某地产造价采购部工作总结61615

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,造价采购部,2006,年,上半年工作总结,下半年工作展望,目录,考核指标的完成情况,1,公司战略的执行情况,2,造价采购部职能反思,3,今年下半年工作重点,4,Text,Text,Text,Tex,105.9%,90.1%,89.8%,95.1%,91.6%,98.6%,80.00%,85.00%,90.00%,95.00%,100.00%,105.00%,110.00%,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,1,、考核指标的完成情况,1.1,月度资金计划准确率目标值：,95%,月度资金计划准确率是根据计划财务部,2,月底下达的考核指标：造价采购部,2006,年,1-6,月资金计划，,达标,2,个月，未达标,4,个月。,以上数据来源为造价采购部部门统计。,1,、考核指标的完成情况,1.1,月度资金计划准确率未达标原因,月度,超计划金额（万元）,准,确,率,内部原因,外部原因,计划差量,漏项,内审,手续未完,部门调剂,其他,完成延期,手续延期,标准变化,工具变化,资金额度,宏观,政策,市场风险,1,622,105.9%,29%,4%,5%,43%,11%,2%,5%,105%,，综合成本组管控,2,-428,90.1%,30%,13%,22%,0%,3%,11%,22%,每月,4,次改为月末,3,次,停用电子表格启用成本系统,3,-880,89.8%,21%,0%,21%,4%,34%,0%,21%,月末,3,次改为月初,3,次,钢、铝、铜材及水泥涨价,4,-142,98.6%,26%,8%,23%,11%,21%,2%,8%,承兑额度到期,5,-549,95.1%,27%,4%,29%,28%,8%,1%,2%,部门启动,缓付减付,全项目资金计划,5.29,调控,应变,6,-988,91.6%,10%,1%,35%,31%,6%,6%,10%,上述已付款金额包含：商运公司新建改建费用约,340,万；营销部装饰装修费用约,320,万。,1,、考核指标的完成情况,1.2,年度资金计划准确率目标值：,95%,2005,年,2004,年,2003,年,2002,年,2006,年,96.48%,10.79,千万,75.59%,8.57,千万,86.13%,5.6,千万,84.80%,5.74,千万（含工程部）,111.97%,？,5.44,千万,5.61,千万,2006,年,上半年,2006,年,下,半年,全年,11.05,千万,造价采购部,2006,年上半年资金计划准确率为,111.97%,，,未达标,。,以上数据来源为造价采购部部门统计。,1,、考核指标的完成情况,1.2,年度资金计划准确率月度资金计划比较分析,2006,年,1-6,月造价采购部资金计划对比表,-,2,000,4,000,6,000,8,000,10,000,12,000,14,000,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,经批准的年初计划资金,经批准的月度计划资金,单位：千万,月度,与年初资金计划下达目标值相比，存在如,下事项原因：,1,、项目进度实施提前（芳树晴川）,2,、市场材料涨价（铜、铝、钢材、水泥）,3,、产品标准提高（保温、断桥铝合金）,4,、项目资金计划分解误差（紫都城,SOHO,）,5,、商运公司新建改建费用,6,、营销部装饰装修费用,上述,1-5,项经计划财务部确认同意增加资金,额度,9319,万元,超标原因说明,1,、考核指标的完成情况,1.2,甲供材料采购合同招标率目标值,80%,重庆龙湖公司造价采购部承办的采购招标有,16,类，其中：,甲供材料设备,13,类，乙供材料设备,3,类，应在上半年完成,的有,7,类，应完成合同,27,份。,半年完成实际招标,2006,年,1-6,月重庆龙湖公司造价采购部实际通过招标完成的,甲供材料合同有,20,份，涉及金额,1637,万，甲供材料采购合,同招标率,20/27,74.1%,，,未达标。,年度计划招标,1,、考核指标的完成情况,1.4,集中采购材料协议目标值,12,物资,/,服务名称,招标文书,编制,招标文书,发出,开标,定标,中标通知书,发出,集中采购,协议签订,合同,签订,阀门,U-PVC,排水管及管件,乙供,柴油发电机组设备,电缆,PVC,电线套管及管件,乙供,内外墙涂料,对讲设备,根据集团“提高采购议价能力”的要求，在重庆龙湖公司,2005,年集中采购工作总结分析的基础上，各公司造价采购部在,2005,年底对,2006,年集中采购的种类和承办方式进行了研究和讨论，最后完成,2006,年度龙湖集团集中采购联合通知,，明确集中采购的共计,18,类。,2006,年上半年开展的集中采购工作中：内外墙涂料改为区域采购；电缆由于涨价原因招标失败；开关面板和消防报警推迟进行；阀门、,U-PVC,排水管及管件,、,PVC,电线套管及管件及对讲设备已完成招标手续，待,7,月完善集中采购协议；发电机组已完成集中采购协议。,上半年仅完成一项集中采购协议，,未达标。,1,、考核指标的完成情况,1.3,工程合同招标率目标值,50%,必须招标,必须招标的工程有,35,类,必须招标的工程合同应有,61,份,实际通过招标完成工程合同的有,41,份,工程合同招标率,2006,年上半年造价采购部应招标工程合同,64,份，实际通过招标完成的工程合同,44,份，招标合同金额,48406,万，工程合同招标率,44/64,68.8%,，已达标。,条件招标,条件招标的工程有,14,类,条件招标的工程合同应为,0,。,实际通过招标完成工程合同的为,0,。,计划外招标,计划外招标的工程有,1,类,计划外招标的工程合同有,3,份。,1,、考核指标的完成情况,1.5,施工图优化建议导致节约成本,5,万元以上的次数目标值,3,次,/,年,项目,633,万元,节约成本,西城天街,1,项,观山水,2,项,紫都城,3,项,蓝湖郡,2,项,1,、考核指标的完成情况,1.5,施工图优化建议导致节约成本,5,万元以上的次数,-,明细表,项目,内容,节约成本,蓝湖郡,三期涂料阳台涂料建议使用一般外墙涂料，单方造价降低,21.19,元，三期建筑面积,89286,平米，总共节约成本,189,万元。,189,万元,蓝湖郡,B15,市政人行道景观工程优化比较方案。,32,万元,紫都城,在紫都城正式用电工程施工图读图中，对,1,号开闭所到,1,号商区专配的电缆走向,提出修改意见。,16,万元,对紫都城商区车库屋面回填方案，提出改陶粒砼回填为土壤回填的优化建议。,154,万元,对紫都城商区钢结构设计图提出将屋面镀铝锌内板改为镀锌板的优化建议。,25,万元,观山水,针对观山水筏板基础施工方案，提出支撑双层钢筋的角码铁由,25,改为,16,的优化建议。,5,万元,观山水,14,栋单体楼的三个楼层设计为,140mm,，提出优化建议改为,130mm,。,12,万元,西城天街,结合西城天街车库钢筋施工图设计，建议采用锥螺纹套筒连接，并作了详细认,真的分析对比，预计直径,16,以上的钢筋都采用锥螺纹套筒连接后，可以使钢筋,接头的费用比绑扎搭接接头的费用少约,200,万元。,200,万元,合计,633,万,另,2006,年上半年造价采购部提出合理化建议,2,项，暂无法计算节约金额。,以上数据来源为造价采购部部门统计，尚未得到三个部门的共同确认。,2,、公司战略的执行情况,龙湖总体竞争战略,行业平均售价,行业平均成本,行业平均利润,龙湖平均售价,龙湖平均成本,龙湖平均利润,控制,成本,提升成本控制力，保持行业内的成本竞争优势,2.,提升销售收入,提升产品和服务溢价能力并覆盖更多区域，实现销售收入快速增长,1.,提高资金周转率,提高资金周转率并保持一个较大的、安全的资金运营规模,3.,工作展望,1,、把分供方的维保从单纯后控调整为前后循环控制；实现新老分供方、工作质量高低、维保工作的有序选择。,2,、组建专门的维修队伍，妥善解决维修期内的质量和效果；实现地产和物业的维修管理互补,目前状况,1,、重新修订维保条款。,2,、定期召集地产物业乙方的维修会议。,3,、把执行情况反馈到分供方的合作选择和结算办法的奖惩。,4,、清理分供方扣款死帐、呆帐，加大合同奖罚的处理力度，作为分供方的合作选择、进度支付和结算办法的奖惩的依据。,控制成本,提升销售,收入,提高资金周转率,实施,要点,战略路径,强化对客户敏感点的持续挖掘和改进,2,、公司战略的执行情况,2.1,提升销售收入,维修及时率和有效性、无负面影响,分供方评价体系,工作展望,目前状况,1,、完成部门内的敏感度基本分析。其中“五星级”的是门窗、空调、植物。,2,、根据材料敏感度的差异采取不同的工作方法：甲供、招标（设计、施工）、库存。,控制成本,提升销售,收入,提高资金周转率,实施,要点,战略路径,强化对客户敏感点的持续挖掘和改进,敏感,程度,内部因素,外部因素,配置标准,功能要求,成本,效果,业主,销售贡献,高,6.20%,0.00%,6.20%,10.33%,15.70%,7.02%,中,20.25%,38.84%,40.50%,14.46%,42.98%,38.43%,低,73.55%,56.61%,53.31%,75.21%,41.32%,47.11%,无,0.00%,4.55%,0.00%,0.00%,0.00%,7.44%,合计,100%,100%,100%,100%,100%,100%,2,、公司战略的执行情况,2.1,提升销售收入,针对“目标客户群“挖掘”能够创造新的潜在满意度的那些不同的产品或服务”。,逐步建立系统的机制持续从居住空间、生活环境、工程质量、购房体验与居住体验方面挖掘客户敏感点并进行持续改进。,工作展望,目前状况,通过完成各个阶段的项目任务，初步建立了模板：,1,、弗莱明戈,24,号楼目标成本分析,2,、观山水造价指标分析,3,、西城天街目标成本测算,4,、,110,项目目标成本测算、分解,5,、芳树晴川目标成本测算,6,、水晶郦城一组团结算分析,7,、景观工程的常规清单单价,8,、公寓楼室内和公共走道的装修单价,实施要点,1,、建立三类高端产品（花园洋房、高层住宅、别墅）的建安成本模块。,2,、建立三类高端产品不同档次配置的成本数据库,3,、编制成本测算参考基价表。,控制成本,提升销售,收入,提高资金周转率,战略路径,提升围绕成本敏感点设计能力,2,、公司战略的执行情况,2.2,控制成本,水晶郦城一期一组团成本实际执行值比目标值超支,2893,万元，超支率为,9.4,。其中由于量差导致的差异额为,901,万元，差异率为,2.9%,；由于价差导致的差异额为,1992,万元，差异率为,6.5%,。其中如果把主材的采购价格控制在目标值以内，则实际执行值为,1106,元,/,平米，与目标成本差异率为,.,，基本和目标成本相吻合。,1,、在“研发环节中的经济评价体系”中成为经济模型的组成模块，强化目标成本对于设计和施工的指导和管理意义。,2,、通过“,深入研究建筑规划与成本特征的相关关系，以更低的成本提供更优质的产品。”,3,、分类控制指标初步设想：,主持类小于,2%,配合类小于,5%,协调类小于,10%,2,、公司战略的执行情况,2.2,控制成本,项目,期数,工程内容,方案,测算,下达前测算,下达后分解,过程,控制,分解后的调整,执行对比,西城天街,二期,建安成本,鸿恩寺,公路投资建安成本,金开大道天桥,建安成本,110,项目,建安成本,紫都城,三期,建安成本,蓝湖郡,小学,建安成本,西城天街,一期,建安成本,芳树晴川,一期,建安成本,紫都城,一二期,装饰装修,观山水,一期,建安成本,蓝湖郡,三期,建安成本,水晶郦城,一期,建安成本,水晶郦城,一期一组团,景观工程,水晶郦城,一期二组团,电气部分,（与,科对比）,工作展望,目前状况,和景观项目部共同完成了景观工程的清单单价招标,结合