），缺员：,22,人；,2,、工程部缺员岗位根据实际情况订。,各部门编制缺员情况,二、公司薪酬与福利,年度工资发放总额及比例,各部门年度工资额度走势,年度离职工资总额,年度个人所得税及社保金额,年度调薪记录,年度津贴发放记录,2016,年度发放工资总金额为,2730738.62,元。,年度工资发放总额及比例,各部门年度工资额度走势图,年度离职工资总额,年度发放离职工资总计,103661.2,元。,备注：,11,月份总经办有,2,位高级管理人员离职，造成离职金额临时增加。,备注：,1,、法餐厨房按,10,个月计算；会籍销售部按,7,个月计算。,2,、法餐按,10,个月计算；厨房按,2,个月计算。,年度个人所得税及社保金额,年度缴纳个人所得税总计,3851.4,元，社保金额总计,207784,元。,年度调薪记录,年度总调薪金额为,46650,元。,各部门年度调薪记录,年度津贴发放记录,年度总津贴额为,244751.3,元。,各部门年度津贴金额,三、绩效管理及内部管理制度的完善,部门客户信息反馈制度,自,7,月份建立了客户信息反馈制度，要求各对客部门针对每周的客户意见反馈进行记录，月度进行汇总。同时在早例会、一站快乐大使周例会及员工见面会等相关会议上进行通报，讨论相应整改方案。,根据,7-12,月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：,宴会部,管家部,宴会部,营销部,年度客户信息汇总,一站快乐大使制度,4,月份建立了一站快乐大使制度，目的在于激励部门员工参与到部门的日常协调和管理工作中来。其中经过两次修订，针对选举方法、任职要求、岗位职责等。,根据,7-12,月份以来的反馈记录，将各部门的客户信息汇总如下：,度假村检查制度,区域卫生检查制度,部门经理早会制度,酒店总值制度,每周检查制度,月度假村内部检查制度,年度员工考勤情况,全年员工共请事假,72,天，其中管家部,49,天，营销部,15,天，工程部,4,天，客务部,2,天，人力资源部及宴会部各,1,天。,全年员工共请事假,104.5,天，其中客务,63,天，人力资源部,15.5,天，管家部,15,天，营销部和工程部各,4,天，客服部,3,天，,全年事假天数,全年病假天数,四、劳动关系管理,1,、全年员工年假天数共为,230,天。,2,、全年共有,2,位员工享受产，共享受产假合计,270.5,天。,3,、年度员工总出勤天数为,33555.5,天，员工各类假期休假总天数为,677,天。,全年员工年假天数,换员工名牌 费用,2400,元（,8,元*,300,枚）,年度员工行政类工作及手续办理记录情况,五、内部培训管理,2016,年度组织培训,38,次，参与,475,人次。,其中,企业文化,课程（含,员工手册,）,11,次，,职业形象塑造,（含,服务礼仪,）,7,次，,区域参观讲解,10,次，,化妆技巧,4,次，,消防安全知识,3,次，其他培训课程共,3,次。,每月培训次数统计,年度培训情况综述,培训讲师授课情况分析,讲师总授课量,每月授课情况分布,年度考核情况,六、后勤管理及成本分析,员工文体生活安排,员工宿舍管理,员工食堂管理,公司班车管理,员工文体生活安排及成本,2016,年，公司比较重视针对员工业务文体生活的关注，除按既定日期组织常规类员工活动，还安排了其他类别的活动类型，受到了广大员工的喜爱。,缺：,1,、,2016,春晚费用；,2,、清远行业考察游费用。,十八栋男生宿舍,十七栋女生宿舍,员工宿舍管理,宿舍分布情况，数据截止于,2016,年,12,月。,1,、宿舍总,29,间，其中一间仓库，一间小超市加值班房，实用,27,间；,2,、,18,栋男宿舍,105,室从,2017,年,1,月,1,日起，拨给,“,爱情海号专用,”,；,3,、金海滩员工用宿舍,19,间，,“,员工食堂,”,2,间，,“,园艺,”,2,间，,“,物业,”,3,间；,4,、金海滩员工平均每月入住,99,人；,5,、每间宿舍平均入住,5,人（共,20,间）。,员工宿舍入住情况,年度宿舍总计用电,73898,度,，电费为,50,250,元,；平均每月,4,568,元,，每人每月,36.1,元,；,数据分析：年度宿舍水电费：总计,69,747,元，平均每月,6,340,元，每人每月平均,36.1+14=50.1,元。,年度宿舍总计用水,5908,吨，水费为,19,496,元；平均每月,1,772,元，每人每月,14,元整；,1,、员工食堂,2016,年总费用为,￥,742,，,889,元，平均每月,￥,61,，,907,元；,2,、平均每位员工每月用餐费用约为,399,元，每日用餐费用约为,13.3,元,/,天。,结合上页数据，估算出单个员工的月成本约为,449.1,元，日成本约为,15,元。,员工食堂管理,1-2,月因张司机未作记录，缺两个月，实际以,10,个月作计算，总公里为,29944,，平均每月,2994.4,公里。,行车类别,年度出车，每日班车共行驶,14719,公里，其他类出车共,15225,。比例为,29,：,30,。,公司班车管理,1,、其中每月人工成本为：,2,个司机工资（以工资标准作计算）,+,其他（宿舍水电、加班费等）,4350,；,2,、全年总费加上人工成本共计为,105078,元；,3,、按有记录的行车记录来计算成本，,3-12,月份总公里数总费用,90378,/3-12,月份的总费用总公里数,29944,3.02,元。,每公里成本,备注：,6,月份以来纳入员工基金管理工作，记录从,6,月份开始。,员工基金管理,七、其他临时性工作,协助上海大明的项目支援，包括进行神秘客户暗访、现场辅导支援；时间前后约为,2,个月。,协助法餐厅的员工培训及考核。,组织员工参加龙岗区服务技能技能比赛。,其他总经办临时下达的任务。,
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