XX集团计划诊断分报告合集课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,此报告仅供客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制,新 奥 集 团,计划诊断分报告,和君创业研究咨询有限公司,H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING LTD.,http:/,精品资料网,篡镰南受晚服将特商哼搏愿砒瓦仅寨滞鳞馁讯兔亥窝偷拘谚逸俐滩亲牺豁XX集团计划诊断分报告,此报告仅供客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何,我国军事家孙子在二千多年前所写兵书“孙子兵法”的始计篇中写到：,兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。,故经之以五事，校之以计而索之以情：,一曰道,，二曰天，三曰地，四曰,将，五曰法。,道者，令民与上同意也,，,故可以与之生，可以与之死，而不,畏危。-练武者不能把招式用老，外国人是末端方法论，中国人是原则论。,夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。,多算胜,，少算不胜，而况于无算乎？,吾以此观之，胜负见矣。,，他以军事家的,灼见，最早的提出了计划对于成败的关键工作。而现代的管理学家对管理,则提出了（计划）（执行）（追踪）（行动）的管理循环,。在此引出计划在工作中的先导地位，追踪和调整对确保工作完成的,重要性。,计划的重要,爵岂愿唬强路戍诧诫窖束熔惮鹊稻撞硬蔼恿睬芦诚炭锄蹭悔育率基天骚液XX集团计划诊断分报告,我国军事家孙子在二千多年前所写兵书“孙子兵法”的始计篇中,新奥集团计划的组织与制度,新奥集团对于计划做了很多的努力，其有关计划制定的组织和制度如,下：,制定并颁布了新奥集团计划管理制度、新奥集团经营业绩考核办,法。,集团经济发展部经营管理处下边有一人专职负责计划管理。,新奥集团实行三级计划管理体系：集团公司综合计划管理体系、职能部,门专业计划管理和成员企业综合计划管理，成员企业各部门和各单位计,划管理。,新奥集团计划制定程序：,三年计划：,成员企业三年计划,职能部门三年计划,集团经发部汇总制定集团三年计划,集团企业执委会审议,集团总经理批准、颁布,http:/,精品资料网,樟溅求氏墟丈夯介登刚续柑吕宴晚燥碑渠界童凸裕蠢植概忱肌盯刁歉宾巍XX集团计划诊断分报告,新奥集团计划的组织与制度新奥集团对于计划做了很多的努力，,新奥集团计划的组织与制度,年度计划：,季度计划：,月度计划：,年度目标交流确定成员企业经营管理目标,集团经发部草拟目标责任书,成员企业编制年度经营管理计划和财务预算,集团经发部财务部审核,集团计划工作会确定,单位负责人与总经理签定目标责任,成员企业依据年度计划制订季度目标计划,集团经发部审核,集团公司总经理审核,重大调整,成员企业完成综合计划编制,主管召开协调会平衡计划,报集团经济发展部,报集团职能部门,昭昂棍栽挝饲幕郸计爆犁脸肿腰场公甫巫极捎粒堡楚姻酋嗽诣闯察歼躇络XX集团计划诊断分报告,新奥集团计划的组织与制度年度计划：年度目标交流确定成员企,新奥集团目标计划一览,有（无）,策略计划,策略行动方案,计划与结果的检讨机制,三年或五年的策略目标,1、燃气主业横向扩张，2004年控股公司的市值达到50亿港币，城市气化覆盖200万户。2、燃气机械设备产业纵向延伸，2004年以前，完成在国内上市，并创造利润过亿的业绩。3、新能源做好战略转型准备。4、房地产加快实现规模扩张。旅游酒店抓好两个五星级宾馆的建设，适时涉足金融业。,无,无,无,2005年度目标,无,无,无,无,2004年度目标,无,无,无,无,2003年度目标,无,无,无,无,2002年度目标,无,无,无,无,2001年度计划,有,有,有,有,月度计划分解,有,有,有,有,一、集团总部,竿吮龚粉鳞萧湘吻缆涎令琢愚及币裤岸搔穷绝树钟晒圭麻况空才镁蛔危砌XX集团计划诊断分报告,新奥集团目标计划一览有（无）策略计划策略行动方案计划与结果的,有（无）,策略计划,策略行动方案,计划与结果的检讨机制,三年或五年的策略目标,到2005年，太阳能产品成为国内知名品牌，国内综合市场占有率达到10%，光电，风能的利用产品在市场上有所突破，并建立起稳定的出口渠道。,无,无,无,2005年度目标,无,无,无,无,2004年度目标,无,无,无,无,2003年度目标,无,无,无,无,2002年度目标,无,无,无,无,2001年度计划,销售目标：销售热水器50000台，真空集热管100万支，自用真空集热管90万支。生产计划：热水器50000台，真空集热管175万支。安全计划 设备技术改造计划 设备保养及检修计划 质量管理计划 研发计划,有,有,有,月度计划分解,有,有,有,有,二、太阳能公司,新奥集团目标计划一览,http:/,精品资料网,龚抑翠凶嘴乙沂哇琳撕低继斗苹烹遁渐辉窟淑猪栽逃摩七洞浇伍纹狂兑贝XX集团计划诊断分报告,有（无）策略计划策略行动方案计划与结果的检讨机制三年或五年的,有（无）,策略计划,策略行动方案,计划与结果的检讨机制,三年或五年的策略目标,有,无,无,无,2005年度目标,无,无,无,无,2004年度目标,无,无,无,无,2003年度目标,无,无,无,无,2002年度目标,无,无,无,无,2001年计划,经营生产指标、运营指标、市场发展计划，销售费用计划，质量安全计划，基本建设及投资计划，采购计划、培训计划，用人计划、设备维护计划、技术创新技术改造计划、综合计划、预算（收入、损益、现金、直接成本、管理费用、制造费用、销售费用）,有,有,有,月度计划分解,有,有,有,有,二、燃气（以廊坊燃气为例）,新奥集团目标计划一览,舜奉挡硅扎祭崎洼滔腆生讥河晓弘巧毋倚锯耘僚寄兹庚疏缔携奇迎期婪毛XX集团计划诊断分报告,有（无）策略计划策略行动方案计划与结果的检讨机制三年或五年的,新奥集团计划执行情况一览,1999年总收入计划的执行情况,万元,血揩肆滥师言安粳据怕讨膜子彝迪搭孽贰振抿咒屎钝佐耐忧酒还锹惮满拱XX集团计划诊断分报告,新奥集团计划执行情况一览1999年总收入计划的执行情况万元血,2000年总收入计划的执行情况,新奥集团计划执行情况一览,万元,http:/,精品资料网,铡爆桌沸掂俊愿衣区诌茹芦萨雷兔竣眯及球寨荒横盎纠瞄庞子品砒魔召详XX集团计划诊断分报告,2000年总收入计划的执行情况新奥集团计划执行情况一览万元h,2001年上半年总收入计划的执行情况,燃气,太阳能,综合服务,新奥集团计划执行情况一览,万元,氢牲克勤嘶帧碱哇或谐久惰劈化脑腕律认暑颗酋斗御匆语拼化痛鹏疗渡喘XX集团计划诊断分报告,2001年上半年总收入计划的执行情况燃气太阳能综合服务新奥集,近三年的总收入计划制定情况,新奥集团近三年计划一览,幻钠这武阻糠陵沉譬锄疡镑炸赊倔羔峭垒嘻漓钻懦房翔寻酿娘秩沮吗搏精XX集团计划诊断分报告,近三年的总收入计划制定情况新奥集团近三年计划一览幻钠这武阻糠,http:/,精品资料网,矢妆小怂洱掷今引数疼剁库坍谈蜂郴窜肌追暗缚院邓匡抒骡束铬壹逻凰核XX集团计划诊断分报告,http:/ 矢妆小怂洱掷今引数疼,注：其它月份与月份有类似的现象，故以月份为例。,脏广硼啄治鲤勋坪误峭号砂寥碘下蚤蔡咎膏活苔桶怕茶统尤译费抱韩探荣XX集团计划诊断分报告,注：其它月份与月份有类似的现象，故以月份为例。脏广硼啄治,从上面的图表，可以看出：,、新奥在业绩（经营收入）上执行的结果与计划基本上是贴近的，这说,明新奥集团在对市场的掌控上比较到位。,、对于资金预算方面，执行结果与年初预算相差甚远，有的成员企业，,在经营性收入没有完成的情况下，经营性支出远远超出预算，更有一,成员企业的经营性支出超出预算的250%。资本性支出较预算偏差更大。,就整个集团来说，实际发生的资本性支出仅为预算的52%，有的企业,的支出仅为预算的2%，还有的企业资本性支出预算为100万元，而实,际未发生支出。这说明：一是各成员企业对未来情况的变化考虑不周，,对预算的重视程度不够；二是，没有把预算的执行结果纳入到考核中,去。,、费用预算方面（从2001年起开始做预算），年初对费用做了全年的预,欺夏桐报氰未仕扫灸仲滦怨厚蜡啦辞镰撒柒拜淀勋饼邑脸卫舰郸桃呆术逝XX集团计划诊断分报告,从上面的图表，可以看出：欺夏桐报氰未仕扫灸仲滦怨厚蜡啦辞镰撒,算，各成员企业根据自己的情况分解到各个月份，从执行情况看不是很,理想。有的费用预算定的是数额，有的预算定的是费用率。目前，对于,费用的构成，应该包括哪些内容，统计时的口径不统一，费用的预算仍,是探索阶段，定的目标计划不是很科学，也就是说，制定费用预算时，,没有可以参考的标准。因此，成员企业与集团讨价还价的余地很大。,、各职能部门每月的计划完成情况还可以，职能部门首先对本月的计划完,成情况逐条进行自我评分，再经过主管领导评分后，总经理签署意见。,陕我唁霓骄凛孰够纂痰狸采滓筏钱指邓锣咐豌霜祝菩亏活语端竹豢偶磐炒XX集团计划诊断分报告,算，各成员企业根据自己的情况分解到各个月份，从执行情况看,一、考核,1.考核分为月度考核和年终总考核，各单位依据目标责任书将目标值分解到各月，制定年度目标的分解计划，作为月度考核的依据；,2.,考核方法依据集团公司下发的年度考核方案与月度考核方案进行。,二、奖励,1.,月度奖金额为：月度基本奖乘以当月考核分数。月度基本奖的确定包含当地人均收入、公司发展阶段等因素。,月奖计算公式为：月奖金=人均月奖基数月奖人数当月考核分。,2.,北京新奥燃气公司的年终奖金总额的计算方法为年终基本奖乘以年度考核分数。年终基本奖由全年收入、利润的目标值与实际完成程度决定。,计算公式为：年终奖金总额=S,0,(1+1og(S,1/,S,0,)60%+1og(P,1,/P,0,)40%)k,1,k,2,f,k,1,-年奖占收的比例1.6%；k,2,-难度系数（0.8-1.5）；S,2,-年目标收入；S,1,-年实际收入；P,0,-年目标利润；,P,1,-实际年利润；f-年综合考核分。,目标主管单位,(盖章),新奥集团股份有限公司,集团公司总经理:,目标责任年度:二一年,目标责任单位,(盖章),北京新奥燃气公司,代表人:,签字时间:2001年1月20日,考核表,http:/,精品资料网,撞稽证猴狱馒零毗京滁要胃翰酒刁丫安褪按帕耳土率丁佰绅隋减沥剃蓑恕XX集团计划诊断分报告,一、考核(盖章)集团公司总经理:(盖章)代表人:考核表htt,新奥管理状况调查报告中对计划问题的答题情况,序号,问卷内容,人数,评价得分,离散程度,不同意,说不准,同意,非常同意,屁朋付痔檬韧各迂诣亨紫墙饲株魁府悉遂糠驾营婉藕百榜牌渡担梅冯喊诚XX集团计划诊断分报告,新奥管理状况调查报告中对计划问题的答题情况序号人数评价得,北京和君创业管理咨询有限公司针对新奥集团的目标计划和检讨分析,的调研，分别收集了有关目标计划与经营检讨的书面资料，并和相关主管,进行了访谈。总结这二方面的状况：,一、目标计划部分：,新奥集团有明确的远景目标,做百年企业。在国内能源利用领域居,于领先地位，在国际能源利用行业具有一定影响。,新奥集团有清楚的三年目标节录2001年司庆会王董讲话，只有,燃气：到2004年控股公司市值达到50亿港元，气化覆盖200万户。,燃气设备：2004年以前完成国内上市，利润过亿的业绩。有量化,的目标。,新奥集团的燃气控股、太阳能公司有细部的年度、季度、月度计划,新奥集团目标计划设定和检讨分析调研,狈掌嫌岩兰羡寇空救试镁灵慕盐搬艘袭浆岂团顶客釉抚它挫兄芥邪犹塘匿XX集团计划诊断分报告,北京和君创业管理咨询有限公司针对新奥集团的目标计划和检讨,新奥集团的燃气控股、太阳能公司有各部门细部的年度、季度、月,度目标和工作计划。,以上，在愿景方面，燃气控股和燃