人工成本分析报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2010,年度生产人力成本分析,2010,年,1-10,月生产人力成本分析,人力资源部,xxx,2009,与,2010,年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,2009,年与,2010,年,1-10,月产值对比,各车间,2009,年产值,2010,年产值,产值对比,2009,年,人均产值,2010,年,人均产值,人均产值对比,粉针车间,6551.35,8768.47,+33.84%,11.62,14.37,+23.75%,固体车间,2319.97,2934.80,+26.50%,6.41,6.87,+7.25%,水针车间,1771.28,1845.50,+4.19%,3.05,3.11,+1.73%,液体水间,527.68,587.16,+11.29%,2.92,3.16,+8.28%,总 计,11168.28,14135.93,+26.57%,6.62,7.78,+17.52%,单位：万元,2009,与,2010,年,1-10,月产值同期对比,2024/9/23,5,数据分析,与,2009,年同期对比，,2010,年,1-10,月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了,26.57%,，人均产值增加了,17.52%,。,四大车间人均产值均有增加，其中粉针车间增幅最明显，达,23.75%,，其次液体车间、固体车间的增幅也在,7-8%,之间，而水针车间则无明显变化，只有,1.73%,。,2009,年与,2010,年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,2010,年,1-10,月各车间产值,月份,粉针车间,水针车间,固体车间,液体车间,总人数,人均产值,1,月份,906.23,213.29,231.43,49.84,184,7.6132,2,月份,1352.08,204.41,326.76,74.61,181,10.8168,3,月份,1134.68,229.95,346.63,86.85,180,9.9895,4,月份,732.52,269.05,405.29,81.41,175,8.5044,5,月份,2178.96,166.72,217.68,75.99,166,15.8997,6,月份,1603.01,186.75,355.53,74.83,200,11.1006,7,月份,860.97,137.85,292.40,44.68,195,6.8508,8,月份,0,174.13,398.28,56.55,189,3.3278,9,月份,0,124.23,195.88,38.19,178,2.0129,10,月份,0,139.11,164.91,4.22,169,1.8239,合计,8768.47,1845.50,2934.81,587.16,1817,7.7798,单位：万元,2010,年,110,月份出勤工时与产值对比,2010,年,1-10,月四大车间工时效率对比,单位：元,/,小时,2010,年,1-10,月各车间工资,月份,粉针车间,水针车间,固体车间,液体车间,总人数,人均工资,1,月份,102279.87,75707.91,44363.09,21347.23,184,1324.45,2,月份,82718.93,75399.48,49914.92,23012.51,181,1276.50,3,月份,121489.89,78159.12,50974.95,23188.66,180,1521.18,4,月份,109860.18,80830.08,59811.20,24434.99,175,1571.06,5,月份,117300.31,69416.89,51317.10,22000.23,166,1566.47,6,月份,97686.95,72065.96,55585.27,24016.75,200,1246.77,7,月份,111688.86,64478.58,56875.35,24640.88,195,1321.45,8,月份,69910.36,74217.24,63489.19,24938.05,189,1230.45,9,月份,64221.28,61622.11,53214.33,17048.96,178,1101.72,10,月份,61347.46,56397.20,46963.20,14945.29,169,1063.03,合计,938504.09,708294.57,532508.60,219573.55,1817,1320.24,单位：元,2010,年,1-10,月四大车间人均工资,单位：元,/,月,人均产值同比变化,人均工资同比变化,2024/9/23,13,数据分析,以工时效率对比，粉针车间最高，人均达,847,元,/,小时，其次是固体车间，人均达,407,元,/,小时，液体及水针车间则相近，人均达,186,元,/,小时及,183,元,/,小时。,以人均收入分析，粉针车间最高，人均工资为,1532,元,/,月，其次是固体车间，为,1260,元,/,月，水针车间与液体车间则相近，分别为,1192,元,/,月及,1183,元,/,月。,与,2009,年同期相比，人均产值提高了,17.5%,，人均收入则提高了,14.3%,。,2009,年与,2010,年同期产值对比分析,1,人力效率情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及建议,5,明年生产工资成本预算,单位：万元,2010,年,1-10,月各车间加班费占加班工资比例,2010,年,1-10,月各车间加班费与总工资对比,2010,年,1-10,月加班原因分析,2024/9/23,17,数据分析,从加班密度分析，水针车间最高，占出勤工时的,14.1%,。其次是固体车间，占出勤工时的,9.9%,，粉针车间为,8.9%,，液体车间为,6.8%,。,从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的,11.8%,。其中粉针车间最高，其次是水针车间，最后分别为固体车间及液体车间。,从加班原因分析，周末排产为主要因素，占,74%,，其次是平日加产，占,10%,。其中水针车间由于设备老化，尤其是灌封机基本上每月都坏，因机器故障延时生产造成的加班占,12%,，比其他车间都高，因此加班密度最高。,2009,年与,2010,年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,总体评价,工时效率与工人收入不成正比。例如：粉针车间工时效率为,847,元,/,小时，而液体车间只有,183,元,/,小时，两者效率相差倍，但粉针车间员工平均工资为,1532,元,/,月，液体车间为,1182,元,/,月，两者收入相差只有,30%,。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高，收入越高的原则，导致工人积极性不高，需要进行改革。,1,2010,年度各月人均产值很不平衡，最高的,5,月份人均产值万元，最低的,7,月份却只有万元（,8,、,9,、,10,月粉针车间停产除外），相差倍，这说明工时效率有很大的提升潜能。,2,3,由于我公司实行以销定产，导致每月人均产值不稳定。加上近期粉针车间改造停工，工人收入明显下降，今年,1-10,月普工平均工资只有,1320,元,/,月，扣除社保及饭费，到手的只有,1100,元左右，明显低于市场水平，这也是人员近期严重流失的主要原因。,下一步工作目标,建立有效的绩效管理体系,解决公司人力资源管理中的核心问题，同时进行工资体制改革，体现多劳多得。,引进专业人才,根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才，尤其是一些关键岗位的管理人才，提高公司人力资源的素质。,完善规章制度,通过修订各种管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，节省成本，提高效率。,改善建议,2009,年与,2010,年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,各车间,编制人数,(,单位,:,人,),2011,预计产值,(,单位,:,万元,),2011,年预算,平均工资,2011,工资预算,(,单位,:,万元,),占总工资比例,粉针车间,65,10873,1320+12%X1320=,1478,元,/,月,115.28,34.21%,固体车间,47,3658,83.36,24.74%,水针车间,57,2259,101.10,30.00%,液体水间,21,753,37.25,11.05%,总 计,190,17543,336.99,100%,备注：,（,1,）,预计,2011,年与,2010,年产值基本持平。由于今年,11,月、,12,月产值尚未能统计，因此以,2009,年,11,月、,12,月产值数据作参考，将今年,1-10,月总产值相加，作为,2011,年度的预计产值。,（,2,）,2010,年普工的平均工资是,1320,元,/,月。根据,xx,市人力资源和社会保障局日前发布,关于公布,2010,年我市企业工资指导线的通知,，,xx,市区范围内的企业职工工资增长上线为,16%,，下线为,4%,，基准线为,12%,。随着居民消费价格指数的不断升高，为防止普工继续严重流失，,人力资源部因此以基准线作参考，为,2011,年度普工预留了涨薪,12%,的空间作预算,。,2011,年生产工资成本预算,