资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6,系列生产,-6.4,物质资源,1,输入,输出,过程,步骤,P1,过程是使用哪些物质资料实现的？,物质资源,装备、装置,I,O,P2,I,O,P0,6.1,6.3,6.2,6.4,接口,接口,过程输入是什么？,过程的,输出应该是什么,？,哪些岗位,/,部门,/,人员为过程提供支持？,过程支持,培训,知识,技能,权限,过程是,如何,进行的,?,工作内容,操作规则,:,指导书，程序，方法,六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6,系列生产,-6.4,物质资源,2,6.4.1,生产设备,/,工具的维护及保养是否受控？,关注焦点,:,确定并,落实预防性维护保养,程序,提供了开展维护保养所需的资源,针对用于关键过程的机械设备,，其零备件应确保到位,落实了一道过程，旨在对停产时间,、,机器负荷,以及,工装,寿命,开展分析和优化,针对关键过程，,定义了关键,设备,、,机械,以及,工装,六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,3,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解3,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,4,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解4,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,5,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解5,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,6,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解6,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,7,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解7,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,8,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解8,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,9,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解9,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,10,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,11,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,12,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,13,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,14,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,15,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6,系列生产,-6.4,物质资源,16,6.4.2,通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求,？,*,关注焦点,:,对于,会影响,测量结果的测量设备,的,配件，,实行,相同等级的监控,对测试,、,检验和测量工具，开展了能力研究,在生产控制计划中列明了测试,、,检验以及测量工具,落实了一道过程，旨在对测试，检验和测量工具开展监控,六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,17,检测设备的,参数,设置：,是否了解,范围定义,每班验证,有无根据,产品变化而更,新程序,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,18,A,级,：公司内部用于量值传递的计量标准器；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生及环境监测方面的列入国家强制检定目录的测量设备。,B,级,：用于生产过程中工艺参数控制的；在线检测、离线检测以及产品终端性能测试的监测、监控类测量设备；产品质量检验、实验等对测量数据有准确度要求的；各类专用检具。,C,级,：生产工艺过程、质量检验等管理中无严格准确度要求的。固定安装在测量设备上，以及各种管路上的不易拆卸或平时不允许拆卸而又无严格准确度要求的；只起辅助指示作用的测量设备。,监视和测量设备的分级管理（例）,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,19,国际计量组织对,“,检定,”,给出的定义是：,查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。,ISO100121,计量检测设备的质量保证要求,将“,校准,”定义为：,在规定条件下，为确定计量仪器或测量系统的示值或实物量具或标准物质所代表的值与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。,国家计量基准,各级计量标准,工作计量器具,量值传递,量值溯源,检定,校准,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解1,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,20,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解2,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,21,检定合格,测量设备,做此标识,校准确认,符合要求,做此标识,暂时不需,使用的测,量设备,无法修复,不可使用,做此标识,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解2,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6,系列生产,-6.4,物质资源,22,6.4.3,加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？,关注焦点,:,工位条件以及环境条件的设计,布置,适合具体的产品,工位,设计,符合人机工程学,针对污染,、,损伤以及,搞错误判,等风险，落实了预防措施,六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,23,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解2,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,24,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解2,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,理解,25,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-理解2,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6,系列生产,-6.4,物质资源,26,6.4.4,是否根据要求，正确的存放工具,、,装置和检验工具？,关注焦点,:,工装,以及,测试、检验和测量工具都得到了妥善的仓储,和,管理,所有,工装,、,测试、检验以及测量工具都标记有各自的状态以及变更等级,能够保证清洁,和,整洁，同时也采取措施，避免环境因素的影响,发放以及使用均受控且加以了记录,六、提问表（2010版）的理解与应用P6系列生产-6.4物质,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,审核关注点,27,设备工装夹具的维护保养（针对性、点检、日常保养、一保、二保）,;,备品、备件清单、安全库存；,设备故障病史卡、相同故障频次记录；,计量器具清单，定期校准、标识,(,委托有资质的计量单位进行,),；,样架、标准样件的校准，存放处理要求；,复杂检具的操作规范（如定位要求，夹紧顺序、缝隙、平整度等）；,现场环境、人机工程学、防护装备（工作服、手套、眼镜等）；,检验场所的灯光要求。,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-审核关,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,风险图例,28,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,风险图例,29,之前,/Before,之后,/After,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,风险图例,30,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,风险图例,31,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,风险图例,32,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,风险图例,33,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,风险图例,34,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-风险图,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,常见问题,35,1,）设备管理要求出现缺失，例如关键设备管理、预见性维护、备件管理等要求；,2,）工装、模具管理出现缺失，例如工装的验证、定期检查，模具的定期保养等；,3,）监视与测量设备管理出现缺失，例如校准或检定，标识以及不合格管理；,4,）监视与测量设备精度不符合要求；,5,）生产现场不符合，包括,5S,，环境管理、安全管理、工具和物品的存放等等。,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-常见问,六、,提问表（,2010,版）的理解与应用,P6.4,物质资源,-,回顾,36,6.4.1,6.4.2*,6.4.3,6.4.4,生产设备/工具的维护及保养是否受控？,通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？,加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？,是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？,六、提问表（2010版）的理解与应用P6.4物质资源-回顾3,分组,演练,11,P6.4,系列生产,-,物质资源,参考,：,P6.4,条款,+,乌龟图分析,任务：,1.,以小组为单位，结合审核案例，与检查表内容关联，评分并解读风险。,2.,理解,P6.4,系列生产,-,物质资源提问表的内容。,时间：,1,0,分钟讨论,+10,分钟陈述,37,分组演练11P6.4 系列生产-物质资源参考：P6.4条款+,真实案例,P6,系列生产,38,审核,小组应邀到,A,汽车公司开展一次全覆盖过程审核，该公司正在开发一款新产品，审核时正处于,SOP,后的爬坡阶段。,审核员针对,P6,部分开展审核。,审核发现见附件。,真实案例P6系列生产38审核小组应邀到A汽车公司开展一次全覆,
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