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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,ERP教程,国外订单录入,一、录入客户资料,1、进入客户基本资料维护,2、点击增加按钮,3、录入客户代码,一、录入客户资料,4、基本资料栏注意：,中文的简称全程地址用于中文订单打印,电话1传真用于订单打印,报关类别,收款业务负责跟进的业务员,用于订单打印,一、录入客户资料,5、详细资料栏注意:,英文的简称全程地址用于英文订单打印,一、录入客户资料,6、交易条件栏注意:,交易币别订单自动引用此币别,单价小数位数该客户单价位数。修改时能增不能减,收款天数、会计科目等用于应收系统，可以之后补充,一、录入客户资料,7、贸易资料栏注意:,出口订单中订单条款自动引用此栏位信息,Messrs 请填入客户公司名和收货地址,Invoice of 请填入付款帐号信息,二、物料基本资料维护,1、进入物料基本资料维护,2、点击增加,3、按规则录入成品的编号,二、物料基本资料维护,录入成品时注意：,主要仓库为01成品仓,品名、规格、库存单位、多规格描述用于厂内订单的打印,辅助单位用于仓库管理需要，可以和库存单位相同,会计类别为3-制成品,物料来源一般为0-厂内加工，外购包装好的成品为3-外购。提供配件、包材给外厂加工的为2-委外加工,二、物料基本资料维护,录入包材时注意：,主要仓库为10包材仓,规格用于录入包装的尺寸，以厘米为单位,材质用于录入所用的纸质。,多规格描述用于采购单的打印，将名称以外的信息录入其中。,会计类别为1-物料，物料来源一般为3-外购,三、客户料号维护,1、进入客户料号对照维护,3、点击新增,2、选择客户,没有则新增,4、选择需要增加的客户代码,三、客户料号维护,1、点击客户料号,公司料号选择需要录入的成品料号,对方料号一般使用item no,对方品名一般使用英文品名,此处信息用于国外订单打印（英文）,四、客户单价录入,1、进入客户单价维护,2、点击增加,选择对应的客户、部门代码、异动原因等,注意异动日期要在系统日期范围内,四、客户单价录入,1.选择客户料号或者料品编号（没做客户料号对照表时，显示不出客户料号）,2.系统根据物料基本信息自动取单位,3.系统根据客户交易信息自动取币别,4.录入税率、单价,5.系统默认1年有效期，可根据实绩情况做修改,五、国外订单录入,1、进入国外订单维护,2、点击增加,1.订单以TB开头，用于系统内部区分打印时会更换成TJ,2.单号日期注意在系统日期范围内。,3.选择客户，业务代码，录入对方联系人,4.预计出货录入船期。单身内可以再录入出厂日期,5.客户单号录入客户PO号,五、国外订单录入,4、录入产品明细,1).选择客户料号或者料品编号（没做客户料号对照表时，显示不出客户料号）,2).系统根据物料基本信息自动取单位,3).系统根据客户交易信息自动取币别,4).系统根据客户单价异动单自动取单价,5).录入数量。,6).根据需要录入其他信息,五、国外订单录入待确认,有其他费用需录入时：,1.客户产品编号留空,2.料品编号用“.”（小数点）,3.品名输入费用名称,五、国外订单录入,4、订单条款,1).系统系统根据客户资料，带出已经录入的相关信息。,2).根据订单情况补充完整。,3).facpayment用于订单打印PAYMENT,五、国外订单录入,备注信息可以添加附档文件,点击+号选择需要添加的附档文件,六、半成品料号的建立,新增,根据编码规格输入料号,补充其他信息,六、半成品料号的建立,供应厂商设置从哪里采购,七、BOM建立,新增,标准BOM维护,选择成品料号,七、BOM建立,根据条件查找成品料号,注意取消50笔结果的限制,七、BOM建立,在成品上点右键,选择增加子健,七、BOM建立,根据条件查找半成品料号,注意取消50笔结果的限制,七、BOM建立,录入相关信息：,组成用量:一个主件所用子件数,底数：一个子件所生产的主件数,生产前置日：该子件需要在工单上线前几天到位（入库），不填为3天。,生产部门：该子件（半成品）是由那个部门（车间）生产的,领料部门：该子件由哪个部门领料。,指定厂商：该子件需要从哪个厂商购买，默认为物料基本信息中的主要厂商,八、生产订单的建立,1.制令维护,2.点击增加,3.录入编码或系统自动生成,4.注意单号日期,4.1.单号日期要在系统日期范围内,5.制令预计上线日期,八、生产订单的建立,1.由出口订单转制令,2.设置筛选条件搜索,3.双击需要转制令的出口订单,4.转单身，注意不要重复点击,公司代码TJ,这里显示的仅为厂内加工和委外加工的。,外购产品直接转请购单,八、生产订单的建立,勾选“制令数量=订单数量，不考虑原有成品库存。,八、生产订单的建立,可以调整加工数量、超交数量等,单身也可以设定上线日期,八、生产订单的建立,部门代码：该工单是由哪个部门（车间）生产的。我们厂一般是生产部包装车间。,上线日期，该工单开始生产的日期。,可超交数：成品允许超过工单数量入库的数量，一般直接合并在生产数量内。（生产数量有备料，超交数量不备料）,九、备料单的建立,制令确认后出现的按钮,点击进入制令备料,或者点击运行制令备料,然后选择需要备料的制令,一次只能对一个制令进行备料,九、备料单的建立,1.选择需要备料的制令,2.展开BOM,3.转备料单,九、备料单的建立,备料状态,已备料的只能查询或清空后重新备料,备料明细,半成品制令,清空后重新备料,已领料的不能清空,九、备料单的建立,每个制令单身分别备料，可在上面的窗口选择查看详细情况,制令数量：制令单的生产数量。,应生产数：制令数量加上损耗率。,应备数量：应生产数*BOM组成用量/BOM底数,十、申购单的建立（批次申购）,批次申购单据维护,新增,MK导入,按照条件搜索,双击选中需要备料的制令,此处仅显示已备料但未做批次申购的制令,十、申购单的生成,申购底稿明细维护,申购单确认后，出现创建申购底稿的按钮。,查看、调整申购明细,创建申购底稿后，即可进入维护，查看申购明细，,十、申购单的维护,汇总栏,某个物料的明细栏,建议申购为系统根据当前的库存等情况自动计算的结果,实际申购默认等于建议申购数量，可根据实际情况做修改,备品数量为实际申购数量中，不付款的数量。,上线日期默认取工单的上线日期。,采购交期默认等于上线日期减去前置日期。,十、申购单的维护计划用量,计划用量,改物料的计划用料明细,计划用料=备料数量-领料数量+退料数量。,即：还需要发给车间的数量。,十、申购单的维护采购中量,采购中量明细,采购中量=采购数量-合格数量。,合格数量=送货数量-退货数量。仓库中，产线退回的不良数不包含在内。,即，供应商还需要送货的数量。,采购中量,十、申购单的维护准采购量,该物料准采购明细：,准采购量为已下请购单，单未转采购单的数量。,即，需要采购转单的数量。,准采购量,十一、请购单的生成,申购单转请购单,申购单转请购单,十一、请购单的维护,单据查询,按条件搜索需要修改的请购单,双击进入明细信息,十一、请购单的维护,点击撤销进入修改,十二、请购转采购,请购转采购,请购明细，可以修改：,采购单别，DA采购单或者DB委外加工单,请购数量，根据需求和其他情况修改。,更新厂商，默认取有效单价最低的厂商。,预定交期，,对应的制令、申购、请购、采购单,交期和厂商代码可以进行复制,十三、采购入库,进仓单维护,点击增加,选择送货的供应商,点击搜索，或者录入相关的采购单号、制令单号、料品编号再搜索。,选择对应的采购单身后转单,管理编号用于录入送货单号,十三、采购入库,确认送货数量无误后，确认单据,十四、领料单录入,领料单维护,点击增加,选择领料的部门,录入需要领料的制令单号或者料品编号等再搜索。,选择对应的备料单身后转单,
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