某项目运作管理体系建设绩效考核方案62842

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,峨半光伏项目运作管理体系建设绩效考核方案,2009年2月9日,目前峨半厂、所各单位考核的重点在于奖金的分配，正略钧策建议推行“逐级考核”，并增加对部门关键绩效指标的考核,总厂对光伏：,企管办组织实施；这是光伏事业部奖金分配的总额，也是光伏事业部工作的目标；,光伏对部门：,综合管理部组织实施；为突出关键岗位，建议事业部对制造车间和职能部门采取不同的考核方式；,部门对班组：,部门拥有分配权，针对下属班组制定考核方案并报综合管理部备案，发挥部门的积极性；,班组对个人：,班组长对员工真实的工作状况最有发言权，要赋予班组长考核分配权，有利于提高班组凝聚力。,厂、所对光伏,光伏对部门,部门对班组,班组对个人,2、月度绩效指标的考核,合理确定部门的KPI指标，体现部门工作的重点；,增加对工作过程的绩效管理，促使各部门提高工作水平。,1、绩效奖金的分配,合理设计绩效奖金的构成，体现对业务的导向作用；,合理设计绩效奖金的系数，体现薪酬向关键岗位的倾斜；,目录,光伏对部门考核方案,部门对班组考核方案,奖金测算,对于部门的考核，由综合管理部负责组织实施，总经理作为考核总负责人，对考核成绩有监督和最终决定权，并负责对综合管理部的考核,各部门,综合管理部,（组织实施）,部门的考核关系：,综合管理部负责制订并完善部门绩效管理办法，制定部门考核方案，提取部门绩效考核指标；督促各部门提交考核数据，并组织实施考核，对于部门整体绩效成绩出现的问题，进行调查、分析，将考核与分析结果报总经理核定。,考核周期：月度,总经理,（监督审核）,为了明确考核目标，减少考核环节，建议光伏事业部对部门的考核主体分为制造车间与职能部门，对于两种主体实施不同的考核方式,技术质量部,硅片制造车间,综合管理部,生产管理组,设备维修车间,单晶制造车间,制造车间,职能部门,光伏事业部对于两种主体的考核分配,职能部门考核分配,职能部门,：,奖金=（95%奖金总额-制造车间奖金）,k,注：,1、k为考核调整系数；,2、每月根据月度考核指标完成情况，确定各职能部门考核调整系数k,。,制造车间考核分配,光伏事业部划定,5%奖金总额,作为事业部单项奖，由总经理决定实施；,单晶制造车间与硅片制造车间,：,奖金=产量奖+质量奖+消耗奖+安全奖,注：,1、建议产量奖：质量奖：消耗奖=60%：15%：25%；,2、安全奖维持厂、所现行办法不变；,部门系数设定方法：以单晶直拉与切片的岗位系数为基准，参考岗位职责、劳动强度、技能要求，用比较法设定部门各个岗位的岗位系数，并结合编制得出部门系数,1、,以单晶、硅片班组系数为1；,2、组长比该组最高系数班长多0.1，班长比该班最高系数人员多0.1;,3、质量管理组组长为部门级组长，在本组组长系数基础上再多0.1；,岗位系数设定的规则,设定结果,部门系数比例,部门别,部门系数,所占比例,单晶制造车间,104.4,30.04%,硅片制造车间,133.45,38.40%,生产管理组,40.55,11.67%,设备维修车间,30.6,8.81%,技术质量部,33.4,9.61%,综合管理部,5.1,1.47%,合计,347.5,100.00%,部门月度考核指标设定,部门月度指标包括KPI关键业绩指标与月度工作计划完成情况。设定步骤如下：,（1）根据事业部规划与部门职能，找出部门目标实现的关键驱动因素（KPI），设定各因素所占比重。,示意,序号,考核指标名称,考核周期,指标描述,所占,比重,计算公式,得分,信息来源,1,设备运转率,月度,设备保养完好，,实际设备运转率要高于设备运转率考核基准（考核基准根据不同设备测算）,50%,2,设备故障维修及时率,月度,保证设备故障及时排除，保障正常生产，,以影响生产不超过4小时为基数,20%,3,设备维修、改造计划完成情况,月度,根据设备维修改造计划，按计划完成设备的维修、改造,20%,4,部门工作计划完成情况,设备维修车间绩效考核指标,部门月度考核指标设定（续）,（2）找到部门KPI指标完成情况的信息来源，根据指标的特性，给出各指标的得分计算公式。（3）根据月度工作重点，于上月月底制定工作计划目标及权重，本月底根据完成情况得分。,示意,设备维修车间绩效考核指标,序号,考核指标名称,考核周期,指标描述,所占,比重,计算公式,得分,信息来源,1,设备运转率,月度,设备保养完好，,实际设备运转率要高于设备运转率考核基准（考核基准根据不同设备测算）,40%,每低于1%，扣2分，扣完为止,制造车间,2,设备故障维修及时率,月度,保证设备故障及时排除，保障正常生产，,以影响生产不超过4小时为基数,20%,每延迟4小时扣2分,生产管理组,3,设备维修、改造计划完成情况,月度,根据设备维修改造计划，按计划完成设备的维修、改造,20%,比计划延期1天，扣1分，扣完为止,设备维修车间,4,部门工作计划完成情况,工作1,月度,根据月度工作重点，在上月月底制定工作计划目标及权重,20%,根据进度、完成质量是否达到要求，判定为优秀，21-30分；合格，16-20分；需改进，0-15分；,工作2,工作3,考核分数,K值,105（含）-110分,1.2,100（含）-105分,1.1,95（含）-100分,1.0,85（含）-95分,0.9,75（含）-85分,0.8,75分以下,0.7,K值对照表,奖金发放时，填写部门绩效考核表确定部门绩效考核分数，再根据考核分数对照得出考核调整系数k,示意,各部门考核实施步骤：每月综合管理部根据企管部下达的事业部奖金总额，实施对部门的绩效考核,1、汇总当月产量、质量、消耗及其它相关数据；,2、综合管理部根据考核方案，结算奖金总额；,对制造车间,对职能部门,1、确定制造车间奖金后，剩余奖金按部门系数占比核算职能,部门奖金总额基数；,2、搜集月度考核指标完成情况的相关数据；,3、综合管理部部长对部门绩效完成情况打分；,4、得出考核调整系数k，根据考核方案，结算奖金总额。,部门月度考核分配流程,计算单晶、硅片,制造车间奖金数额,光伏事业部,下属各部门,总经理,综合管理部,实施各部门,月度绩效考核,审核,否,员工月度,考核分配,制定本部门,工资发放方案,否,审批,是,计算各职能,部门奖金分配基数,绩效改进意见,提供绩效考核,数据信息,测算部门月度,奖金总额,月度绩效奖金,发放方案,峨半厂、所,是,部门领导,审核,是,否,企管办,人力资源处,开始,核算固定部分,工资总额,核算奖,金总额,结束,单晶制造车间考核方案,序号,考核指标名称,考核周期,指标描述,考核办法,信息来源,1,产量奖：单晶硅产量,月度,按合同要求的型号、数量完成生产计划规定的产量，并入库,计奖产量基本任务时：计奖产量基本价格,计奖产量基本任务时：基本任务基本价格+（计奖产量-基本任务）超产价格,单晶制造车间,2,质量奖：单晶硅成品率,月度,根据投入多晶数量，考核当月的单晶硅产出成品率,成品率()%（基数），奖励()元/吨,成品率()%（较高数），奖励()元/吨,质量管理组,3,消耗奖：,成本费用控制,月度,考核当月多晶消耗情况,设定消耗值标，()吨/吨，奖励()元/吨,成品库房,考核当月氩气消耗情况,设定消耗值标，()立方米/吨，奖励()元/吨,生产管理组,考核当月用电消耗情况,设定消耗值标，()万度/吨，奖励()元/吨,设备能源处,考核当月坩埚消耗情况,设定消耗值标，()个/吨，奖励()元/吨,辅料库房,4,安全奖：,安全管理情况,月度,检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责任制，防止安全事故发生,无安全责任事故，安全奖()元/人；出现一次安全责任事故以上，扣发安全奖；,单晶制造车间,5,现场管理情况,月度,以5S管理为目标，营造良好工作环境，提高工作效率，生产线员工熟悉生产现场相关管理规定并自觉执行,每月组织管理检查，根据检查结果决定奖惩额度,检查结果,硅片制造车间考核方案,序号,考核指标名称,考核周期,指标描述,考核办法,信息来源,1,产量奖：硅片产量,月度,按合同要求的型号、数量完成生产计划规定的产量，并入库,计奖产量基本任务时：计奖产量基本价格,计奖产量基本任务时：基本任务基本价格+（计奖产量-基本任务）超产价格,硅片制造车间,2,质量奖：硅片成品率,月度,根据投入多晶数量，考核当月的硅片产出成品率,成品率()%,（基数）,，奖励()元/平方米,成品率()%,（较高数）,，奖励()元/平方米,质量管理组,3,消耗奖：,成本费用控制,月度,考核当月钢线消耗情况,设定消耗值标，()km/平方米，奖励()元/平方米,辅料库房,考核当月砂浆消耗情况,设定消耗值标，()kg/平方米，奖励()元/平方米,辅料库房,4,安全奖：,安全管理情况,月度,检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责任制，防止安全事故发生,无安全责任事故，安全奖()元人；出现一次安全责任事故以上，扣发安全奖；,安全环保处,5,现场管理情况,月度,以5S管理为目标，营造良好工作环境，提高工作效率，生产线员工熟悉生产现场相关管理规定并自觉执行,每月组织管理检查，根据检查结果决定奖惩额度,检查结果,生产管理组月度考核指标,序号,考核指标名称,考核周期,指标描述,所占,比重,计算公式,得分,信息来源,1,生产计划下达准确性,月度,生产计划每天八点之前必须下发各车间，确保计划的准确性，及时满足合同要求,10%,每延迟一次扣1分、每出错一次扣2分,各制造车间,2,生产计划完成率,月度,跟踪生产计划的完成情况，当天实际入库量当天计划产量100%,30%,每低于1%，扣1分,质量管理组,3,库存数据准确,月度,帐帐相符、帐实相符；指导和监督下属员工做好统计工作，保证统计的报表、数据准确,15%,报表、数据出现一次错误扣1分，相关需要提交的报表迟交一天扣1分，扣完为止,盘点结果,4,物料库存周转率,月度,物料库存周转率=月使用的物料总成本/月物料平均库存100,15%,每小于经验值1%，扣1分，扣完为止,生产管理组,5,安全管理情况,月度,检查各项安全制度的落实情况，督促安全网络的有效运行，落实安全生产责任制，防止安全事故发生,10%,分为优秀、良好、一般、不及格四档，对应10、8、6、4分,检查结果,4,部门工作计划完成情况,工作1,月度,根据月度工作重点，在上月月底制定工作计划目标及权重,20%,根据进度、完成质量是否达到要求，判定为优秀，21-30分；合格，16-20分；需改进，0-15分；,主管领导评价,工作2,工作3,设备维修车间月度考核指标,序号,考核指标名称,考核周期,指标描述,所占,比重,计算公式,得分,信息来源,1,设备运转率,月度,设备保养完好，,实际设备运转率要高于设备运转率考核基准（考核基准根据不同设备测算）,40%,每低于1%，扣2分，扣完为止,制造车间,2,设备故障维修及时率,月度,设备故障发生后及时处理，保障正常生产,15%,设备故障发生超过半小时无人到场，每次扣2分,生产管理组,3,设备维修、改造计划完成情况,月度,根据设备维修改造计划，按计划完成设备的维修、改造,15%,比计划延期1天，扣1分，扣完为止,设备维修车间,4,备件库存数据准确,月度,帐帐相符、帐实相符；指导和监督下属员工做好统计工作，保证统计的报表、数据准确,10%,报表、数据出现一次错误扣1分，相关需要提交的报表迟交一天扣1分，扣完为止,设备维修车间,5,部门工作计划完成情况,工作1,月度,根据月度工作重点，在上月月底制定工作计划目标及权重,20%,根据进度、完成质量是否达到要求，判定为优秀，21-30分；合格，16-20分；需改进，0-15分；,主管领导评价,工作2,工作3,技术质量部月度考核指标,序号,考核指标名称,考核周期,指标描述,所占,比重,计算公式,得分,信息来源,1,工装、工位器具的设计完成情况,月度,根据生产要求进行工装、工位器具的