华艺服饰X年度经营计划

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012-9-28,#,华,艺,艺,嘉,嘉,服,服,饰,饰,2013,年,度,度,经,经,营,营,计,计,划,划,书,书,战,略,略,管,管,理,理,与,与,市,市,场,场,营,营,销,销,中,中,心,心,华,艺,艺,嘉,嘉,说,明,明,1,、,此,此,份,份,文,文,件,件,涉,涉,及,及,公,公,司,司,核,核,心,心,经,经,营,营,管,管,理,理,内,内,容,容,，,，,请,请,各,各,单,单,元,元,务,务,必,必,分,分,级,级,分,分,模,模,块,块,做,做,好,好,保,保,密,密,工,工,作,作,，,，,单,单,元,元,汇,汇,总,总,文,文,件,件,原,原,则,则,只,只,能,能,单,单,元,元,责,责,任,任,人,人,持,持,有,有,2,、,为,为,方,方,便,便,填,填,写,写,、,、,汇,汇,总,总,、,、,计,计,算,算,，,，,此,此,次,次,计,计,划,划,统,统,一,一,采,采,用,用,PPT,形,式,式,，,，,同,同,时,时,有,有,利,利,于,于,公,公,司,司,管,管,理,理,规,规,范,范,化,化,，,，,请,请,务,务,必,必,认,认,真,真,填,填,写,写,3,、,2013,年,经,经,营,营,计,计,划,划,书,书,相,相,对,对,2012,年,进,进,行,行,部,部,分,分,调,调,整,整,，,，,请,请,按,按,照,照,模,模,版,版,计,计,划,划,书,书,内,内,容,容,进,进,行,行,填,填,写,写,，,，,如,如,部,部,分,分,内,内,容,容,模,模,版,版,计,计,划,划,书,书,不,不,适,适,合,合,本,本,单,单,位,位,，,，,可,可,做,做,适,适,当,当,调,调,整,整,，,，,但,但,原,原,则,则,上,上,不,不,可,可,进,进,行,行,大,大,方,方,面,面,改,改,动,动,4,、,本,本,年,年,度,度,经,经,营,营,计,计,划,划,与,与,财,财,务,务,的,的,年,年,度,度,财,财,务,务,预,预,算,算,相,相,结,结,合,合,，,，,需,需,认,认,真,真,填,填,写,写,。,。,此,此,部,部,分,分,将,将,作,作,为,为,财,财,务,务,预,预,算,算,的,的,主,主,要,要,依,依,据,据,5,、,如,如,有,有,问,问,题,题,，,，,请,请,联,联,系,系,战,战,略,略,管,管,理,理,与,与,市,市,场,场,营,营,销,销,中,中,心,心,目,录,录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,目,录,录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,单,元,元,2013,年,工,工,作,作,目,目,标,标,及,及,重,重,点,点,方,方,向,向,从,整,整,体,体,上,上,概,概,括,括,说,说,明,明,单,单,元,元,2013,年,工,工,作,作,目,目,标,标,及,及,重,重,点,点,方,方,向,向,，,，,主,主,要,要,内,内,容,容,有,有,：,本单,元,元,2013,年,工,工,作,作,目,目,标,标,本,单,单,元,元,2013,年,重,重,点,点,关,关,键,键,指,指,标,标,设,设,定,定,2013,年,重,重,点,点,工,工,作,作,方,方,向,向,，,，,此,此,部,部,门,门,内,内,容,容,应,应,包,包,括,括,但,但,不,不,限,限,于,于,包,包,括,括,以,以,下,下,几,几,方,方,面,面,：,：,（,（,注,注,：,：,此,此,部,部,分,分,整,整,体,体,工,工,作,作,方,方,向,向,，,，,其,其,具,具,体,体,的,的,工,工,作,作,分,分,解,解,于,于,“,“目,录,录,2,、,3,及,4,”进行,编,编写）,2013,年延续,2012,年未完,成,成战略,举,举措工,作,作,承接公,司,司,2013,年战略,举,举措工,作,作方向,根据,2013,年重点,关,关键指,标,标及单,元,元内工,作,作目标,列,列举,2012,年工作,方,方向,注：工,作,作目标,的,的设定,、,、关键,指,指标的,设,设定及,重,重点工,作,作方向,、,、年度,的,的工作,规,规划需,围,围绕“,承,承接公,司,司战略,举,举措工,作,作”及,“,“业绩,目,目标达,成,成”,2,部分纬,度,度进行,编,编写,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,2013,年延续,2012,年未完,成,成战略,举,举措工,作,作计划,2012,年未完成战略举措,责任人,2013,年承接工作,责任人,工作节点,完成时间,1,2,3,4,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,公司战,略,略举措,清,清单（,附,附录）,价值,链环,节,序号,战略举措,战略,1,战略分析在,2012,的基础上，拓展分析范围，加强分析的深度,2,完善战略规划和落地管理制度、方式和范围，以结果导向，进行资源协调并推进能力培养,3,建立公司品牌运作能力,品牌,4,品牌,规划,(,包括三位一体,),在终端落地,5,建立以消费者为导向的品牌分析、规划机制,6,明确品牌发展的着力点，指导并监督商品设计开发以及品牌推广,7,建立品牌推广监督机制,商品,8,提升,商品整体的功能,属性,9,调整网球产品结构，风格及定位成为拓展,女装市场,的主要产品线,10,建立具有明确的与品牌发展相匹配的设计开发团队，并建立组织规范,11,产品,渠道分级,供应,链,12,推进,“研产销”协同机制的建立,13,调整,供应链运营模式,14,优化供应商管控模式，建立成本管控机制,销售,15,进一步建立明确的差异化的渠道管理模式,16,建立,大客户运作模式及运作策略,17,代理商运营能力提升,18,商场渠道拓展,19,新兴,渠道,发展,终端,20,同,店提升,21,加强,消费者的终端体验,公司的,战,战略举,措,措清单,：,：,2013,年承接,公,公司战,略,略举措,分,分解,举措一,战略举措名称,责任人,战略举措预计达成目标,举措相,关关键指标设定,举措关键行动点步骤分解,预计成果及目标,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,1,1.1,1.2,1.3,1.4,2,2.1,2.2,2013,年承接,公,公司战,略,略举措,分,分解,举措二,战略举措名称,责任人,战略举措预计达成目标,举措相,关关键指标设定,举措关键行动点步骤分解,预计成果及目标,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,1,1.1,1.2,1.3,1.4,2,2.1,2.2,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,2012,年单元,内,内经营,计,计划工,作,作分解,2012,年单元经营计划及重点工作,预计成,果及目标,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,1,1,2,3,4,2,1,2,3,4,3,1,2,3,4,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,公司级,项,项目工,作,作规划,承接,2012,年项目,计,计划,项目名,称,责任人,项目说明,项目目的,预计项目成果,项目规划,责任人,预计成,果及目标,一月,二月,三月,四月,五月,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,十二月,1,1,2,3,4,2,1,2,3,4,3,1,2,3,4,延续,2012,年项目财务费用,主责部门：,项目费用（主要为外务费用）,序号,费用类别,预算金额,编制依据,项目配套费用（主要为内务费用）,序号,费用类别,预算金额,编制依据,2013,年财务,预,预算,延续,2012,年项目,财,财务预,算,算,公司级,项,项目工,作,作规划,2013,欲新增,公,公司级,项,项目规,划,划,2013,欲新增,公,公司级,项,项目规,划,划需包,含,含但不,限,限包含,以,以下内,容,容：,项目名,称,称,项目背,景,景,项目目,的,的,项目初,步,步规划,项目所,需,需内外,资,资源,项目预,算,算,2013,年财务,预,预算,2013,年欲新,增,增项目,财,财务预,算,算,延续,2012,年项目财务费用,主责部门：,项目费用（主要为外务费用）,序号,费用类别,预算金额,编制依据,项目配套费用（主要为内务费用）,序号,费用类别,预算金额,编制依据,目录,1.2013,年经营目标及重点方向,2.2013,年延续,2012,年未完成战略举措工作计划,3.2013,年承接公司战略举措分解,4.,2013,年单元内经营计划工作分解,5.,公司级项目工作规划,6.,财务预算,7.,组织架构及人事计划,财务预,算,算主要,包,包括以,下,下内容,：,：,日常费,用,用财务,预,预算,(,必须填,写,写）,其他专,项,项预算,（,（如预,算,算编制,说,说明有,要,要求才,需,需填写,）,）,固定资,产,产财务,编,编制,(,必须填,写,写）,注：各,中,中心财,务,务日常,费,费用财,务,务预算,明,明细查,看,看附件,说,说明,2013,年财务,预,预算,-,说明,日常费,用,序号,一级科目,二级科目,三级科目,预算金额,编制依据,1,办公费,办公用品,电话费,手机费,快递费,、,2,差旅费,、,2013,年财务,预,预算,日常费,用,用（运,营,营管理,中,中心）,日常费,用,序号,一级科目,二级科目,三级科目,预算金额,编制依据,1,办公费,办公用品,电话费,手机费,快递费,、,2,差旅费,、,2013,年财务,预,预算,日常费,用,用（市,场,场与营,销,销中心,）,）,日常费,用,序号,一级科目,二级科目,三级科目,预算金额,编制依据,1,办公费,办公用品,电话费,手机费,快递费,、,2,差旅费,、,2013,年财务,预,预算,日常费,用,用（品,质,质管理,中,中心）,2013,年财务,预,预算,其他专,项,项费用,延续品质管理中,2012,年项目财务费用,主责部门：,项目费用（主要为外务费用）,序号,一级科目,预算金额,编制依据,项目配套费用（主要为内务费用）,序号,一级科目,预算金额,编制依据,固定资产年度新增预算,全年合计,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,固定资产,本期增加,固定资产,在建工程转固定资产,电子设备,本期增加,电子设备,在建工程转固定资产,房屋机建筑物,本期增加,房屋机建筑物,在建工程转固定资产,办公设备,